| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2021 | 16947.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 9.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2021 | 84206.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2021 | 5843.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 24867.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 628.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 3534.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 7800.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao cerimonial iluminacao e locacao de material e estrutura para atender o evento da posse dos vereadores e prefeito constitucional do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB do periodo de2021 a 2024 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 120.00 | 00006879954421 | José Rafael da Silva Moreno | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois portoes pertencentes ao predio onde funciona a secretaria de assistência social do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 168.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados telefonia fixa desta Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de Dezembro do exercicio anterior conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2021 | 815.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de janeiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de publicidade de interesse da gestao publica nos meios de comunicacao utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME Politicas Negocios os quais sao redes sociais o site www.politicasenegocios.com.br e a revista politicas negocios em seu formato fisico e digital. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2021 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em 05 cinco consultorios odontologicos com substituicao do espelho do refletor manutencao no compressor odontologico e revisao preventiva conserto de canetas de alta rotacao e manutencao em profi conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2021 | 110.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de tributos nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 18-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria - MSG denitada na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2021 | 700.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinagem e manutencao de 01 uma bomba submersa pertencente ao poco do centro do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2021 | 700.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinagem e manutencao de 01 uma bomba submersa pertencente ao sitio Escuta situado na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2021 | 2.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2021 | 4540.00 | 29382040000127 | José Manoel de Farias Paiva | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais de construcao tubo pvc luva borracha carro de mao cadeado ferrolho fechadura enxada registro e outros destinados a reposicao e manutencao dos predios de todas as secretarias da prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2021 | 7406.00 | 29382040000127 | José Manoel de Farias Paiva | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais eletricos lampadas cabo de fio rele disjuntor conector e outros destinados a reposicao e manutencao da iluminacao publica e dos predios de todas as secretarias da prefeitura de SaoJose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recadastramento dos servidores do gabinete do prefeito da secretaria de administracao infraestrutura financas desenvolvimento humano assistencia social cultura e esportes agricultura controlodaria e procuradoria do municipio de Sao Jose dos Ramos bem como servicos de implantacao do sistema de folha de pagamento de programas e treinamento conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2021 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recadastramento dos servidores da secretaria de educacao bem como servicos de implantacao do sistema de folha de pagamento de programas e treinamento conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2021 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recadastramento dos servidores da secretaria de saude bem como servicos de implantacao do sistema de folha de pagamento de programas e treinamento conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - contratados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - contratados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 15200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - contratados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF contratados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - PAB - contratados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 11595.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 1709.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 3709.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 4897.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de combate a endemias - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 22550.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de comunitario de saude - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 1156.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 65028.79 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 44596.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 17800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - contratados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 1689.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - EFETIVOCOMISSIONADO relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 7032.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 4892.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratado relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratados 40 relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 17900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 40 - Comissionados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 230462.19 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 67056.54 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 21790.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivocomissionado da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 2600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 15544.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 6900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - comissionados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 3500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infra Estrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 9450.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 49812.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 965.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 24.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 597.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - comissionado relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 8446.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 3916.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 18052.19 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS e FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 60 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 5148.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 40 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 15300.34 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 40 relativo ao mês de janeiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 27389.96 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 60 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento humano-contratado relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humanos - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 7800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - comissionados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 7802.07 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 1.37 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 8092.51 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 3950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - comissionados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - comissionados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 5700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - comissionados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 3950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura - comissionados relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Estatutario relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 3950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 20141.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conformedocumento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 7038.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a divergência de GFIP do exercicio anterior debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 10260.20 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de administracao geral do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 23012021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2021 | 5500.00 | 20360883000158 | GERMANO BATERIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 seis Baterias sendo 04 quatro Baterias de 150 AP e 02 duas Baterias de 105 AP destinadas aos veiculos pesados caminhao pipa e maquinas agricolas trator pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2021 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois pneus 1400 x 24 titan destinados a manutencao da Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2021 | 5040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de filtros e lubrificantes como Oleo Motorcraft Lubrimotors Filtro de Ar Filtro de Oleo e Etc. destinados a manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2021 | 2570.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Filtro de Combustivel Vela de Ignicao Coxim do Amortecedor Terminal de Direcao Parachoque e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretariade Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2021 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED PESSOAL debitado na conta de custeio de n 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2021 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED PESSOAL debitado na conta de custeio de n 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2021 | 3123.35 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de laboratorio como Glicose 500ml Ureia Colesterol HDL e Etc. destinados as atividades laboratoriais da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000114 | 02/02/2021 | 3987.20 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Alprazolam 2mg Clonazepam 2mg Diazepan 10mg e Etc. destinados a Farmacia do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2021 | 600.00 | 00012963806450 | ANTONIO ITALO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de Programas Sociais e visitas tecnicas na Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2021 | 900.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo referente a viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais durante o mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2021 | 650.00 | 24993078000112 | IVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico quando na manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2021 | 1980.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco para abastecimento em carro pipa as familias carentes que residem na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2021 | 900.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco para abastecimento em carro pipa nas Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2021 | 1000.00 | 24993078000112 | IVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico quando na manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem manutencao e suporte do portal institucional sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC e servico de e-mail corporativo da instituicao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2021 | 586.66 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de apoio na limpeza das ruas nao pavimentadas do municipio de Sao Jose dos Ramos mo periodo de 15 dias no mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancarias DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/02/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2021 | 200.00 | 20436565000123 | JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de desinstalacao e instalacao dos espelhos e grades do predio da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/02/2021 | 195.60 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como diazepam e clonazepam destinados a Farmacia do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2021 | 1294.15 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONCALVES - KILAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras como Tomate Cebola Cenoura Pimentao Mamao Abacaxi e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais de saude da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 23012021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos no periodo de 04 a 18012021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000148 | 09/02/2021 | 4192.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0006 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000149 | 09/02/2021 | 5370.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0005 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000150 | 09/02/2021 | 5370.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH 3452 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000151 | 09/02/2021 | 5191.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa OGE 5435 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2021 | 1068.00 | 00008344367441 | MARILANIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de formula infantil LEITE APTAMIL PEPTI destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000147 | 09/02/2021 | 3617.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000152 | 09/02/2021 | 3504.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD 5053 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000153 | 09/02/2021 | 3066.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2637 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000154 | 09/02/2021 | 2628.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2747 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000155 | 09/02/2021 | 3153.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE 8355 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000156 | 09/02/2021 | 3903.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSF 1579 relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2021 | 220.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de uma fonte automatica 12.8v 10A destinada as atividades da secretaria de desenvolvimento social do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2021 | 3990.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um notebook da marca lenovo I3 ID145 81XMS0000 e uma fonte automatica 12.8V 10A destinados as atividades da secretaria de financas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2021 | 22123.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Assistência Social do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00003201124460 | GESSE MARINHO ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Educador Fisico da Academia de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2021 | 800.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 2 dois certificados digitais A3 2anos TOKEN destinados as atividades da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2021 | 800.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 2 dois certificados digitais A3 2anos TOKEN destinados as atividades do gabinete do prefeito do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2021 | 400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 2 dois certificados digitais A3 2anos TOKEN destinados as atividades da secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2021 | 300.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2021 | 200.00 | 00008041639445 | WELLITON ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2021 | 150.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2021 | 131405.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2021 | 19068.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 04022021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipioconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000177 | 11/02/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1313 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2021 | 200.00 | 00036541974420 | ADALBERTO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/02/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/02/2021 | 500.00 | 00010529230461 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2021 | 100.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/02/2021 | 200.00 | 00009975511430 | MOISES DE SOUZA FEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/02/2021 | 9000.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1313 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 10022021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2021 | 2740.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Toner Samsung Toner HP Laser M130 Tintas Impressoras Bulk 1000ML Yellow Tintas Impressoras Bulk 1000ML Black e Etc. destinados as impressoras pertencentes as Secretarias de AdministracaoAcao Social e Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativo ao mês de janeiro2021 para a federacao das associacoes dos municIpios da paraIba conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2021 | 24234.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2021 | 150.00 | 00011929056443 | CLAUDINO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2021 | 600.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02 duas impressoras sendo 10 uma impressora laser 1536 e impressora epson pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2021 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de uma diaria para cobertura de despesas com viagem a capital do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto aos Orgaos publicos estaduais e escritorio de advocacia conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2021 | 300.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 01 uma impressora laser M1132 pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2021 | 18258.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao seguro SAFRA do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2021 | 200.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2021 | 360.00 | 00006305147477 | ANTONIO DOMINGOS FERREIRA FILHO E OUTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do municipio de Sao Jose dos Ramos no periodo de 08 a 13022021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2021 | 480.00 | 00006419235464 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto de uma cisterna no sitio lagoa de pedra situado na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 11022021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2021 | 1420.00 | 00011598153480 | JOÃO BATISTA CAVALCANTI MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como encanador na revisao e conserto da parte hidraulica dos predios pertencentes a prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2021 | 150.00 | 00071019380438 | ALEXA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2021 | 0.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2021 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2021 | 400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n174 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo aos servicos prestados na emissao de 2 dois certificados digitais A3 2anos TOKEN destinados as atividades da secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2021 | 1247.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2021 | 5614.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Janeiro de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2021 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2021 | 9.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software para administracao publica SISFOLHA SISSOCIAL SISFROTA SISARRECADACAO e SISLABORATORIO destinados as atividades da Prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software para administracao publica SISFOLHA SISSOCIAL SISFROTA SISARRECADACAO e SISLABORATORIO destinados as atividades da Prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2021 | 165.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados telefonia fixa desta Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2021 | 1450.00 | 00000910496447 | JULIO CEZAR DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para atender o evento da posse dos vereadores e prefeito constitucional do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB do periodo de 2021 a 2024 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2021 | 18037.53 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Estatutario relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2021 | 9375.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2021 | 4850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2021 | 50817.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivo relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2021 | 600.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinagem e manutencao de 01 uma bomba submersa pertencente ao poco do Sitio Acentamento Nova Conquista do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2021 | 13944.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - contratados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2021 | 15200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - contratados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2021 | 5350.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - contratados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF contratados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - PAB - contratados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2021 | 33220.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - contratados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2021 | 46024.86 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2021 | 22573.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de comunitario de saude - Estatutario relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2021 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2021 | 1156.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2021 | 68166.57 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2021 | 1709.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2021 | 3209.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2021 | 5657.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de combate a endemias - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2021 | 7032.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2021 | 11595.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000278 | 23/02/2021 | 15035.80 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como acido folico captopril losartana sinvastantina e outros destinados a Farmacia basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000279 | 23/02/2021 | 6659.46 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar teste do COVID-19 mascara descartavel alcool 70 oculos de protecao e protetor facial destinados as atividades das unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2021 | 3987.20 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 114 que foi anulado e ora esta sendo reempenhado referente ao fornecimento de medicamentos como Alprazolam 2mg Clonazepam 2mg Diazepan 10mg e Etc. destinados a Farmacia do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2021 | 7700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - comissionado relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2021 | 4254.40 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a passagem aerea mais hotel do prefeito do municipio de Sao Jose dos Ramos para cidade de Brasilia-DF no periodo de 23 a 25022021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2021 | 3100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2021 | 10059.22 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - estatutario relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2021 | 9759.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - comissionados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do IPVA nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratados 40 relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2021 | 65346.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2021 | 25342.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 40 - Comissionados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2021 | 236412.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 60 relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2021 | 21074.46 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivocomissionado da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratado FUNDEB 60 relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2021 | 6600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2021 | 200.00 | 00011077394462 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2021 | 150.00 | 00070890409412 | JANIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2021 | 1450.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento humano-contratado relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2021 | 5755.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2021 | 12950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - comissionados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070480533482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2021 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Estatutario relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2021 | 6800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - comissionados relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2021 | 12400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2021 | 7282.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2021 | 150.00 | 00008720386451 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2021 | 250.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria - MSG denitada na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2021 | 13.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria SUSTACAOREVOGACAO debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2021 | 2282.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2021 | 3960.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de duas diarias com pernoite para cobertura de despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto aos Orgaos publicos nos dias 23 24 e 25conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2021 | 3974.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2021 | 100.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2021 | 150.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2021 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2021 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um gas destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de conserto e manutencao corretiva dos veiculo do mnicipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a secretaria de infraestrutura e agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de janeiro e fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 5046.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 1950.40 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de gêneros alimenticios arroz feijao macarrao frango creme de leite farinha de mandioca e outros destinados ao preparo do almoco dos servidores da Prefeitura de Sao Jose dos Ramosque sao de outros municipios conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000316 | 26/02/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de fevereiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 70.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de janeiro e fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 4497.30 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios acucar arroz feijao macarrao farinha de mandioca cafe e outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais da unidade mista desaude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro e fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 966.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 24.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 598.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 724.00 | 03604410000130 | UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento da Anuidade de 2021 firmado por meio do Termo de Filiacao conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 80.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de janeiro e fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2021 | 1000.00 | 39308638000120 | MPS REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de dois ar condicionado sendo um de 24000 btus e um de 7000 btus pertencentes a secretaria de educacao e três ar condicionado sendo um de 18000 btus e dois de 24000 btuspertencentes a escola municipal Maria Caxias de Lima conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2021 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED PESSOAL debitado na conta de custeio de n 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoal para tratar de assuntos de interesse do municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2021 | 300.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2021 | 200.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para aquisicao de cesta basica de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2021 | 3900.00 | 13749236000177 | JOÃO EMANUEL DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de cameras de tv gravador digital mini rack cabo cftv slim transformador balun e outros destinados a instalacao de cameras na unidade de saude Maria Dolores de Araujo Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2021 | 715.00 | 00003095369441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB destinados a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaianadurante o mês de janeiro2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 02032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2021 | 3408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 02032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2021 | 100.00 | 00004486280407 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para aquisicao de cesta basica de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2021 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Assistência Social do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2021 | 1800.00 | 00071377704440 | Thiago Rangel dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da embreagem e do hidraulico do trator pertencente a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2021 | 80.00 | 00070890396418 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para aquisicao de cesta basica de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2021 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de ados a ser instalados em diversos setores da secretaria de Desenv.Humano e Social relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2021 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de ados a ser instalados em diversos setores da secretaria de Desenv.Humano e Social relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2021 | 1550.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de ados a ser instalados em diversos setores da secretaria de educacao relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2021 | 1550.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de ados a ser instalados em diversos setores da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2021 | 490.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de ados a ser instalados em diversos setores da secretaria de administracao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2021 | 490.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de ados a ser instalados em diversos setores da secretaria de administracao relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2021 | 9000.00 | 00004992384439 | CÍCERA CAVALCANTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo cacamba destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2021 | 3.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/03/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2021 | 1470.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de ados a ser instalados em diversos setores da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2021 | 1470.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de ados a ser instalados em diversos setores da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2021 | 6600.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois cilindros alta pressao para oxigênio e 02 unidades regulador pres.med.oxigênio C Flux Protec CBLG destinados ao centro do COVID do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2021 | 1100.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de oxigênio medicinal destinados ao posto de pronto atendimento do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2021 | 3901.72 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2021 | 13884.04 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2021 | 798.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Tomate e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais de saude da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2021 | 11055.56 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de administracao geral do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 03032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2021 | 30295.48 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 60 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2021 | 7519.05 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 40 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2021 | 200.00 | 00011077394462 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de fevereiro de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/03/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/03/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 09032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000389 | 09/03/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/03/2021 | 600.00 | 00009975511430 | MOISES DE SOUZA FEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como apoio na limpeza publica das principais ruas e avenidas do municipio de Sao Jose dos Ramos durante os finais de semana do mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2021 | 480.00 | 00002733759469 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados na manutencao do Predio UBS I reparo de gesso conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000380 | 09/03/2021 | 3591.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000381 | 09/03/2021 | 3076.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2747 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2021 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2021 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000386 | 09/03/2021 | 3723.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSF 1579 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2021 | 455.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000388 | 09/03/2021 | 3363.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2637 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000390 | 09/03/2021 | 3154.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD 5053 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000391 | 09/03/2021 | 3285.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE 8355 relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00007380837478 | JOSÉ GOUVEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados como vigilante noturno da Escola Municipal Jose Flancisco da Costa durante o mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/03/2021 | 1187.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras como Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Tomate Alface Coetro e Etc. destinados ao preparo do Almoco dos professores Coordenadores e gestores da Sec.de Educacao durante10 dez dias de formacao e planejamento dos mesmos conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2021 | 165.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2021 | 1650.00 | 40776459000104 | SUZETE ASSESSORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de documentos controle de arquivos e entre outras atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2021 | 3658.89 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina cosso carne bovina sosso e frango inteiro destinados ao preparo do Almoco dos professores Coordenadores gestores e demais servidores da Sec.de Educacao durante a formacao eplanejamento dos mesmos e para os profissionais da organizacao das unidades pertencentes a secretaria de educacao do municipio de sao jose dos ramos referente ao mês de janeiro e fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2021 | 3905.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de materiais odontologicos tais como acido gel rolete dental sugador descartavel anestesico e outros destinados as atividades odontologicas das Unidades basicas de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2021 | 2394.23 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso carne moida e frango inteiro destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000401 | 10/03/2021 | 3631.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa OGE 5435 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000403 | 10/03/2021 | 4671.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH 3452 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000404 | 10/03/2021 | 4272.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa MMO 8A52 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000407 | 10/03/2021 | 2663.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0005 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000408 | 10/03/2021 | 2823.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da pa enchedeira TRT001 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000409 | 10/03/2021 | 2932.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da patrol TRT002 relativo ao mês de fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2021 | 3537.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais eletricos lampadas cabo de fio rele disjuntor conector e outros destinados a reposicao e manutencao da iluminacao publica e dos predios de todas as secretarias da prefeitura de SaoJose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000392 | 10/03/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipioconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2021 | 9289.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2021 | 44229.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000410 | 10/03/2021 | 9000.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ 1113 de placa KHT-3379PE carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2021 | 22143.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do EFP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2021 | 1260.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 42 quarenta e dois caribos destinados as ativisades das secretarias de administracao financas controle interno saude educacao gestores escolar infraestrutura e secretaria de desenvolvimento social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2021 | 2661.00 | 29382040000127 | José Manoel de Farias Paiva | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais eletricos lampadas rele base p rele conector e outros destinados a reposicao e manutencao da iluminacao publica do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2021 | 1139.00 | 29382040000127 | José Manoel de Farias Paiva | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais fechadura carro de mao enchada c cabo tubo de 100 tubo de 25 pa tramantina vassourao e joelho de 100 destinados as atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos no periodo de 01 a 15022021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000417 | 11/03/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicks 1.6 automatico de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000422 | 11/03/2021 | 22546.12 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Atadura Crepom Cateter Intravenoso Especulo Vaginal e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000423 | 11/03/2021 | 3216.67 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2021 | 4800.00 | 00067408800425 | NORMANDO BRANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MYT-9048 referente a viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000424 | 11/03/2021 | 3216.67 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8C11 destinado as atividades do gabinete do prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Edtaduais deste municipio ref. ao pereiodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2021 | 198.91 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de bolo rocambole pao refrigerante e iogurte destinados ao lanche dos profissionais da prefeitura municipal durante treinamentos e reunioes realizados por esta Edilidade conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2021 | 600.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante 06 seis horas divulgando as orientcoes de prevencao do COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2021 | 1900.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos como 50 BLS RECEITUARIOS COMUNS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL REQUISICAO DE EXAMES e RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL AZUL TIPO B destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2021 | 524.26 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de bolo rocambole pao iogurte broinha refrigerante e outros destinados ao lanche dos profissionais que participaram de reunioes e treinamentos nas unidades de saude do municipio de Sao Josedos Ramos durante o mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2021 | 460.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 dez coletes em malha e 70 setenta unidades de mascara em poliester destinados as atividades dos profissionais do COVID-19 do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comproovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2021 | 15.46 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a devolucao do saldo da MP 8152017 de apoio financeiro aos municipios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao-FNDE conforme GRU anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2021 | 123.72 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de bolo ramcobole pao e refrigerantes destinados ao lanche dos profissionais da secretaria de desenv.social durante as reunioes e treinamentos com os servidores da mesma conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2021 | 872.75 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de bolo rocambole bolo fofo iogurte pao refrigerante e outros destinados ao lanche dos professores Coordenadores e gestores da Sec.de Educacao durante 10 dez dias de formacao e planejamentodos mesmos conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2021 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2021 | 42.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2021 | 200.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2021 | 200.00 | 00036541974420 | ADALBERTO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2021 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2021 | 250.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2021 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2021 | 300.00 | 00013944486439 | LAILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2021 | 222.00 | 11807239000607 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 três butijoes de gas destinados ao consumo na Secretaria de Desenvolvimento Social Cras e Scfv do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2021 | 1036.00 | 11807239000607 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14 quatorze butijoes de gas destinados ao consumo nas escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2021 | 1627.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene como Agua Sanitaria Detergente Papel Higiênico Sabao Liquido e Etc. destinados as atividades de Limpeza e Higienizacao das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2021 | 682.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene como Agua Sanitaria Detergente Papel Toalha Sabao em Po e Etc. destinados as atividades de Limpeza e Higienizacao da Secretaria de Assistência Social do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2021 | 296.00 | 11807239000607 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro butijoes de gas destinados ao consumo na Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2021 | 1823.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza bom ar detergente desinfetante papel higiênico sabao em po e outros destinados a higienizacao de todas as unidades da secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2021 | 148.00 | 11807239000607 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois butijao de gas destinados ao consumo na secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativo ao mês de Fevereiro2021 para a federacao das associacoes dos municIpios da paraIba conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2021 | 803.50 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza agua sanitaria tergente desinfetante pihno sol papel higiênico sabao em po e outros destinados a higienizacao da secretaria de Administracao do Municipio de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2021 | 248.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 12032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/03/2021 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 04 05 e 06032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2021 | 26756.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/03/2021 | 3215.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa fisica da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2021 | 120.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 dez borrifador destinados as atividades na Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2021 | 843.60 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de balde Faqueiro Cuscuzeira Caneca Frigideira e outros destinados as atividades na Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2021 | 733.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/03/2021 | 1060.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vassoura Escova para Sanitario Pano de Prato e outros destinados as atividades na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2021 | 4168.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/03/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2021 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2021 | 7308.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/03/2021 | 9579.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2021 | 1482.80 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Resma de Papel Alcool Etilico Balde com Tapa e Cx Copo Descatavel destinados as atividades na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/03/2021 | 456.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lanterna e Borrifador destinados as atividades na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/03/2021 | 3724.20 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gaveteiro Maleta Preimeiros Socorros Coteiner Cesto de Plastico e outros destinados as atividades nas UBS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereirode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2021 | 207.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2021 | 6785.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 40 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 60 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2021 | 1139.44 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pa com Boca Balde Conjunto de Copo Pano de Prato e outros destinados as atividades na Escola Maria Caxias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereirode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/03/2021 | 1466.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Resma de Papel e C Copo Descatavel destinados as atividades na Secretaria de Educacao e Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/03/2021 | 150.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2021 | 476.40 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Xicara Pote Pano de Preto Garrafa Term Faqueiro e outros destinados as atividades na Secretaria de Desenvolvomento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2021 | 220.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2021 | 167.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2021 | 398.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2021 | 1200.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2021 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de Janeiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2021 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2021 | 3781.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2021 | 18472.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2021 | 1321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2021 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000501 | 19/03/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Marco de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2021 | 1270.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2021 | 150.64 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2021 | 9811.46 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2021 | 5711.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2021 | 9759.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem manutencao e suporte do portal institucional sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC e servico de e-mail corporativo da instituicao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2021 | 16167.26 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2021 | 9375.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2021 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 13 17 e 18032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2021 | 49282.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2021 | 15144.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2021 | 9250.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2021 | 165.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados telefonia fixa desta Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/03/2021 | 25870.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2021 | 3209.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/03/2021 | 1709.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2021 | 5657.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de combate a endemias - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2021 | 72754.45 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2021 | 45595.52 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos relativo ao mês de msrco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2021 | 15200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2021 | 24165.01 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de comunitario de saude - Estatutario relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - PAB - contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000525 | 23/03/2021 | 2642.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro de Oleo Disco de Freio Tambor de Freio Pivo de Suspensao e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2021 | 1156.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000528 | 23/03/2021 | 675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2021 | 3021.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000530 | 23/03/2021 | 681.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro AR Filtro de Combustivel Pastilha de Freio e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de SaoJose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2021 | 14500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000533 | 23/03/2021 | 90.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2021 | 15945.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2021 | 3690.00 | 41061427000187 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Van com capacidade de 15 passageiro de placa KJN-7681 quando em 15 quinze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pessoas enfermas do Municipio de SaoJose dos Ramos-PB junto aos Hospitais e Clinicas para tratamento de saude durante o mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2021 | 64579.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2021 | 24809.03 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 40 - Comissionados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2021 | 9221.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratados 40 relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2021 | 22212.21 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivocomissionado da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/03/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratado FUNDEB 60 relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2021 | 233776.29 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 60 relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2021 | 9700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2021 | 392.86 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto de 06 seis ventiladores pertencentes a Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2021 | 7700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2021 | 2161.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/03/2021 | 300.00 | 00013253882462 | JOSÉ GERFESON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2021 | 746.40 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Xicara Pote Pano de Preto Garrafa Term Faqueiro e outros destinados as atividades na Secretaria de Desenvolvomento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2021 | 6709.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2021 | 12950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - comissionados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2021 | 2786.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2021 | 5133.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2021 | 7282.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2021 | 12400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2021 | 1096.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Estatutario relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2021 | 6800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - comissionados relativo ao mês de marco de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2021 | 1800.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um compressor no PSF de Patu Zona Rural do Municipio e manutencao de cadeiras odontologicas nos PFSs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2021 | 1875.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bandos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2021 | 1875.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bandos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 18-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2021 | 3.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2021 | 1500.00 | 29382040000127 | José Manoel de Farias Paiva | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais fechadura assento sanitario caixa de descarga kit dobradica porta rolo e kit mecanismo compl. caixa acoplada destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio deSao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2021 | 4500.00 | 00004992384439 | CÍCERA CAVALCANTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo cacamba destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2021 | 1950.40 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de gêneros alimenticios arroz feijao macarrao frango creme de leite farinha de mandioca e outros destinados ao preparo do almoco dos servidores da Prefeitura de Sao Jose dos Ramosque sao de outros municipios conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000578 | 25/03/2021 | 2246.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro de Ar Correia Dentada Polia Tensora Sapata Freio e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipiode Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000581 | 25/03/2021 | 495.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2021 | 3169.95 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios acucar arroz feijao macarrao farinha de mandioca oleo de soja e outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais da unidademista de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2021 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2021 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2021 | 600.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinagem de 01uma bomba submesa conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2021 | 1200.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do meio fio das ruas e avenidas do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2021 | 2807.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2021 | 582.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2021 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2021 | 215.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2021 | 1300.00 | 00092902006420 | LENILDA ZACARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2021 | 1627.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 457 que foi anulado e por equivoco na origem do recurso destinada ao fornecimento de material de higiene como Agua Sanitaria Detergente Papel Higiênico Sabao Liquido eEtc. destinados as atividades de Limpeza e Higienizacao das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2021 | 100.00 | 00070696568403 | VALDINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para aquisicao de uma cesta basica de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2021 | 68.00 | 00001288722419 | NIVALDO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2021 | 1600.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante 17 dezessete horas divulgando as orientcoes de prevencao do COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2021 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2021 | 5925.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2021 | 1875.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 567 que foi anulado por equivoco no historico e ora esta sendo reempenhado relativo aos servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2021 | 1875.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 568 que foi anulado por equivoco no historico e ora esta sendo reempenhado relativo aos servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2021 | 1500.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2021 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 19 23 24 25 e 26032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos no periodo de 01 a 25032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2021 | 24.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2021 | 967.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2021 | 599.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | DIST.CESTAS BASICAS INCLUS.CARNES,FRANGOS E PEIXES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000611 | 31/03/2021 | 26744.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1.93800 KG de peixe corvine inteira congelada destinados a distribuicao gratuita na semana santa para a populacao carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2021 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2021 | 150.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2021 | 1000.00 | 00096029676415 | JOSÉ LUIZ DE MENDONÇA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/04/2021 | 1680.00 | 00005688506458 | VALDEZ DE OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina retroescavadeira durante servicos na Coreia localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/04/2021 | 357.14 | 00007074676403 | SERGIO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa PFG1E36 quando em 02 duas viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduznido pessoas do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB junto aos hospitais para tratamento de saude na cidade citada conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2021 | 2095.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Repolho e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mista do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 27032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 31032021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/04/2021 | 700.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao da prefeitura e do cemiterio municipal conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2021 | 200.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/04/2021 | 100.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para aquisicao de cesta basica de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2021 | 142.86 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000642 | 07/04/2021 | 12500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de horasmaquinas de trator para cortes de terras dos pequenos agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos. conforme expecificado no pregao presencial de n 00092021 e contrato de n222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2021 | 214.29 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 tinta viagens conduzindo documentos da Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/04/2021 | 1722.00 | 41061427000187 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Van com capacidade de 15 passageiro de placa KJN-7681 quando em 07 sete viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pessoas enfermas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto aos Hospitais e Clinicas para tratamento de saude durante o mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/04/2021 | 4800.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MYT-9048 referente a viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000634 | 07/04/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicks 1.6 automatico de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2021 | 214.29 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 tinta viagens conduzindo documentos da Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000639 | 07/04/2021 | 3216.67 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000640 | 07/04/2021 | 2096.15 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro de Oleo Coxim Amortecedor Kit Distribuicao e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de SaoJose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000641 | 07/04/2021 | 315.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2021 | 83.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancarias debitadas na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2021 | 900.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao em 02 duas canetas de alta rotacao com troca de pecas pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000660 | 08/04/2021 | 1192.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais limpeza como Flanela Branca Luva Sabao em Barra Limpa Aluminio Alcool 70 e Etc. destinados as atividades de limpeza dos PSFs do Municipios de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000662 | 08/04/2021 | 4949.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Alprazolam Bromazepam Daizepam Fenitoina Zilepam e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamentode saude conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000653 | 08/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Marco de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência destinados as atividades administrativas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2021 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência e Portal do Servidor destinados as atividades administrativas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000658 | 08/04/2021 | 845.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais limpeza como Saco p Lixo Detergente Neutro Alcool 70 e Etc. destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência destinados as atividades administrativas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2021 | 595.24 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 04 quatro viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio junto ao Centro Administrativo do Estado daParaiba-PB durante o mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000659 | 08/04/2021 | 1552.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais limpeza como Filtro de Papel Saco de p Lixo Detergente Alcool 70 e Etc. destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Assistência Social do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2021 | 300.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante 03 três horas divulgando as orientcoes de prevencao do COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2021 | 350.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2021 | 200.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao quando em 10 viagens a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Humano transportando caixas de peixes para doacao nos pontos de entrega na zona urbana e rural do Municipiode Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2021 | 615.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/04/2021 | 1550.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem manutencao e suporte do portal institucional sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC e servico de e-mail corporativo da instituicao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2021 | 804.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2021 | 61.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipioconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000676 | 09/04/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000677 | 09/04/2021 | 9000.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ 1113 de placa KHT-3379PE carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2021 | 695.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Secretaria de Administracao do Municipio relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2021 | 7.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/04/2021 | 22174.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | DISTRIB.DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS DOENTES E NECES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2021 | 735.39 | 00001464673454 | VITOR GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para aquisicao de medicamentos ursacol de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/04/2021 | 2808.15 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saudedo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2021 | 1470.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2021 | 4868.80 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2021 | 16535.20 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000683 | 12/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2021 | 11823.48 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de administracao geral do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2021 | 34827.99 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 60 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2021 | 8716.81 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 40 relativo ao mês de Marco2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000697 | 13/04/2021 | 2749.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8C11 destinado as atividades do gabinete do prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoal para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 07042021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2021 | 150.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2021 | 1570.62 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000713 | 14/04/2021 | 4401.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2747 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000714 | 14/04/2021 | 4730.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000715 | 14/04/2021 | 3723.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE 8355 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000716 | 14/04/2021 | 4323.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD 5053 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000717 | 14/04/2021 | 4818.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2637 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000718 | 14/04/2021 | 5425.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSF 1579 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000725 | 14/04/2021 | 4272.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa KJN-7681 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000719 | 14/04/2021 | 6052.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa OGE 5435 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000720 | 14/04/2021 | 7120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH 3452 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000721 | 14/04/2021 | 5340.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa MMO 8A52 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000722 | 14/04/2021 | 3077.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da pa enchedeira TRT001 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000723 | 14/04/2021 | 3982.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da patrol TRT002 relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000724 | 14/04/2021 | 5645.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 irelativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000704 | 14/04/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000709 | 14/04/2021 | 6659.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema Ferramenta de Pesquisa e Comparacao de Precos Praticado pela Administracao Publica no periodo de 12 meses destinado as atividades do Departamento de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2021 | 715.00 | 00003095369441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB destinados a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaianadurante o mês de Fevereiro2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2021 | 2808.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Toner Samsung Toner HP Laser M130 Tintas Impressoras Bulk 1000ML Yellow Tintas Impressoras Bulk 1000ML Black e Etc. destinados as impressoras pertencentes as Secretarias de AdministracaoAcao Social e Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2021 | 150.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2021 | 250.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2021 | 223.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de GEFIP conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2021 | 276.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de DCTF conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2021 | 1330.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um conjunto de bomba sub. tsm-1012w destinada ao sitio patu conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2021 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2021 | 300.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica e pagamento de contas de energia pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2021 | 7486.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 40 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2021 | 911.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 60 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2021 | 11581.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2021 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2021 | 5691.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2021 | 28790.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos atos administrativo da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos em veiculo de comunicacao radio parcela 01 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2021 | 1533.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de PASEP de exercios anteriores conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000758 | 20/04/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Abril de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2021 | 37134.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a parcelamento com garantia-divida nao previdenciaria do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 2160 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativo ao mês de Marco2021 para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2021 | 1340.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2021 | 821.43 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2021 | 18605.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2021 | 4065.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2021 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2021 | 300.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante 03 três horas divulgando a vacinacao do COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2021 | 145.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados telefonia fixa desta Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2021 | 142.86 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2021 | 3320.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao remocao manutencao corretiva e preventiva com troca de pecas em 12 doze Ar Condicionados pertencentes ao PSF I e a Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2021 | 1940.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em 07 sete Ar Condicionados dos Consultorios Odontologicos pertencentes ao PSF I PSF III PSF Sitio Genipapo PSF Sitio Patu e PSF Sitio Lagoa de Pedra localizados na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2021 | 3350.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao remocao manutencao corretiva e preventiva com troca de pecas em 13 treze Ar Condicionados pertencentes ao PSF I PSF Sitio Genipapo PSF Sitio Patu e PSF Sitio Lagoa de Preda localizados na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2021 | 3669.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2021 | 23.81 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus do veiculo de placa - QFA8C11 pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2021 | 208.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2021 | 178.57 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2021 | 1685.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2021 | 5030.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao remocao manutencao corretiva e preventiva com troca de pecas em 12 Doze Ar Condicionados pertencentes a Escola Municipal Maria Caxias de Lima da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2021 | 261.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2021 | 215.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2021 | 6709.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2021 | 14600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2021 | 229849.69 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 60 relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2021 | 63814.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042021 | 0000788 | 23/04/2021 | 25748.40 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kit EJA - Educacao de Jovens e Adultos Fundamental I - 2 3 4 5 Ano e Fundamental II - 6 7 8 e 9 Ano destinados aos Alunos do EJA da Rede Publica de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042021 | 0000790 | 23/04/2021 | 105655.50 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kit Avalia Brasil de Português e Matematica Fundamental I - 2 3 4 5 Ano e Fundamental II - 6 7 8 e 9 Ano destinados aos Alunos da Rede Publica de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2021 | 6050.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2021 | 9700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000769 | 23/04/2021 | 15000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 120 cento e vinte horasmaquinas de trator para cortes de terras dos pequenos agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos. conforme expecificado no pregao presencial de n 00092021 e contrato de n 222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2021 | 5700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2021 | 12030.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2021 | 34470.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - contratados relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2021 | 49166.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2021 | 15144.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2021 | 15369.86 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2021 | 9375.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2021 | 9624.23 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2021 | 9759.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2021 | 8386.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Marco de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2021 | 11800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2021 | 1000.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e rebobinagem de 01 uma bomba submesa pertencente ao Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas relativo a obras no Bairro Conjunto Edmilson Alexandre de Paiva localizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2021 | 25768.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Comunitario de Saude - Estatutario do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2021 | 6303.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2021 | 2959.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2021 | 1659.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2021 | 75657.76 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2021 | 15200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2021 | 45131.29 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - PAB - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2021 | 1541.57 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2021 | 3021.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2021 | 13450.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2021 | 14895.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2021 | 8.28 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoal-PB junto a PublicSoft para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 26042021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2021 | 2516.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2021 | 24692.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 40 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2021 | 10152.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratados 40 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2021 | 21801.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivocomissionado da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2021 | 24200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratado FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2021 | 232264.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 779 que foi anulado por equivoco no valor ref.a folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2021 | 10914.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao seguro SAFRA do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativos a 20202021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/04/2021 | 600.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2021 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2021 | 300.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante 03 três horas divulgando a vacinacao do COVID-19 no dia 23042021 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 09042021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2021 | 3383.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa fisica da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 15042021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2021 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 20 21 e 22042021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000835 | 27/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Abril de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2021 | 154.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000851 | 28/04/2021 | 1196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2021 | 1739.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Mangueira p Irrigacao Enxada Cabo de Enxada Carro de Mao e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000845 | 28/04/2021 | 7196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro pneus 27580 R22 5 JK destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000847 | 28/04/2021 | 1108.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2021 | 12.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000849 | 28/04/2021 | 1196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000850 | 28/04/2021 | 1196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2021 | 200.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2021 | 143.01 | 00001429420499 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de parcelamento de faturas de agua da cagepa de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2021 | 100.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2021 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2021 | 7665.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 40 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2021 | 6050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 60 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2021 | 704.88 | 06048853000180 | MARIA INÊS DE ALCÂNTARA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de registro nos livros do registro civil de pessoas juridicas desta serventia de oito atas escolares conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2021 | 770.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som quando em 11 onze horas na divulgacao de informes da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2021 | 8745.26 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 40 relativo ao mês de Abril2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2021 | 35117.12 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um quadro decorativo para o gabinete do prefeito conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2021 | 7583.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-contratadosCOVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2021 | 11361.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2021 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-PAB contratados-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2021 | 1785.71 | 00002938879423 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de retelhamento da unidade mista de saude e servicos como encanador do consultorio odontologico da UBS I do municipio de sao jose dos ramos no mês de marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2021 | 600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 04 quatro tendas 5x5 destinadas ao apoio da equipe do COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2021 | 6829.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2021 | 5178.53 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - SUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2021 | 17344.66 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - FUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa a SUDEMA conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000853 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de abril conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2021 | 28827.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-pB referente ao periodo de 01 a 30 de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2021 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de DCTF do Fundo de erradicacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2021 | 850.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de gestao eficiente e para o portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSitegov sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC ouvidoria integrado ao site licitacao transparente convênios transparente obras transparente diario oficial relativo ao mês de abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2021 | 11517.45 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2021 | 37134.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a parcelamento com garantia-divida nao previdenciaria do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 2260 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2021 | 969.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2021 | 24.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2021 | 600.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2021 | 1281.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 18-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000894 | 03/05/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8C11 destinado as atividades da Secretaria da Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2021 | 1210.71 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000898 | 03/05/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2021 | 1325.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma BOMBA SUB TSM-0515 34 CV MONOF.230V destinada ao poco do sitio Lagoa de Pedra conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000902 | 03/05/2021 | 3295.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um Pneu 1400X24 TITAN destinado a manutencao da PATROL pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2021 | 5412.00 | 41061427000187 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Van com capacidade de 15 passageiro de placa KJN-7681 quando em 22 vinte e duas viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pessoas enfermas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto aos Hospitais e Clinicas para tratamento de saude durante o mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000891 | 03/05/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000892 | 03/05/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/05/2021 | 1750.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Poupa de Frutas e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000904 | 03/05/2021 | 1752.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas comoBobina Ignicao Corpo de Borboleta e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000890 | 03/05/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000897 | 03/05/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000899 | 03/05/2021 | 4856.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 900 X 20 PIRELLI RT59 destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000901 | 03/05/2021 | 7316.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 1000 R20 Radial JK destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de DCTF do Fundo de erradicacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2021 | 233.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2021 | 43.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2021 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2021 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos elimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2021 | 350.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2021 | 950.00 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 03 três passagens para o Rio de Janeiro-RJ destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2021 | 1547.38 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao quando em 03 três viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo mudanca de pessoas carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2021 | 750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de DCTF do Fundo de erradicacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2021 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2021 | 1200.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao dos bens moveis das unidades pertencentes a Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2021 | 2600.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bandos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2021 | 1550.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bandos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2021 | 178.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem colorida Projeto da Praca de Eventos atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2021 | 5791.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de DCTF do Fundo de erradicacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 23042021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/05/2021 | 2040.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 12 toner HP 17A e 22 recargas de toner HP 78A pertencentes as Impressoras das Secretarias de Administracao Acao Social e Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2021 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/05/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/05/2021 | 200.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000936 | 05/05/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 897 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo aos servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2021 | 1000.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de revisao concerto e instalacoes hidraulicas nas escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2021 | 880.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Natal-RN junto ao Ministerio do Desenvolvimento Regional para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB no dia 05052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2021 | 4200.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um notebook da marca lenovo I3 7020U 4GB destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2021 | 300.00 | 00007074676403 | SERGIO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2021 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/05/2021 | 150.00 | 00009118182437 | TATIANE FEITOSA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2021 | 2485.00 | 28480174000118 | GESSO 2 DE FEVEREIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de colocacao de gesso na nova instalacao da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000948 | 06/05/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2021 | 1199.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com substituicao de pecas dos computadores pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/05/2021 | 695.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Secretaria de Administracao do Municipio relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/05/2021 | 1906.00 | 29382040000127 | José Manoel de Farias Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de braco p poste caneleta fita isolante e etc. destinados as atividades realizadas no mês de Marco de 2021 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/05/2021 | 1470.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/05/2021 | 615.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/05/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/05/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/05/2021 | 1530.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de telecomunicacao para implementacao operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir desua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013952515418 | JOÃO RAFAEL SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2021 | 789.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2021 | 54.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipioconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2021 | 22206.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2021 | 2821.43 | 00003621302484 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 79 setenta e nove viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2021 | 2821.43 | 00003621302484 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 79 setenta e nove viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2021 | 2821.43 | 00003621302484 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 79 setenta e nove viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2021 | 2821.43 | 00003621302484 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 79 setenta e nove viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de Abril 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2021 | 4000.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas nos equipamentos 01 Microscopio 01 centrifuga e 2 profis gnatus pertencentes aos consultorios odontologicos dos PSFs do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2021 | 1257.73 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saudedo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000976 | 11/05/2021 | 1753.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Atenolol 100MG Dexametasona Ivermectina Complexo B e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000977 | 12/05/2021 | 2628.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000978 | 12/05/2021 | 3066.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000979 | 12/05/2021 | 1839.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000980 | 12/05/2021 | 2715.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000981 | 12/05/2021 | 2737.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSD-5053 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000982 | 12/05/2021 | 2036.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa KJN-7681 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000984 | 12/05/2021 | 1890.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MYT-9048 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000998 | 12/05/2021 | 2255.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001003 | 12/05/2021 | 2169.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001004 | 12/05/2021 | 2847.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2637 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001005 | 12/05/2021 | 2628.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2747 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000983 | 12/05/2021 | 3916.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000985 | 12/05/2021 | 4984.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000986 | 12/05/2021 | 5340.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000987 | 12/05/2021 | 5058.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000989 | 12/05/2021 | 2896.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da patrol TRT002 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000990 | 12/05/2021 | 1810.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0005 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000991 | 12/05/2021 | 2172.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra TRT0004 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000992 | 12/05/2021 | 2185.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0006 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2021 | 1050.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de materiais de EPI como Botas e Luvas destinados as atividades dos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2021 | 975.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de materiais de EPI como Botas e Luvas destinados as atividades dos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001006 | 12/05/2021 | 2847.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2021 | 715.00 | 00003095369441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades destaedilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de Abril2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta de n 16500-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16079-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2021 | 5.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001002 | 12/05/2021 | 2169.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001007 | 12/05/2021 | 2935.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001008 | 12/05/2021 | 2577.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001012 | 12/05/2021 | 4856.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 899 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 04 quatro Pneus 900 X 20 PIRELLI RT59 destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001013 | 12/05/2021 | 7316.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 901 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 04 quatro Pneus 1000 R20 Radial JK destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2021 | 1530.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 953 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado ref.ao servicos prestados de tel.para impl.operacao e manutencao de link de acesso sincrono dedicado a internet com disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias da semana a partir de sua ativacao ate o termino do contrato mediante implantacao de link de comunicacao de dados a ser instalados em diversos setores da Sec.de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2021 | 214.29 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000988 | 12/05/2021 | 3043.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2021 | 1666.67 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de aparelhos de som destinado a transmissao da Novena do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no periodo de 3004 a 02052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2021 | 1666.67 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de aparelhos de som destinado a transmissao da Novena do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no periodo de 06 a 08052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2021 | 1666.67 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de aparelhos de som destinado a transmissao da Novena do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no periodo de 03 a 052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO P/O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1000 mil mudas de plantas nao ornamentais destinadas arborizacao das vias urbanas e rurais do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2021 | 595.24 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 04 quatro viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos do Municipio junto aos orgaos do Estado da Paraiba durante o mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2021 | 285.71 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 40 quarenta viagens conduzindo documentos da Sec.de administracao infraestrutura agricultura e financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2021 | 142.86 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos anual em suporte e consultoria de software de tratamento de ponto eletronico destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2021 | 1267.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com decoracao e cofre black para comemora a Semana da Emfermagem realizada no dia 13 de Maio de 2021 na Unidade de Saude Professora Maria Dolores no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/05/2021 | 850.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 cinco oxigênios sendo 03 três oxigênios gas white 01 um oxigênio gas medicinal tipo G e 01 um oxigênio gas medicinal 2M destinados ao centro do COVID do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/05/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001039 | 14/05/2021 | 7500.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria anual ne esfera e informacoes de DCTF GFIP Alteracao e Regularizacao de CNPJ junto aos Orgaos e Plataformas fiscais calculo de valores de processos trabalhistas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/05/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/05/2021 | 850.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/05/2021 | 300.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipalde n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2021 | 300.00 | 00013253882462 | JOSÉ GERFESON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/05/2021 | 200.00 | 00001288722419 | NIVALDO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2021 | 400.00 | 00002696172480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/05/2021 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/05/2021 | 300.00 | 00013944486439 | LAILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do IPI de n 17202-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/05/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-pB referente ao periodo de 01 a 30 de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001049 | 17/05/2021 | 5983.22 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como coxim do radiador mangueira de alta pressao engrenagem junta bucha da lamina e Etc. destinados a manutencao do Trator Buche pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001050 | 17/05/2021 | 1263.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Coxim Barra Pequena Eletrodo Parafuso 14 e Etc. destinados a manutencao do Trator New Holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PBconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/05/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2021 | 975.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1015 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesa com fornecimento de materiais de EPI como Botas e Luvas destinados as atividades dos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2021 | 900.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante 09 nove horas divulgando acoes de combate ao COVID-19 nos dias 14 15 e 16052021 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2021 | 300.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante 03 três horas divulgando a vacinacao contra a gripe no dia 12052021 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2021 | 17505.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/05/2021 | 3774.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativo ao mês de Abril2021 para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/05/2021 | 1352.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2021 | 250.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2021 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/05/2021 | 240.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2021 | 178.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/05/2021 | 200.00 | 00011077394462 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2021 | 150.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/05/2021 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/05/2021 | 9.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2021 | 500.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a capacitacao de um servidor da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos para o curso de eSocial na Administracao Publica conforme proposta em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2021 | 3990.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um notebook da marca lenovo I3 ID145 81XMS0000 destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2021 | 1190.48 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no transporte das vacinas contra o COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante 16 dias nos meses de Marco e Abril de 2021 sendo 14 dias na Zona Urbana do Municipionos turnos da manha e tarde e 04 dias na Zona Rural do Municipio nos turnos da manha e tarde conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001064 | 19/05/2021 | 20.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao complemento da nota fiscal de n 6115 durante o fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2021 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 859 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria deSaude-PAB contratados-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2021 | 3945.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2021 | 68.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados telefonia fixa desta Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2021 | 1190.48 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1063 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com servicos prestados de apoio no transporte das vacinas contra o COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante 16 dias nos meses de Marco e Abril de 2021 sendo 14 dias na Zona Urbana do Municipio nos turnos da manha e tarde e 04 dias na Zona Rural do Municipio nos turnos da manha e tarde conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2021 | 262.91 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como Dolamim 125MG Glicolive 1500MG e Ureadin 400 ml destinados ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2021 | 1319.50 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamento como Pregomim Pepti 400g destinado ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2021 | 125.93 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como Pregabalina 75mg Revange 37 e Inilok destinados ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2021 | 357.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2021 | 1500.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com manutencao corretiva das impressoras multifuncional e reparo em placa logica da impressora lazer com troca do kit tracionador de papel pertencentes as Secretarias de Administracao e Financas do Municipiode Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2021 | 300.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados referentes as gravacoes de 06 seis Spots informes das acoes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2021 | 647.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2021 | 200.00 | 00013281560440 | EMELIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica e aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2021 | 150.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica e aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2021 | 1185.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 854 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria deAssistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001070 | 20/05/2021 | 15750.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 126 cento e vinte e seis horasmaquinas de trator para cortes de terras dos pequenos agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos. conforme especificado no pregao presencial de n00092021 e contrato de n 222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/05/2021 | 11200.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lembrancinhas porta retrato destinados a distribuicao gratuita para as maes dos alunos da rede minicipal de ensino em comemoracao ao seu dia conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/05/2021 | 174.20 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Tapete Fenice 70x40cm Tapete de Porta 40 cm x 60 cm e Tecido Toalha de Mesa destinados ao Cemiterio Publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/05/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 06052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/05/2021 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 12 13 14 e 15052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/05/2021 | 3200.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnico na digitalizacao ocerrizacao da documentacao pertencente a Secretaria de Administracao e Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/05/2021 | 1400.00 | 18341721000120 | Michelson Rangel Araujo de Oliveira - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2000 Duas Mil placas de tombamento impressa em aluminio T 2x5cm destinadas ao tombamentos dos bem moveis e imoveis do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/05/2021 | 112.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Toalhas de Rosto destinadas as atividades dos Consultorios Odontologicos dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2021 | 183.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2021 | 8331.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de abril de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001099 | 24/05/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de maio de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2021 | 330.00 | 00011171178476 | MARAI AMELIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma Diaria parcial a cidade de TourosRN junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o dia 24052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2021 | 440.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 18-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001105 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Maio de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2021 | 496.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2021 | 8160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 28 e 29042021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 19052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2021 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2021 | 6.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2021 | 2250.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 onze oxigênios sendo 03 três oxigênios gas medicinal 2M 03 três oxigênios gas medicinal tipo PP 1M 03 três oxigênios gas medicinal tipo G e 02 dois oxigênios gas medicinal 7 MTS destinados ao centro do COVID do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2021 | 1620.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem do pessoal que realizaram o Programa Visao Total no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2021 | 622.14 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamento como Xarelto 20 mg c28 destinado ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2021 | 112.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem colorida Projeto do PSF do Sitio Patu localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2021 | 7299.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2021 | 37850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - contratados relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2021 | 1709.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2021 | 3009.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2021 | 1156.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2021 | 1200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2021 | 25177.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de comunitario de saude - Efetivo relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2021 | 49087.48 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2021 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - contratados relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2021 | 74901.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2021 | 16450.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2021 | 1350.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2021 | 2801.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2021 | 11250.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2021 | 15195.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001172 | 28/05/2021 | 14593.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Albendazol Atenolol Captopril Cefalexina Cetoconazol Furosemida Paracetamol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2021 | 523.54 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamento especializado ursacol destinado para tratamento de saude de pacientes carentes do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2021 | 0.26 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2021 | 10007.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2021 | 9859.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2021 | 15037.30 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2021 | 9725.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2021 | 48108.73 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2021 | 13194.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2021 | 16700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2021 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2021 | 5493.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2021 | 12520.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2021 | 9700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2021 | 3600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Contratados relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2021 | 2200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - SCFV Contratados relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2021 | 6050.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2021 | 240352.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 60 relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2021 | 63999.71 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2021 | 26493.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 40 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2021 | 9900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratados 40 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2021 | 21494.76 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivocomissionado da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/05/2021 | 41800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratado FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2021 | 2859.99 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2021 | 2850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2021 | 2200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2021 | 12346.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2021 | 5700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2021 | 1482.50 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de gêneros alimenticios como tomate cebola batatinha polpa de frutas banana alface e etc. destinados ao prepara das refeicoes em comemoracao ao Dias da Maes realizado nas Escolas Municipais deSao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2021 | 9922.00 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 60 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2021 | 36196.34 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2021 | 9069.39 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 40 relativo ao mês de Maio2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2021 | 8006.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 40 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2021 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Centro de Referência da Asistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo aomês de maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006016292486 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2021 | 153.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2021 | 856.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de DCTF do Fundo de erradicacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2021 | 11256.19 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2021 | 29118.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2021 | 1476.63 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a notificacao de cobranca e inscricao em divida ativa junto ao INMETRO conforme proc.52637.0028182018-11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2021 | 2580.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 25 toner HP 08 recargas de toner 12A 04 recargas p impressora bulik e 02 recargas de cartucho HP pertencentes as Impressoras das Secretarias de Administracao Acao Social e Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2021 | 24.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2021 | 970.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2021 | 601.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2021 | 279.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2021 | 1548.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2021 | 225.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2021 | 37207.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a parcelamento com garantia-divida nao previdenciaria do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 2360 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2021 | 5188.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - Lei 10.5222002 simplificado conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2021 | 20493.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de residuos previdenciario junto ao INSS - Lei 12.810 OPP conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2021 | 1294.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a parcelamento de debitos previdenciarios do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2021 | 1690.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Poupa de Frutas e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2021 | 8327.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2021 | 5302.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2021 | 10516.96 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - FUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2021 | 12056.27 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - SUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2021 | 9733.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2021 | 500.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no Centro de Saude Maria Dolores de Araujo Ramos durante 15 quinze dias do mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-pB referente ao periodo de 01 a 31 de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2021 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 26 27 e 28052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2021 | 2656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 20 21 e 22052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2021 | 4500.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001218 | 01/06/2021 | 8680.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Base p Rele Disjuntor Centro de Distribuicao Cabo Flex Lampadas Fluorescentes e Etc. destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001219 | 01/06/2021 | 6914.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Lampadas Led Chave de Iluminacao Cabo de Aluminio Conector e Etc. destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2021 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2021 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquicao de butijao de gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2021 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/06/2021 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2021 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maiode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2021 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maiode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2021 | 1210.71 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato das Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2021 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/06/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/06/2021 | 30350.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 1189 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2021 | 845.04 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de lanches como Rocambolo Bolo Baieta Bolo Fofo Broinha Coca-cola Fanta Bebida Lacta e etc. destinados aos eventos realizados pela Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2021 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Centro de Referência da Asistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/06/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto a Astec para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 04062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/06/2021 | 200.03 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de lanches como Torta Rocambole Coca-cola Bebida Lacta e Pao destinados aos eventos realizados pela Sec.de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2021 | 1804.00 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de lanches como Rocambolo Coca-cola Fanta Torta Bebida Lacta Broinha Bolo Fofo e etc. destinados ao lanche em comemoracao ao Dias da Maes realizado nas Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/06/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001256 | 07/06/2021 | 1424.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MYT-9048 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001257 | 07/06/2021 | 2847.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001258 | 07/06/2021 | 2649.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001259 | 07/06/2021 | 2584.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001260 | 07/06/2021 | 2671.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSD-5053 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001261 | 07/06/2021 | 2397.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa KJN-7681 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001266 | 07/06/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001267 | 07/06/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/06/2021 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/06/2021 | 7650.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 51 cinquenta e uma proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001248 | 07/06/2021 | 462.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001249 | 07/06/2021 | 2670.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001250 | 07/06/2021 | 2563.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001251 | 07/06/2021 | 3382.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001252 | 07/06/2021 | 3439.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0005 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001253 | 07/06/2021 | 2896.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra TRT0004 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001254 | 07/06/2021 | 2968.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0006 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001255 | 07/06/2021 | 2734.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Pa Enchedeira TRT001 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001268 | 07/06/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/06/2021 | 595.24 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reparos nas Unidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001244 | 07/06/2021 | 2759.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001265 | 07/06/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8C11 destinado as atividades da Secretaria da Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/06/2021 | 1785.71 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados atraves do veiculo tipo onibus de placa MYT 9048-PB destinado ao transporte de funcionarios sanjoseense prestadores de servicos no comercio da capital de Joao Pessoa durante 03 viagens nos dias 0307 e 10052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/06/2021 | 1785.71 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados atraves do veiculo tipo onibus de placa MYT 9048-PB destinado ao transporte de funcionarios sanjoseense prestadores de servicos no comercio da capital de Joao Pessoa durante 03 viagens nos dias 14 17 e 21052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/06/2021 | 1190.48 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados atraves do veiculo tipo onibus de placa MYT 9048-PB destinado ao transporte de funcionarios sanjoseense prestadores de servicos no comercio da capital de Joao Pessoa durante 02 viagens nos dias 24 e 28052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001243 | 07/06/2021 | 1068.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001264 | 07/06/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao O Palacio da Redencao do Estado da Paraiba-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB no dia 07062021 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001245 | 07/06/2021 | 2628.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001246 | 07/06/2021 | 783.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001247 | 07/06/2021 | 1139.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001263 | 07/06/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maiode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2021 | 1648.81 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 06 seis viagens sendo 02 duas para a cidade de Joao Pessoa-PB 01uma para Itabaiana-PB e 03três para a Zona Rural do Municipio conduzindo mudancade pessoas carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/06/2021 | 892.86 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 01 uma viagens para a cidade de Araruna-PB trasportando plantas para o municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 13052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2021 | 800.00 | 00096029676415 | JOSÉ LUIZ DE MENDONÇA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2021 | 350.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de aparelho de Ar Condicionado pertencente a Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2021 | 5817.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha em face as despesas com sentencas judiciais conforme processo de N 0000507-41.2016.8.15.0281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2021 | 1000.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao desinstalacao e manutencao de aparelhos de Ar Condicionados pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2021 | 910.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de aparelhos de Ar Condicionados pertencentes ao Centro do Covid do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0001289 | 08/06/2021 | 16884.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Mascara N95 Mascara Cirurgica Avental Descartavel Oculos de Protecao e Etc. destinados as atividades do combate e prevencao ao Covid-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2021 | 285.71 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2021 | 1285.71 | 00005527553462 | MACIEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KGI-0136 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais e Clinicas localizadas na cidade citada durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001295 | 09/06/2021 | 2759.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2747 relativo ao mês de Maiol2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001296 | 09/06/2021 | 2978.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001297 | 09/06/2021 | 2737.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2637 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001298 | 09/06/2021 | 2785.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 09/06/2021 | 2868.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0001306 | 09/06/2021 | 16884.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1289 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais hospitalares como Mascara N95 Mascara Cirurgica Avental Descartavel Oculos de Protecao e Etc. destinados as atividades do combate e prevencao ao Covid-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2021 | 214.29 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos das Sec.de Administracao Infraestrutura Agricultura e Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2021 | 715.00 | 00003095369441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades destaedilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de Maio2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2021 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2021 | 142.86 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001301 | 09/06/2021 | 62400.00 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Feijao e outros destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino conforme orientacao do CAE Conselho de Alimentacao Escolar do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001302 | 09/06/2021 | 7626.00 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Feijao e outros destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino conforme orientacao do CAE Conselho de Alimentacao Escolar do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2021 | 200.00 | 00036541974420 | ADALBERTO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/06/2021 | 400.00 | 00011060682460 | GENILSON DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003326234406 | GENEIDE JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2021 | 1000.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Encanador durante manutencao da parte hidraulica nas Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2021 | 35.71 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao de pneus do onibus pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2021 | 1845.00 | 00005703290430 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como desinstalacao instalacao e manutencao de Ar-condicionados pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2021 | 51.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem colorida referente a obra de reforma e ampliacao da Escola Maria Caxias de Lima conforme comprovantes | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2021 | 1250.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao de pneus dos tratores e da petrol pertencente ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2021 | 471.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2021 | 5948.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipioconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2021 | 23107.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2021 | 7.37 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2021 | 11.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2021 | 2941.35 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saudedo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001333 | 11/06/2021 | 1108.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001336 | 11/06/2021 | 720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001337 | 11/06/2021 | 4334.67 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Amortecedor Barra Axial Coreia Dentada Disco de Freio Cabo de Vela Pastilha de Freio e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001338 | 11/06/2021 | 4275.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Alternador Coxim Cambio Pastilha de Freio Coxim do Amortecedor e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001339 | 11/06/2021 | 630.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/06/2021 | 1200.00 | 18685710000168 | JOSEVAN DA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no reboque de 02 dois veiculos de placas QSE-2747 e QSE-2637 no transporte saindo da cidade de Joao Pessoa-PB junto a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/06/2021 | 17045.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento previdenciario junto ao INSS - Lei 12.810 OPP referente a parcela 82 do mês de 062020 conforme parcelamento de n 620526904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2021 | 26.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento previdenciario junto ao INSS - Lei 12.810 OPP referente a residuos conforme parcelamento de n 620526904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/06/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001328 | 11/06/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001334 | 11/06/2021 | 3598.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 27580R22 destinados a manutencao do veiculo de placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001345 | 14/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de Maio2021 conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/06/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/06/2021 | 5830.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/06/2021 | 1121.20 | 20390576000110 | MJR - MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamento como Micofenolato de Mofetila 500mg destinado ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/06/2021 | 1103.28 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como Pregabalina Neozine Olanzapina Carbolitium Duloxetina e Etc. destinados ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/06/2021 | 182.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/06/2021 | 516.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cadernetas de anotacoes e carimbos destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/06/2021 | 267.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao e confeccao de resina de carimbos destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/06/2021 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/06/2021 | 4025.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/06/2021 | 7650.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1276 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao servicos prestados na confeccao de 51 cinquenta e uma proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/06/2021 | 1513.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 29052021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/06/2021 | 585.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 02 e 03062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativo ao mês de Maio2021 para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 04062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/06/2021 | 937.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 09 e 10062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/06/2021 | 336.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/06/2021 | 621.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2021 | 1190.48 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1277 que foi anulado por equivoco no valor total e no numero da nota fiscal referente aos servicos prestados como pedreiro em reparos nas Unidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2021 | 1593.45 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Escada Aluminio 7 Extensao 75MM Cone Sinalizador 75CM Duto Flex p Jardinagem e etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de SaoJose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2021 | 4500.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/06/2021 | 1987.24 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como Pregomim Pepti 400G Nesina 25mg Concardio 25mg e Glaucotrat 5 destinados ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/06/2021 | 3000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao desratizacao descupinizacao desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos no forro nas areas internas e externas da Escola Municipal Professora Maria Caxias de Limae na Sede da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2021 | 300.00 | 00000863872433 | ANDRÉA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/06/2021 | 150.00 | 00070890482411 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2021 | 300.00 | 00084023228400 | JOSÉ RUFINO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/06/2021 | 200.00 | 00005788673461 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/06/2021 | 100.00 | 00016072821430 | MARIA VITÓRIA MELO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/06/2021 | 200.00 | 00085326984415 | ALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/06/2021 | 150.00 | 00004743161495 | GLAUDILEIDE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2021 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/06/2021 | 300.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2021 | 300.00 | 00013253882462 | JOSÉ GERFESON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2021 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de agua e energia de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/06/2021 | 150.00 | 00013952515418 | JOÃO RAFAEL SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/06/2021 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de butijao de gas de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/06/2021 | 300.00 | 00011077394462 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2021 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/06/2021 | 200.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/06/2021 | 250.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/06/2021 | 100.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/06/2021 | 300.00 | 00060124717420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2021 | 200.00 | 00009984171493 | ÉRICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/06/2021 | 4000.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/06/2021 | 833.33 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/06/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/06/2021 | 3538.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa fisica da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/06/2021 | 1243.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/06/2021 | 18439.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/06/2021 | 3447.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/06/2021 | 5398.81 | 11207969000154 | CRISTIANE MARCELIA RAMOS CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamento especializado forfig nesina dersani hidrogel bolsa de colostomia e outros destinados para tratamento de saude de pacientes carentes do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/06/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2021 | 516.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1364 que foi anulado por equivoco no projeto de atividade referente aos servicos prestados na confeccao de cadernetas de anotacoes e carimbos destinados as atividades daSecretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001407 | 18/06/2021 | 2984.50 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios macarrao salsicha arroz acucar feijao biscoito margarina linguica carne de charque e outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais da unidade mista de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/06/2021 | 278.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/06/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/06/2021 | 9922.00 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa relativas ao empenho de n 1179 que foi anulado por equivoco nos dados do favorecido relativo as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 60 do municipio de Sao Josedos Ramos relativo ao mês de maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2021 | 191.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2021 | 1561.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2021 | 17.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a devolucao do saldo da conta do PAR do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao-FNDE do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme GRU anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/06/2021 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 21062021 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2021 | 212.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2021 | 489.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2021 | 5412.00 | 41061427000187 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Van com capacidade de 15 passageiro de placa KJN-7681 quando em 22 vinte e duas viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pessoas enfermas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto aos Hospitais e Clinicas para tratamento de saude durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001422 | 21/06/2021 | 3906.75 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Farol Parachoque Grade GRU Tampa e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001424 | 21/06/2021 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como lanternagem pintura e lavagem do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2021 | 607.14 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 03 três viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais locais da cidade citada durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2021 | 600.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e rebobinagem de 01 uma bomba submesa pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 11062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 21062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2021 | 2196.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Ar-Condicionado 12.000 e 03 três Ventilador 40CM destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/06/2021 | 6350.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/06/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/06/2021 | 10020.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/06/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/06/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/06/2021 | 6410.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/06/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/06/2021 | 9700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/06/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Contratados relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/06/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/06/2021 | 2200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - SCFV Contratados relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/06/2021 | 4500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Contratados relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/06/2021 | 238162.84 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 60 relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/06/2021 | 63522.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/06/2021 | 21634.76 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivocomissionado da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/06/2021 | 50600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratado FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/06/2021 | 9900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratados 40 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/06/2021 | 28643.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 40 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/06/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2021 | 4950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/06/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/06/2021 | 2850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/06/2021 | 12393.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/06/2021 | 5700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/06/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/06/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/06/2021 | 15583.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/06/2021 | 9726.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/06/2021 | 48243.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/06/2021 | 13194.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/06/2021 | 16700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/06/2021 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/06/2021 | 9385.56 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/06/2021 | 179.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/06/2021 | 9859.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/06/2021 | 15420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/06/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/06/2021 | 12460.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/06/2021 | 2801.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/06/2021 | 1350.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/06/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/06/2021 | 1400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/06/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/06/2021 | 17010.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001461 | 23/06/2021 | 7964.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Farol 5U7 Painel Dianteiro Gol Radiador Condensador VW e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/06/2021 | 45715.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/06/2021 | 26603.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de comunitario de saude - Efetivo relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/06/2021 | 74817.69 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001465 | 23/06/2021 | 3400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/06/2021 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/06/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - contratados relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/06/2021 | 3104.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/06/2021 | 1709.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/06/2021 | 37025.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - contratados relativo ao mês de junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/06/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 18-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2021 | 150.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2021 | 350.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2021 | 150.00 | 00008698464424 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2021 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/06/2021 | 19.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a complemento de contribuicao do PASEP relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/06/2021 | 37300.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a parcelamento com garantia-divida nao previdenciaria do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/06/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/06/2021 | 17045.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento previdenciario junto ao INSS - Lei 12.810 OPP referente a parcela 83 do mês de 31072020 conforme parcelamento de n 620526904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001503 | 28/06/2021 | 7196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 27580 R22 5 JK destinados a manutencao do veiculo de placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001504 | 28/06/2021 | 3598.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 27580 R22 5 JK destinados a manutencao do veiculo de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001505 | 28/06/2021 | 3295.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um PNEU 1400-24 W-3D G2L2 16L destinados a manutencao da PATROL pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 22062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/06/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 23062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/06/2021 | 74731.03 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1464 que foi anulado por equivoco no valor ref.a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001508 | 28/06/2021 | 2842.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 39 trinta e nove exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2021 | 4845.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2021 | 10172.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2021 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2021 | 11631.71 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - SUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2021 | 10561.47 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2021 | 5979.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001512 | 30/06/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de junho de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00002938879423 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e adaptacao do predio locado para funcionar a sala do Forum do municipio de sao jose dos ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2021 | 850.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de gestao eficiente e para o portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSitegov sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC ouvidoria integrado ao site licitacao transparente convênios transparente obras transparente diario oficial relativo ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001518 | 30/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de junho conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-pB referente ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2021 | 29768.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2021 | 11276.34 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2021 | 972.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2021 | 25.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2021 | 602.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2021 | 279.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2021 | 226.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2021 | 1552.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2021 | 300.00 | 00087260158468 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2021 | 200.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento emnosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento emnosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2021 | 8479.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 40 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2021 | 11858.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 60 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2021 | 8985.46 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 40 relativo ao mês de junho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2021 | 35909.35 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 60 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001549 | 01/07/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junhode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00011699623430 | MARQUENIA CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da Secretaria da Escola Municipal Simplicio de Mendonca durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2021 | 1370.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funebres da Sr.Rosonete Simplicio de Mendonca atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado da Paraiba-PB para tratar de assuntos de interesse doMunicipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 01072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001558 | 01/07/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2021 | 300.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2021 | 500.00 | 00010556728424 | NATÁLIA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2021 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2021 | 500.00 | 00013281560440 | EMELIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001550 | 01/07/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8C11 destinado as atividades da Secretaria da Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos junto ao Centro Administrativoe orgaos do Estado da Paraiba durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marcode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abrilde 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2021 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos especializados em gestao de organizacoes compreendendo suporte tecnico ao Executivo e Secretarias Municipais deste municipio durante o mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2021 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos especializados em gestao de organizacoes compreendendo suporte tecnico ao Executivo e Secretarias Municipais deste municipio durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001548 | 01/07/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001552 | 01/07/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001555 | 01/07/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Exame de Angiotomografia Coronarias destinada a tratamento de saude de pessoa necessitada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2021 | 1300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Academia de Saude e da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2021 | 300.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante 03 três horas divulgando a vacinacao do COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 14062021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2021 | 8560.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de tendas 5x5 disciplinadores cadeiras plasticas e mesas durante 08 diarias destinadas as acoes de enfrentamento ao combate do COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0001586 | 02/07/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0001587 | 02/07/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2021 | 500.00 | 00003714099425 | ANTONIO DA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e um gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2021 | 500.00 | 00005729529457 | SEVERINO DO RAMO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2021 | 500.00 | 00046692673453 | JOSÉ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2021 | 400.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2021 | 200.00 | 00010422956465 | EDENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2021 | 500.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2021 | 300.00 | 00006279822478 | MARIA HELENA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00001284209440 | ALISSON CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da Secretaria da Escola Municipal Jose Batista de Carvalho durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2021 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Centro de Referência da Asistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2021 | 150.00 | 00070073994448 | RENATA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2021 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0001588 | 05/07/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos atos administrativo da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos em veiculo de comunicacao radio parcela 02 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos atos administrativo da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos em veiculo de comunicacao radio parcela 03 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2021 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 3006 e 01072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2021 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2021 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2021 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2021 | 2470.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Poupa de Frutas Tempero e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mistado Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Medida Provisória 1.047/21) | 000042021 | 0001601 | 05/07/2021 | 4495.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 500 quinhentos Teste rapido qualitativo p deteccao do novo Coronavirus destinados aos testes rapido na populacao durante o combate e prevencao ao Covid -19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001604 | 05/07/2021 | 7360.00 | 28346390000175 | APROVI - ARTIGOS DE PROVIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 230 duzentos e trinta und de kit de testes rapidos para COVID-19 destinados ao centro do COVID do municipio de Sao Joao dos Ramos conforme processo de dispensa N 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001605 | 05/07/2021 | 1920.00 | 28346390000175 | APROVI - ARTIGOS DE PROVIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 60 sessenta und de kit de testes rapidos para COVID-19 destinados ao centro do COVID do municipio de Sao Joao dos Ramos conforme processo de dispensa N 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001611 | 06/07/2021 | 2842.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 39 trinta e nove exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2021 | 7350.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 49 quarenta e nove proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2021 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2021 | 3571.43 | 00093152272472 | CICERO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos pocos artesianos pertencentes aos Sitios localizados na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2021 | 1200.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nos estabelecimentos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/07/2021 | 833.33 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2021 | 715.00 | 00003095369441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades destaedilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de junho2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2021 | 4169.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de material de informatica como 11 onze SSD 120GB SATA PATRIOT destinados a manutencao dos Computadores das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2021 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2021 | 250.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2021 | 200.00 | 00005826966408 | JOSE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2021 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2021 | 2196.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Ar-Condicionado 12.000 e 03 três Ventilador 40CM destinados as atividades do CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/07/2021 | 8985.46 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1530 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso ref.a obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 40 relativo ao mês de junho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/07/2021 | 142.80 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 15 quinze viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/07/2021 | 29751.28 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor que se empenha para fazer face a devolucao do saldo da conta do convênio de pavimentacao de N 8194662015 do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/07/2021 | 1785.72 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 04 quatro viagens sendo 02 duas para a cidade de Joao Pessoa-PB e 02 duas viagens a cidade de Mogeiro-PB conduzindo mudanca de pessoas carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/07/2021 | 300.00 | 00076810364404 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de conta de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/07/2021 | 250.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de conta de agua destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/07/2021 | 200.00 | 00009801411414 | OZANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/07/2021 | 114.24 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 12 doze viagens conduzindo documentos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Junho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/07/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/07/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001646 | 07/07/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Junho de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/07/2021 | 266.56 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 28 vinte e oito viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0001651 | 07/07/2021 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao da nota fiscal de n 1022461 referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Arrecadacao Portal de Arrecadacao Estoque Acao Social Portal do Gestor e Patrimonio destinados as atividades administrativas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/07/2021 | 1000.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao das instalacoes hidraulicas dos Predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/07/2021 | 238.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 25 vinte e cinco viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001652 | 07/07/2021 | 525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Tenoxicam 40MG destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001653 | 07/07/2021 | 331.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Clindamicina 300 mg e Sulfato Ferroso 40 destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001658 | 08/07/2021 | 950.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/07/2021 | 2000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 quando em 04 quatro viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais e Clinicas durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001660 | 08/07/2021 | 5180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001661 | 08/07/2021 | 225.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001662 | 08/07/2021 | 490.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001664 | 08/07/2021 | 1135.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001667 | 08/07/2021 | 1196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001668 | 08/07/2021 | 1108.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001669 | 08/07/2021 | 1196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001672 | 08/07/2021 | 3505.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bobina Ignicao Sapata Freio Tambor de Freio e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/07/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001674 | 08/07/2021 | 1108.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17565R14 destinados a manutencao do veiculo Ford Ka de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001675 | 08/07/2021 | 4479.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bandeja Suspencao Disco de Freio Cabo de vela Tambo de Freio Correia Dentada e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001676 | 08/07/2021 | 1448.73 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bico Injetor Bomba de Oleo Filtro de AR Coxim do Motor e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001677 | 08/07/2021 | 1200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Promax Sae 5w30 Sintetico destinados a manutencao dos veiculos de placa QSE-2747 QSE-2637 QSD-5053 QSE-8355 QFJ-8618 e QSF-1579 pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001678 | 08/07/2021 | 3286.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bateria Bosch Disco de Freio Jogo de Palheta Pastilha de Freio e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001666 | 08/07/2021 | 7312.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 1000-20 P G8 destinados a manutencao do veiculo de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/07/2021 | 4500.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recapagem de 02 dois pneus 1400X24 da Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/07/2021 | 8900.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recapagem de 04 quatro pneus sendo 02 dois 18.4X30 e 02 dois 12.4X24 destinados ao Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001679 | 08/07/2021 | 1427.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo lubrimotors Multi Station Sae 15w40 Diesel 20-Litros e Lubrimotors Geas Ep 90 Gl4 Bd 20-litros Ft destinados a manutencao dos Tratores e Patrol pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2021 | 1000.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a capacitacao de dois servidores da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos para o curso de eSocial na Administracao Publica conforme proposta em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/07/2021 | 1190.48 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados atraves do veiculo tipo onibus de placa MYT 9048-PB destinado ao transporte de funcionarios sanjoseense prestadores de servicos no comercio da capital de Joao Pessoa durante 02 duas viagens nos dias 14 e 18062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2021 | 1785.71 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados atraves do veiculo tipo onibus de placa MYT 9048-PB destinado ao transporte de funcionarios sanjoseense prestadores de servicos no comercio da capital de Joao Pessoa durante 03 três viagens nos dias 04 07 e 11062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001665 | 08/07/2021 | 4800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 seis Pneus 21575R17 destinados a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/07/2021 | 23157.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/07/2021 | 10.77 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/07/2021 | 39.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/07/2021 | 566.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipioconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001689 | 12/07/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2021 | 4031.62 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saudedo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0001687 | 12/07/2021 | 7621.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Cateter Nasal Coletor Perfuro Compressa de Gaze Luva de Procedimento e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0001688 | 12/07/2021 | 4747.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Atadura Crepom Cateter Nasal Gaze em Rolo Seringa 1ML e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2021 | 95.24 | 00009488605456 | LUIZA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confecao de placas de indentificacao destinadas ao predio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2021 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001705 | 13/07/2021 | 1632.12 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Braco Pitman Jogo de Embuchamento Dianteiro e Base CX Mar destinados a manutencao e conserto do veiculo de placa Onibus NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001706 | 13/07/2021 | 960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do veiculo de placa onibus NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2021 | 3530.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de cateterismo do paciente Ednaldo Olimpio da Silva realizado em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de cirurgia cardiaca do paciente Ednaldo Olimpio da Silva realizado em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 07 e 08072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2021 | 2944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 02 e 03072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2021 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2021 | 495.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001700 | 13/07/2021 | 1223.04 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Roda e Terminal de Direcao destinados a manutencao do Trator New Holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001701 | 13/07/2021 | 6228.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bateria America Rele Altenador Disco Grade Bomba de Direcao e Etc. destinados a manutencao do Trator Valtra pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001702 | 13/07/2021 | 10174.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Frezado da Transmissao Garfo Traseiro Lamina DIanteira e Etc. destinados a manutencao do Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2021 | 1500.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinamento de 02 duas bombas submesas pertencentes ao Sitio Lagoa de Pedra e Pau a Pique localizados na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001704 | 13/07/2021 | 640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Trator New Holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/07/2021 | 3107.14 | 00003621302484 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 87 oitenta e sete viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de junho 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/07/2021 | 2583.00 | 00003621302484 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 89 oitenta e nove viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de Abril 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/07/2021 | 440.00 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar da elaboracao do Diagnostico Tecnico-Participativo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 14 de Julho de 2021 das 8 as 18h no Garden Hotel conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2021 | 125.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12 doze tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/07/2021 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2021 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a prorrogacao de vigência da OP 1058155-30 e CONV 873838 para o dia 27092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001709 | 14/07/2021 | 7350.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na confeccao de 49 quarenta e noventa proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0001713 | 14/07/2021 | 14196.06 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como agua destilada atadura crepom bolsa coletora de urina cateter intravenoso luva de procedimento e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001714 | 14/07/2021 | 3327.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como ambroxol dexametasona soro fisiologico domperidona fluconazol mebendazol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/07/2021 | 150.00 | 00001288722419 | NIVALDO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011019337478 | JULIO CÉZAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009463235779 | MIRIAN CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/07/2021 | 150.00 | 00098024701472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/07/2021 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001745 | 15/07/2021 | 1424.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001734 | 15/07/2021 | 1352.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001735 | 15/07/2021 | 1068.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001736 | 15/07/2021 | 1103.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MYT-9048 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001752 | 15/07/2021 | 1795.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001730 | 15/07/2021 | 3723.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001731 | 15/07/2021 | 2233.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001732 | 15/07/2021 | 3504.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001733 | 15/07/2021 | 2584.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001738 | 15/07/2021 | 2496.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2637 relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001742 | 15/07/2021 | 1752.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2747 relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001743 | 15/07/2021 | 3043.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa KJN-7681 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001744 | 15/07/2021 | 2452.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSD-5053 relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001749 | 15/07/2021 | 1752.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001753 | 15/07/2021 | 2277.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/07/2021 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/07/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001747 | 15/07/2021 | 3616.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001737 | 15/07/2021 | 3168.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001739 | 15/07/2021 | 3026.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001740 | 15/07/2021 | 2848.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001741 | 15/07/2021 | 3128.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001746 | 15/07/2021 | 2968.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0005 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001748 | 15/07/2021 | 3330.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Pa Enchedeira TRT001 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001750 | 15/07/2021 | 3586.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0006 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001751 | 15/07/2021 | 3330.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra 750 relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/07/2021 | 2583.33 | 00003621302484 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1729 que foi anulado por equivoco no valor e no historico ref.aos servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 89 oitenta e nove viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de Abril 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/07/2021 | 4500.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o periodo de 16062021 a 16072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/07/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa por atraso na atualizacao do envio das informacoes para o sistema SIS OBRA conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001786 | 16/07/2021 | 348.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Vassourao Gari e Fechadura 1100 destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/07/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Adiministrativo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao radio parcela 04 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/07/2021 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/07/2021 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de marco2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/07/2021 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/07/2021 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/07/2021 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/07/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a SEDAM do Estado da Paraiba-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 16072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/07/2021 | 1120.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos de locacao de carro de som quando em 16 horas de divulgacao do programa cidadao levando cidadania para os municipes de Sao Jose dos Ramos no dia 12072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/07/2021 | 600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos de locacao de 04 quatro tendas destinadas ao programa cidadao no municipio de Sao Jose dos Ramos que ocorreu no dia 12072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento contas de energia destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/07/2021 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/07/2021 | 350.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011077394462 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/07/2021 | 250.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/07/2021 | 150.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/07/2021 | 215.00 | 00010240131460 | VANESSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/07/2021 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/07/2021 | 200.00 | 00036541974420 | ADALBERTO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/07/2021 | 300.00 | 00013253882462 | JOSÉ GERFESON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/07/2021 | 250.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/07/2021 | 150.00 | 00013952515418 | JOÃO RAFAEL SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/07/2021 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/07/2021 | 3630.34 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha faca de carne escorredor pote mantimento tapete concha panela de pressao espremedor de alho e outros destinados a cantina das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/07/2021 | 1381.78 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza pano de chao pano de prato pa kit mantimento com panela e rodo destinados a cantina das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/07/2021 | 641.08 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha faqueiro espatula de inox colher de arroz escumadeira conjunto de mantimentos e outros destinados a cantina das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001789 | 19/07/2021 | 18000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 144 cento e quarenta e quatro horasmaquinas de trator para cortes de terras dos pequenos agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos. conforme especificado no pregao presencialde n 00092021 e contrato de n 222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/07/2021 | 4845.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001807 | 20/07/2021 | 10945.39 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como acebrofilina atenolol captopril dexametasona losartana nistatina e outros destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2021 | 4.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001806 | 20/07/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Julho de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativo ao mês de Junho2021 para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2021 | 1174.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/07/2021 | 19100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2021 | 3610.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2021 | 84.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem em papel a1-04 pranchas papel a2-02 pranchas e papel maior que a1-01 prancha 01 via do projeto de pavimentacao de paralelepipedos ct de n 1065623-56 atraves da Secretariade Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2021 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2021 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/07/2021 | 1733.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/07/2021 | 185.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/07/2021 | 160.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/07/2021 | 400.00 | 00011060682460 | GENILSON DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/07/2021 | 200.00 | 00011572842482 | IGOR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/07/2021 | 300.00 | 00060124717420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002182239430 | MARIA DA GLÓRIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/07/2021 | 200.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/07/2021 | 250.00 | 00005474638477 | ELISÂNGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/07/2021 | 300.00 | 00084023228400 | JOSÉ RUFINO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/07/2021 | 200.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/07/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/07/2021 | 600.00 | 00009716957416 | ADRIANA CARLA SANTOS VALENTIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no designer da planta da Sala do Empreendedor do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001810 | 21/07/2021 | 1055.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como Fluor Gel Sugador Descartavel Eugeno 20MlL e Etc. destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001811 | 21/07/2021 | 4810.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como Adesivo Dental Resina A1 Revelador Radiografico Tira de Lixa ColtosolL e Etc. destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/07/2021 | 7418.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Junho de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/07/2021 | 343.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/07/2021 | 15.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0001832 | 23/07/2021 | 3469.70 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Lamina de Bisturi n 23 Seringa Descartavel Escova Cervical e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/07/2021 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/07/2021 | 130.00 | 37855708000134 | LÚCIO MARCIO MARINHO DOS SANTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de salgado de forne salgado frito refrigerente pao de queijo e queijadinha destinados ao lanche do pessoal que participaram da reuniao de alianhamento dos resultados da avaliacao diagnostica do integra Paraiba conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/07/2021 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/07/2021 | 241.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2021 | 5493.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/07/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/07/2021 | 8370.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/07/2021 | 232583.11 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 60 relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/07/2021 | 66448.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/07/2021 | 22884.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivocomissionado da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/07/2021 | 48363.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratado FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2021 | 9900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-contratados 40 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/07/2021 | 28643.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 40 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Contratados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/07/2021 | 3850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - SCFV Contratados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/07/2021 | 4500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Contratados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/07/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/07/2021 | 6300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2021 | 4950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/07/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/07/2021 | 2850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/07/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2021 | 2850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/07/2021 | 12393.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/07/2021 | 15420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/07/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2021 | 13350.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2021 | 3207.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2021 | 1350.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2021 | 1212.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/07/2021 | 1400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2021 | 19260.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2021 | 45199.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2021 | 26603.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2021 | 74493.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/07/2021 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/07/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - contratados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/07/2021 | 3109.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/07/2021 | 1620.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2021 | 2752.35 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como Amplictil 100mg Duloxetina 30mg Cinetol 2mg Sertralina 25mg e etc. destinados ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/07/2021 | 8777.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/07/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/07/2021 | 9859.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/07/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/07/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2021 | 1.61 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/07/2021 | 14157.73 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2021 | 9726.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2021 | 47504.62 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/07/2021 | 13194.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2021 | 16700.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/07/2021 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 14 15 e 16072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/07/2021 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 21072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/07/2021 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/07/2021 | 785.31 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamento especializado ursacol destinado para tratamento de saude de pacientes carentes do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/07/2021 | 150.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2021 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2021 | 150.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2021 | 300.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2021 | 300.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2021 | 4485.40 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor que se empenha para fazer face aos rendimentos de aplicacoes financeiras-transferência voluntaria referente a devolucao de saldo remanescente do convênio de n 8287932016 do municipios de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/07/2021 | 1594.70 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 sete latas de Leite APTAMIL PEPTI 800G destinadas a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/07/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 23072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/07/2021 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao referente ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/07/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2021 | 37407.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a parcelamento com garantia-divida nao previdenciaria do municipio de Sao Jose dos Ramos competência abril2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2021 | 1301.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal 2 parcela 062021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2021 | 6783.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal 3 parcela 072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2021 | 3611.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa fisica da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2021 | 3410.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 23 toner HP 05 tintas para impressora bulk 01 recarga de tonner brother 02 recargas de cartucho de tinta HP 04 tonner brother e uma mabutencao da impressora EPSON L3150 pertencentes as Impressoras das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2021 | 600.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e rebobinagem de 01 uma bomba submersa pertencente a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2021 | 10498.09 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2021 | 11415.11 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - SUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2021 | 10863.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2021 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2021 | 34875.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - contratados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001940 | 30/07/2021 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2021 | 2120.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 141 cento e quarenta e um almocos destinados aos profissionais de saude do PSF de Patu relativo aos meses de Maio Junho e Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001945 | 30/07/2021 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2021 | 5570.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2021 | 714.29 | 00012335275410 | SABRINA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Academia de Saude e da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2021 | 4372.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2021 | 10641.18 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2021 | 28512.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001932 | 30/07/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de Julho conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2021 | 850.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de gestao eficiente e para o portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSitegov sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC ouvidoria integrado ao site licitacao transparente convênios transparente obras transparente diario oficial relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0001937 | 30/07/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2021 | 850.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de gestao eficiente e para o portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSitegov sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC ouvidoria integrado ao site licitacao transparente convênios transparente obras transparente diario oficial relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001946 | 30/07/2021 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo aomês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2021 | 25.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2021 | 280.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2021 | 227.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2021 | 1557.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2021 | 604.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2021 | 975.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2021 | 5.72 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento emnosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2021 | 8600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2021 | 847.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento emnosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Centro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2021 | 34838.26 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de JULHO2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2021 | 12100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 60 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2021 | 8479.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 40 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nossopoder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001942 | 30/07/2021 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao BenjamimE.M.Jose Francisco da Costa e E.m.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001943 | 30/07/2021 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao BenjamimE.M.Jose Francisco da Costa e E.m.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2021 | 9316.13 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 40 relativo ao mês de julho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001944 | 30/07/2021 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de junho2021conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001948 | 30/07/2021 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/08/2021 | 130.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/08/2021 | 300.00 | 00001280328479 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/08/2021 | 500.00 | 00013353520406 | JOÃO PAULO FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e de 01um butijao de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/08/2021 | 150.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de contas energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentariade n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/08/2021 | 150.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/08/2021 | 300.00 | 00006378695407 | CRISTINA LÚCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um butijao de gas pagamento de faturas de agua de e de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/08/2021 | 150.00 | 00079908349449 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/08/2021 | 200.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/08/2021 | 300.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/08/2021 | 200.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/08/2021 | 200.00 | 00006955272403 | LUCIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faruras de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/08/2021 | 150.00 | 00008392860403 | MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/08/2021 | 250.00 | 00016631622476 | MIKAELLY DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001966 | 02/08/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julhode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/08/2021 | 1350.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funebres do Sr.Petronio Ramos Costa atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001972 | 02/08/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001973 | 02/08/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLT2H39 Destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001969 | 02/08/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8C11 destinado as atividades da Secretaria da Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/08/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos junto ao Centro Administrativoe orgaos do Estado da Paraiba durante o mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001970 | 02/08/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001971 | 02/08/2021 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001967 | 02/08/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001968 | 02/08/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/08/2021 | 3750.65 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante os meses de Agosto Setembro Outubro Novembro e Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/08/2021 | 1452.08 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/08/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maiode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junhode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2021 | 200.00 | 00003779427400 | ROBERTO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2021 | 300.00 | 00002574085418 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um Kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2021 | 200.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um Kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIM DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/08/2021 | 200.00 | 00085326984415 | ALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2021 | 500.00 | 00010580337430 | CLEBSON LUIZ SA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012019 | 0002003 | 03/08/2021 | 5546.45 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI | Valor que ora se empenha p atender despesa com aquisicao de equipamentos esportivos para o Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB ct caixa ogu 1058155-302018 siconvsiaf 07838382018 cc vinculada 0733.006.00647214-6 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012019 | 0002004 | 03/08/2021 | 72503.55 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de equipamentos esportivos destinados ao municipio de Sao Jose dos Ramos conforme CT CAIXAOGU 1058155-302018 SICONVSIAF 8738382018 CC vinculada 0733.006.00647214-6 conforme comprovantes. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/08/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape junto ao escritorio de contabilidade da ASTEC e a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 28072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/08/2021 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras no periodo de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/08/2021 | 1200.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nos estabelecimentos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/08/2021 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/08/2021 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/08/2021 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/08/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002012 | 04/08/2021 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/08/2021 | 2050.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 três oxigênios gas cil medicinal tipo G 04 quatro oxigênios gas cil medicinal 2 M e 02 dois oxigênios gas cil medicinal 7 MTS destinados as unidades de saude do Municipio de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/08/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de anuidade2021 do colegiado estadual de gestores municipais de assistência social da paraiba coegemas conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/08/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/08/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de joao Pessoa junto ao escritorio de assessoria de Iramilton Satiro para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB e junto a empresa FIORI para tratar de assuntos referente a revisao do carro do conselho tutelar que ocorreu no dia 06082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/08/2021 | 200.00 | 00001273224426 | EDSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/08/2021 | 350.00 | 00004807351400 | PAULO ANACLETO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias aviso de licitacao-tomada de precos referente ao mês de maio2021 do setor de licitacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002031 | 06/08/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/08/2021 | 3507.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa fisica da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/08/2021 | 1750.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois oxigênios gas cil medicinal 7 MTS 04 quatro oxigênios gas cil medicinal 2 M e 01 um oxigênios gas cil medicinal 1 MT destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002040 | 09/08/2021 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002042 | 09/08/2021 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/08/2021 | 600.00 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de rocambole iogurte pao refrigerante torta e outros destinados ao lanche dos profissionais que participaram de reunioes e treinamentos nas unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002053 | 09/08/2021 | 4448.23 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saudedo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/08/2021 | 266.56 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/08/2021 | 2525.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao polpa de frutas e outros destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/08/2021 | 330.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 22 vinte e dois almocos destinados ao pessoal que participaram do Programa Cidadao realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 12072021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2021 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002039 | 09/08/2021 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo aomês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/08/2021 | 600.00 | 00003095369441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades destaedilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de julho2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/08/2021 | 214.29 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 15 quinze viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/08/2021 | 833.33 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-pB referente ao mês de julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2021 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de julho de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/08/2021 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nas unidades da prefeitura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/08/2021 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002068 | 09/08/2021 | 5606.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Cabo de Aluminio Duplex Lampada de Led Cabo Flexivel Chave de Iluminacao e Etc. destinados a manutencao da iluminacao publica e da parte eletrica dos predios publicosdo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002038 | 09/08/2021 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de julho2021conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/08/2021 | 400.00 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de lanches como Torta Rocambole broinha refrigerante iogurte e outros destinados ao lanche do pessoal que participaram de eventos realizados pela Sec.de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002037 | 09/08/2021 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao BenjamimE.M.Jose Francisco da Costa e E.m.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002050 | 09/08/2021 | 506.05 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frango carne bovina cosso carne bovina sosso destinados ao preparo do Almoco dos professores Coordenadores gestores e demais servidores da Sec.de Educacao durante a formacao e planejamento dos mesmos para o segundo semestre do ano letivo do municipio de sao jose dos ramos conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2021 | 1158.10 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches pao bolo iogurte broinha refrigerante e outros destinados aos profissionais da educacao que participaram de reunioes e treinamentos na secretaria de ducacao e nas escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2021 | 238.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 23 vinte e três viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2021conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/08/2021 | 967.50 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios verdura como Tomate Cebola Cenoura Pimentao Repolho Alho Alface e Etc. destinados ao preparo do Almoco dos Professores Coordenadores Gestores e demais Servidores daSec. de Educacao durante a formacao e planejamento dos mesmos para o Segundo Semestre do ano letivo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de joao Pessoa junto ao escritorio de assessoria de Iramilton Satiro para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 10082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2021 | 23215.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2021 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2021 | 412.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2021 | 800.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinagem e manutencao de 01 uma bomba submersa pertencente ao poco do Sitio Patu do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2021 | 130.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2021 | 1640.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2021 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos atos administrativo da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos em veiculo de comunicacao radio parcela 05 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002075 | 10/08/2021 | 2940.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 60 sessenta exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2021 | 3282.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2021 | 73.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002093 | 11/08/2021 | 6150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Omeprazol 40mg e Sinvastatina 40mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002096 | 11/08/2021 | 985.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Metformina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2021 | 1675.90 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Parafuso DIsco de Corte Adesivo p Turbo Chave de Cano Joelho de Esgoto Picareta e etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas relativo a obras em Ruas dirvesas localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas relativo a obras na Rua Santina Alves de Araujo localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/08/2021 | 1145.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funebres do Sr. Lindalva Vieira do Nascimento atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/08/2021 | 200.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2021 | 100.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/08/2021 | 150.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007085365498 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/08/2021 | 150.00 | 00004493756411 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2021 | 1000.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002103 | 12/08/2021 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo aomês de Maio2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2021 | 1200.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coffee break e decoracao para anteceder o Projeto de Elaboracao das Audiências Publicas do Saneamento Basico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado nos dias 11 e 12 de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2021 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002108 | 13/08/2021 | 2156.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002109 | 13/08/2021 | 3234.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2637 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002110 | 13/08/2021 | 2964.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2747 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002111 | 13/08/2021 | 3341.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002112 | 13/08/2021 | 2156.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002115 | 13/08/2021 | 1989.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel b s500 adit grid destinado ao abastecimento do veiculo Renault Master de placa KJN-7681 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002117 | 13/08/2021 | 3880.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002118 | 13/08/2021 | 1617.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ford Ka de placa QSE-8355 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002119 | 13/08/2021 | 3773.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002120 | 13/08/2021 | 3503.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSD-5053 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/08/2021 | 6.02 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002122 | 13/08/2021 | 1886.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Kicks de Placa RLR-2I36 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002113 | 13/08/2021 | 2201.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/08/2021 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2056 que foi anulado por equivoco nos dados do favorecido referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de julho2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/08/2021 | 10522.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 56 unidades de bata em brim 100 algodao 56 unidades de calca RM tecido brim 100 algodao com elastico bolsos na frente e atras cfaixa refletiva e 56 unidades de bones arabe confeccionado embim com pintura destinados ao fardamento dos agentes de limpeza do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002123 | 13/08/2021 | 2029.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0005 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002124 | 13/08/2021 | 1804.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0006 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002125 | 13/08/2021 | 2255.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra 750A TRT004 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002126 | 13/08/2021 | 4837.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002127 | 13/08/2021 | 3094.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002128 | 13/08/2021 | 4331.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002129 | 13/08/2021 | 3094.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002130 | 13/08/2021 | 2652.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/08/2021 | 200.00 | 00001220211427 | MARIA MIRNA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002121 | 13/08/2021 | 1933.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002114 | 13/08/2021 | 2587.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002131 | 13/08/2021 | 1745.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MYT-9048 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002132 | 13/08/2021 | 1679.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002133 | 13/08/2021 | 1414.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/08/2021 | 392.86 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2063 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e divergência no valor da nota fiscal referente as despesas com servicos prestados no preparo de 22 vinte e dois almocos destinados ao pessoal que participaram do Programa Cidadao realizados no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 12072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/08/2021 | 1785.70 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato e abertura de estradas nas ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/08/2021 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/08/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/08/2021 | 6807.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal relativo a parcela 05 x 60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/08/2021 | 10439.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a residuos de parcelas anteriores junto ao INSS - Lei 12.810 OPP parcelas 1 2 3 4 5 6 e 7 conforme parcelamento de n 620526904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002158 | 17/08/2021 | 337.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002159 | 17/08/2021 | 2815.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bomba Agua Pastilha de Freio Disco de Freio Filltro de Ar e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002160 | 17/08/2021 | 1030.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002161 | 17/08/2021 | 3254.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bandeja Dianteira Pistao Motor e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PBconforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002163 | 17/08/2021 | 2918.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bomba Agua fiat Bomba Combustivel e Carter Fiat destinadas a manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002164 | 17/08/2021 | 6833.50 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002165 | 17/08/2021 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002168 | 17/08/2021 | 4285.42 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Agua destilada Atadura Crepom Bobina de Papel Coletor Perfuro e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002169 | 17/08/2021 | 4835.82 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como algodao bobina de papel cateter nasal esparadrapo compressa de gaze e outros destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002171 | 17/08/2021 | 8100.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Algodao Hidrofilo Atadura de Crepom Gaze de Rolo Scalp e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002172 | 17/08/2021 | 11083.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Abaixador de Lingua Algodao Hidrofilo Bolsa Coletora Clorexidina Compressa de Gaze e Etc. destinados as atividades hospitalares das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002156 | 17/08/2021 | 3762.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como Lubrimotors Petronas Oleo VR Lub e Etc. destinados a manutencao do Caminhao Cacamba Pipa Tratores e Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002157 | 17/08/2021 | 6516.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois PNEUS 19 5L24 SEM CAMARA destinados a manutencao da PATROL pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/08/2021 | 1150.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma BOMBA SUB TSM-1007D 12 CV MONOF.230V destinada ao poco do sitio escuta conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002167 | 17/08/2021 | 3780.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 126 cento e vinte e seis viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de Julho 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/08/2021 | 22262.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/08/2021 | 3915.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/08/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/08/2021 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 11082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2021 | 425.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 12082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativo ao mês de Julho2021 para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/08/2021 | 1135.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003664461428 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/08/2021 | 157.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/08/2021 | 165.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado para resolver assuntos de interesse do muniicipio que ocorreu no dia 17082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/08/2021 | 476.19 | 00006722715400 | JÉSSICA PRISCILA APOLINÁRIO DIAS CLASE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancinhas da Pascoa destinadas aos alunos do ensino infantil das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/08/2021 | 201.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/08/2021 | 79.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/08/2021 | 95.24 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/08/2021 | 2200.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Decoracao Coffe Break e Almocos destinados a 50 cinquenta participantes da capacitacao do Projeto Reciclo da FAMUP realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 17082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/08/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB no dia 18082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/08/2021 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/08/2021 | 200.00 | 00036541974420 | ADALBERTO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/08/2021 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009063661436 | MARIA JOSÉ BASTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/08/2021 | 200.00 | 00010422956465 | EDENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/08/2021 | 200.00 | 00070538108444 | JEFERSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/08/2021 | 100.00 | 00015610018480 | HUGO AQUINO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um butijao de gas destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/08/2021 | 300.00 | 00005837217452 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/08/2021 | 150.00 | 00096430702472 | JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/08/2021 | 100.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/08/2021 | 130.00 | 00005788673461 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/08/2021 | 200.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/08/2021 | 1380.95 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/08/2021 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/08/2021 | 4.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/08/2021 | 4251.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 01x03 conforme recibo n 211637081945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/08/2021 | 3919.52 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como Artrosil 320MG Nesina 25MG Sertralina 25MG Prometazina e etc. destinados ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/08/2021 | 392.86 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002201 | 18/08/2021 | 6698.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologicos como Autoclave 21 LD Plus Ultrassom Sonic Prime e Seladora Selabem destinados as atividades odontologicas nos Consultorios do PSF I PSF III e PSF da Zona Rural Patu no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/08/2021 | 20101.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a residuos de parcelas anteriores junto ao INSS - Lei 12.810 OPP parcelas 8 9 10 11 12 e 13 conforme parcelamento de n 620526904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/08/2021 | 15530.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a residuos de parcelas anteriores junto ao INSS - Lei 12.810 OPP parcelas 14 15 16 17 18 e 19 conforme parcelamento de n 620526904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/08/2021 | 11632.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Julho de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2021 | 1929.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa fisica da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/08/2021 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e gêneros alimenticios de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/08/2021 | 1071.43 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 02 duas viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo mudanca de pessoas carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2021 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento do seu aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S. A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SISTE. PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de kit operacional digital para emissao de RG no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2021 | 1199.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002212 | 20/08/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Agosto de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2021 | 225.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/08/2021 | 1200.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao lanche e lembrancinhas personalizadas para celebrar o mês Agosto Dourado realizado nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/08/2021 | 1491.37 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagens aereas trecho Joao Pessoa-PB a Brasilia-DF e Brasilia-DF a Recife-PE destinadas ao deslocamento do Secretario de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto 18 Forum Nacional de Dirigentes Municipais de Educacao na cidade de Brasilia-DF no periodo de 14092021 a 17092021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/08/2021 | 300.00 | 00006890349466 | EDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit de gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2021 | 200.00 | 00007796683405 | JANEIDE BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um Kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/08/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/08/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002230 | 24/08/2021 | 509.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como atenolol dexametasona nimesulida sulfa e vitamina C destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002231 | 24/08/2021 | 1122.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como prometazina e vitamina C destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002232 | 24/08/2021 | 844.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologicos como destiladora aqua tech destinados as atividades odontologicas nos Consultorios dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002224 | 24/08/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002225 | 24/08/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/08/2021 | 1476.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um aparelho de ar condicionado 9000 btus destinado a sala do Forum instalada no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002229 | 24/08/2021 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de agosto de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002242 | 25/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-pB referente ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/08/2021 | 5.41 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008686228771 | Maria Jaira Viana da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/08/2021 | 300.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Centro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/08/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Centro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/08/2021 | 3000.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas mixadas destinadas ao Programa PAA entrega dos Peixes na Semana Santa e entrega de Sementes aos Agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/08/2021 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2021 | 1645.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/08/2021 | 3139.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - Contratados relativo ao mês de Julho de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/08/2021 | 4417.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/08/2021 | 73120.99 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/08/2021 | 18323.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/08/2021 | 43475.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/08/2021 | 25823.13 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/08/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/08/2021 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMABEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face se despesas com servicos referente a 76 setenta e seis exames de mamografia bilateral para rastreamento atraves de unidade movel terrestre realizados no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/08/2021 | 14127.13 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/08/2021 | 48494.23 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/08/2021 | 11594.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/08/2021 | 8602.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/08/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/08/2021 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2021 | 10080.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face se despesas com fornecimento de 144 cento e quarenta e quatro poltrona cadeira de plastico e 36 trinta e seis mesa plastica destinadas as atividades Educativas nas Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002272 | 27/08/2021 | 19700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face se despesas com servicos prestados na manutencao e conserto como cobertura dos bancos conserto dos freios servicos de funilaria instalacao eletrica e etc. no veiculo micro-onibus de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2021 | 100.00 | 00013117444440 | ADRIANO FELIPE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/08/2021 | 5493.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2021 | 5866.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/08/2021 | 8370.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/08/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2021 | 11293.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/08/2021 | 2850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/08/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/08/2021 | 8600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Contratados relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2021 | 3850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - SCFV Contratados relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2021 | 4500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Contratados relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2021 | 4950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2021 | 2850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2021 | 100.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2021 | 250.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2021 | 2380.94 | 00009182303495 | JOSE NATAN BEERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo GMCORSA HATCH MAXX de placa MNG 7H33 para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2021 | 2380.94 | 00009182303495 | JOSE NATAN BEERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo GMCORSA HATCH MAXX de placa MNG 7H33 para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002286 | 30/08/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002291 | 30/08/2021 | 12085.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face se despesas com fornecimento de pecas como Kit de Embreagem Barra de Direcao Bateria 150 A Jogo de Embuchamento Dianteiro Ponteira de Cardan e Etc. destinadas a manutencao e conserto do veiculo micro-onibus de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2021 | 177593.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2021 | 64982.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002276 | 30/08/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2021 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002277 | 30/08/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLT2H39 Destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do ICMS nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2021 | 10509.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2021 | 1600.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma BOMBA SUB TSM-1007D 12 CV MONOF.230V e 06 seis un de tubo pvc rig roscavel 1 PN750 6M destinados ao poco do sitio Lagoa de Pedra conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002284 | 30/08/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002285 | 30/08/2021 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agostode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2021 | 15400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2021 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0002275 | 30/08/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002282 | 30/08/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8C11 destinado as atividades da Secretaria da Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002294 | 30/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de Agosto conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2021 | 9193.74 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2021 | 2200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002280 | 30/08/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2021 | 5096.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2021 | 1400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2021 | 1212.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2021 | 2801.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2021 | 19350.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2021 | 18070.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Fundo Municipal de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2021 | 3592.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2021 | 5103.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2021 | 7919.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2021 | 10358.33 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2021 | 11212.40 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - SUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2021 | 32105.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2021 | 72807.79 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2264 que foi anulado por equivoco no valor ref.a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/08/2021 | 3795.75 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como dolamin glicolive carbolitium revange metoprolol e outros destinados ao tratamento de saude em pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2021 | 30734.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2021 | 10957.84 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/08/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 19 e 20082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 25082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2021 | 850.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de gestao eficiente e para o portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSitegov sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC ouvidoria integrado ao site licitacao transparente convênios transparente obras transparente diario oficial relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/08/2021 | 977.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/08/2021 | 1562.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/08/2021 | 281.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/08/2021 | 25.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/08/2021 | 227.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/08/2021 | 606.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/08/2021 | 440.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao escritorio de advocacia de Nilton Vita para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 31082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2021 | 30843.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 30 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2021 | 11400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 30 - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2021 | 3170.03 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2021 | 8871.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2021 | 11088.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2021 | 35263.59 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2021 | 9175.60 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 30 relativo ao mês de agosto2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2021 | 67023.23 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2021 | 42900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2021 | 13998.61 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de Agosto de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2021 | 300.00 | 00011160532419 | ITAMARA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2021 | 120.00 | 00009201229496 | CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2021 | 120.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um KIT de Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2021 | 130.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009245414400 | DENILSON ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2021 | 150.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2021 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2021 | 150.00 | 00014524859411 | RITA AMÉLIA VIEIRA COSME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/08/2021 | 150.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/08/2021 | 300.00 | 00011864201460 | JOÃO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2021 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento emnosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2021 | 808.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento emnosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/08/2021 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contratacao de curso indicadores para elaboracao do Plano Municipal de Assistência Social para tecnicos municipais conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2021 | 300.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002379 | 01/09/2021 | 8049.98 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Clipe 60 Pasta Plastica Grampeador Grampo Lapis Grafite Livro Ata Caixa Arquivo Papel Oficio A4 Lapis Marca Texto e Etc. destinados as atividades educacionais na Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002378 | 01/09/2021 | 2324.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Clipe 60 Lapis Grafite Livro Ata Caixa Arquivo Estilete Papel Oficio A4 e Etc. destinados as Atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02duas tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2021 | 952.37 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 04 quatro viagens transportando pacientes da zona rural para os hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2021 | 1785.70 | 00007583599423 | ROBSON MACIEL GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como bioquimico no laboratorio de analises clinicas do municipio de Sao Jose dos Ramos em substituicao da servidora Fabiola Morais Neves Oliveira em virtude de suas ferias durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2021 | 1695.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 113 cento e treze almocos destinados aos profissionais de saude do PSF II relativo ao mês agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002386 | 02/09/2021 | 2548.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 52 cinquenta e dois exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2021 | 1005.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 67 sessenta e sete almocos destinados aos profissionais de saude do PSF do sitio Patu relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de agosto de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/09/2021 | 47.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/09/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002416 | 02/09/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2277 que foi anulado por equivoco na ficha orcamentaria refrente as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLT2H39 Destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002417 | 02/09/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1968 que foi anulado por equivoco na ficha orcamentaria e no historico referente as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002418 | 02/09/2021 | 3322.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos alprazolam bromazepam cinetol fenitoina fluoxetina e outros destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2021 | 833.33 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2021 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de agosto2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002391 | 02/09/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2021 | 1350.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos junto ao Centro Administrativoe orgaos do Estado da Paraiba durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2021 | 14500.00 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico como entrada da cidade 3.000M2 canteiro da entrada da cidade 3.000M2 calcadao do campestre ate a entrada da cidade 3.000M2 e area onde estao localizados ocampo de futebol 5 hectares no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2021 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002390 | 02/09/2021 | 3690.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 123 cento e vinte e três viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de agosto 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2021 | 1000.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2021 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nas unidades da prefeitura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2021 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2021 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2021 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/09/2021 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras no periodo de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002404 | 02/09/2021 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002405 | 02/09/2021 | 2250.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o periodo de 17072021 a 31072021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002387 | 02/09/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002419 | 02/09/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1973 que foi anulado por equivoco na ficha orcamentaria e no historico referente as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 Destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2021 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/09/2021 | 400.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Kit Gas e gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/09/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/09/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de AGOSTO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit de gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/09/2021 | 300.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/09/2021 | 200.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/09/2021 | 200.00 | 00011077394462 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/09/2021 | 3300.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva recarga de gas e instalacao de Ar Condicionados Split 24.000 e 9.000 Btus pertencentes a Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima da Cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/09/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de joao Pessoa junto ao escritorio de assessoria de Iramilton Satiro para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 03092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/09/2021 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/09/2021 | 5000.45 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de po de pedra destinados a manutencao das estradas da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB como Pau a Pique Dom Marcelo Cipual Genipapo Lagoa de Pedra Patu e Escuta conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/09/2021 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/09/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancarias debitadas na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002433 | 03/09/2021 | 2613.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como dexametasona digoxina atenolol ambroxol vitamina C complexo B mebendazol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/09/2021 | 785.31 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamento especializado ursacol destinado para tratamento de saude de pacientes carentes do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002436 | 06/09/2021 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002437 | 06/09/2021 | 11059.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como acido folico captopril dexametasona dipirona enalapril loratadina nistatina sulfato ferroso e outros destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PBconforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/09/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002439 | 06/09/2021 | 5940.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Omeprazol 40Mg destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/09/2021 | 250.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008679481408 | JOSÉ MÁRCIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um KIT GAS destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/09/2021 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/09/2021 | 200.00 | 00010966187458 | MARIVANIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/09/2021 | 200.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/09/2021 | 200.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/09/2021 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/09/2021 | 200.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/09/2021 | 370.00 | 00011883493412 | JOSIEDSON CÂNDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/09/2021 | 200.00 | 00006356501421 | MARIA CÉLIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/09/2021 | 150.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/09/2021 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/09/2021 | 872.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios verduras e legumes como Alface cenoura batatinha tomate cebola e Etc. destinados ao preparo do Almoco dos Professores Coordenadores Gestores e demais Servidores da Sec. de Educacao durante a formacao e planejamento dos mesmos para o Segundo Semestre do ano letivo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/09/2021 | 3300.00 | 00008027266408 | IZAQUE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 três diarias para cobertura de despesas com viagem a Brasilia-DF para participar do 18 Forum Nacional de Dirigentes Municipais de Educacao que ocorrera no periodo de 14 a 17092021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/09/2021 | 700.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinados aos participantes do Evento Educacao Ambiental em parceria com Associacao de Formacao e Incentivo p o Nordeste AFINK que disponibilizou 1800 mudas de plantas ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao no dia 05092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/09/2021 | 1800.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao locacao de sistema de sonorizacao e fornecimento de lanches destinados a comemoracao ao dia da Intendência do Brasil realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 08092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/09/2021 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/09/2021 | 2485.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Poupa de Frutas Tempero e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mistado Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/09/2021 | 140.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem referente a equipe do Programa Amigo do Peito do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 23082021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/09/2021 | 300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 duas tendas destinadas ao evento para realizacao de exames de mamografia bilateral para rastreamento atraves de unidade movel terrestre realizados no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/09/2021 | 2100.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 30 trinta horas de locacao de carro de som divulgando informes da vacinacao do COVID-19 no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/09/2021 | 2673.80 | 00011456333402 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002449 | 08/09/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/09/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/09/2021 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 40 quarenta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/09/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 27 e 31082021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/09/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 01092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/09/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 03092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002494 | 09/09/2021 | 3503.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicksde Placa RLR2I36 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/09/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/09/2021 | 3971.71 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/09/2021 | 23284.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/09/2021 | 6836.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal relativo a parcela 06 x 60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/09/2021 | 4294.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 02x03 conforme recibo n 211637081945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002491 | 09/09/2021 | 2425.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/09/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos atos administrativo da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos em veiculo de comunicacao radio parcela 06 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002480 | 09/09/2021 | 3536.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002481 | 09/09/2021 | 4199.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002482 | 09/09/2021 | 3757.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002483 | 09/09/2021 | 1768.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002485 | 09/09/2021 | 4600.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002486 | 09/09/2021 | 2931.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra 750A TRT004 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002487 | 09/09/2021 | 3382.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0005 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002488 | 09/09/2021 | 2576.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0006 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002490 | 09/09/2021 | 2695.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002502 | 09/09/2021 | 6410.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como Oleo Lubrimotors Oleo VR Lubrificante e Etc. destinados a manutencao do Caminhao Cacamba Pipa e Tratores pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de SaoJose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002495 | 09/09/2021 | 4042.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/09/2021 | 825.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002505 | 09/09/2021 | 1420.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como Petrol Economy e Aditivo Radibras Fluido destinados a manutencao dos veiculos de placas QSE-2747 QSE-2637 QSD-5053 QSE-8355 QFJ-8618 e QSF-1579 pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002506 | 09/09/2021 | 2695.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002507 | 09/09/2021 | 1886.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2747 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002508 | 09/09/2021 | 2964.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002509 | 09/09/2021 | 2425.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002510 | 09/09/2021 | 3234.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002511 | 09/09/2021 | 2425.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002512 | 09/09/2021 | 3013.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo NISSAN KICKS de placa RLT2H39 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002513 | 09/09/2021 | 1414.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel b s500 adit grid destinado ao abastecimento do veiculo Renault Master de placa KJN-7681 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002514 | 09/09/2021 | 2156.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002515 | 09/09/2021 | 4429.89 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimentode Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002517 | 09/09/2021 | 1100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002519 | 09/09/2021 | 4132.26 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Amortecedor Bateria Coxim do Amortecedor e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002520 | 09/09/2021 | 1108.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/09/2021 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/09/2021 | 220.00 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade do Coonde-PB junto a casa de Reabilitacao para tratar de assuntos relacionados a internacao de um dependente quimico do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 03092021 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002477 | 09/09/2021 | 1768.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002478 | 09/09/2021 | 1635.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002479 | 09/09/2021 | 1723.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MYT-9048 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002492 | 09/09/2021 | 2964.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002484 | 09/09/2021 | 1608.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008516247406 | MARIA DO CARMO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/09/2021 | 200.00 | 00085326984415 | ALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/09/2021 | 120.00 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/09/2021 | 200.00 | 00005826966408 | JOSE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/09/2021 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit Gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/09/2021 | 300.00 | 00060124717420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit Gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/09/2021 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit Gas e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/09/2021 | 150.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/09/2021 | 400.00 | 00015858205470 | MARIA EDUARDA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/09/2021 | 350.00 | 00001371914486 | JOÉCIO DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit Gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/09/2021 | 300.00 | 00001354786424 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/09/2021 | 100.00 | 00008099331443 | MARIA JOSÉ DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/09/2021 | 150.00 | 00001152279467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/09/2021 | 400.00 | 00030905125487 | JOÃO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um KIT GAS destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/09/2021 | 400.00 | 00005895426484 | ANDRÉA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um KIT GAS destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/09/2021 | 500.00 | 00010735616400 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um KIT GAS destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de placa NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de placa QSA-0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0002557 | 10/09/2021 | 2107.37 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como papel oficio A4 caneta grampeador pasta registradora corretivo pen drive e outrosdestinados as atividades educacionais das Escolas do Municipio de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002558 | 10/09/2021 | 5966.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Caixa Arquivo Fita Adesiva Grampeador Lapis Grafite Livro Ata Papel Carbono Fita Adesiva e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Assistência Socialno do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00002938879423 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa servicos prestados de retalhamento e encanacao do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2021 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002536 | 10/09/2021 | 554.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 17565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/09/2021 | 911.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019 2020 2021 Bombeiro 2019 2020 2021 e seguro obrigatorio 2020 do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/09/2021 | 1777.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020 2021 Bombeiro 2020 2021 e Seguro Obrigatorio 2020 do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2021 | 2504.43 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019 2020 2021 Bombeiro 2019 2020 2021 e seguro obrigatorio 2020 do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2021 | 1294.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2021 | 1263.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020 2021 Bombeiro 2020 2021 e Seguro Obrigatorio 2020 do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/09/2021 | 2260.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 2385 que foi anulado por equivoco no valor e ora esta sendo reempenhado ref.ao servicos prestados no fornecimento de 113 cento e treze almocos destinados aos profissionais de saudedo PSF II relativo ao mês agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/09/2021 | 1340.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 2388 que foi anulado por equivoco no valor e ora esta sendo reempenhado ref.ao servicos prestados no fornecimento de 67 sessenta e sete almocos destinados aos profissionais de saude do PSF do sitio Patu relativo ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002556 | 10/09/2021 | 1054.46 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Loratania 10MG Domperidona 10MG Complexo B e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2021 | 1356.87 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2017 2018 2019 2020 2021 Bombeiro 2017 2018 2019 2020 2021 e seguro obrigatorio 2020 do veiculo de placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/09/2021 | 1170.41 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2017 2018 2019 2020 2021 Bombeiro 2017 2018 2019 2020 2021 e seguro obrigatorio 2020 do veiculo de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/09/2021 | 2246.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2448 que foi anulado por equivoco no Credor referente as despesas com servicos prestados de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agostode 2021 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de servicos junto a SUDEMA-PB para construcao de pavimentacao em parelelepipedos em diversas ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de servicos junto a SUDEMA-PB para construcao de pavimentacao em parelelepipedos em diversas ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias Resultado da Habilitacao TP 0001 2021 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao comunicacao eventos filmagens e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2021 | 156.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 15 quinze tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/09/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002562 | 13/09/2021 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo aomês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/09/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 09092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/09/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 02 duas carradas em caminhao de succao a vacuo durante limpeza de fossas septicas no Centro de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002564 | 13/09/2021 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002561 | 13/09/2021 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao BenjamimE.M.Jose Francisco da Costa e E.m.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002565 | 13/09/2021 | 4800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 seis Pneus 21575 R17 5 Liso - WANLI16PR 135133J SA destinados a manutencao do veiculo Micro Omibus Volare de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002566 | 13/09/2021 | 4856.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 900X20 14 CT65S destinados a manutencao do veiculo Onibus Volare de placa QSA-0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002563 | 13/09/2021 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de Agosto2021conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/09/2021 | 951.36 | 05756246000101 | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | Valor que se empenha para fazer face a devolucao do saldo de valor de rendimentos de aplicacao da conta do convênio de N 8738382018 do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/09/2021 | 16937.10 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como colesterol triglicerides ureia uv acido urico tira de urina e etc. destinados as atividades da media e alta complexidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PBconforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002572 | 14/09/2021 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/09/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/09/2021 | 412.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2021 | 1394.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002580 | 15/09/2021 | 3061.33 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal salsicha e etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002581 | 15/09/2021 | 3109.83 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal salsicha e etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002582 | 15/09/2021 | 3109.78 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal salsicha e etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002583 | 15/09/2021 | 3144.81 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal salsicha e etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002584 | 15/09/2021 | 4361.61 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal salsicha e etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/09/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB no dia 15092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2021 | 178.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2021 | 300.00 | 00002642765407 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um Kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/09/2021 | 630.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um conjunto de bomba submersa vibratoria 220v e capacitor AM 270-324UF destinada a Escola Municipal localizada no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/09/2021 | 1400.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lanches destinados aos participantes do evento em alusao a entrega de 01 um Onibus Escolar para a Secretaria de Educacao do Municipio e a 05 cinco Computadores destinados ao Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/09/2021 | 2001.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa fisica da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/09/2021 | 3000.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma contribuicao destinada a Igreja Evangelica Assembleia de Deus do municipio de Sao Jose dos Ramos para custear o Projeto de casamento civil com efeito religioso no total de 10 casamentos paramembros da referida instituicao para fins de inclusao social coonforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/09/2021 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002597 | 17/09/2021 | 180.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Enalapril 20MG destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/09/2021 | 150.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/09/2021 | 150.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/09/2021 | 120.00 | 00010007821409 | TATIANA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2021 | 300.00 | 00001272285430 | MARLY FLORA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um Kit Gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2021 | 250.00 | 00002529500460 | EMÍDIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um Kit Gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2021 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentariade n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2021 | 250.00 | 00091700590472 | MARIA JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um Kit Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2021 | 250.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2021 | 300.00 | 00002819288430 | NORMANDO RAMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/09/2021 | 300.00 | 00008572290443 | VALDINÉIA APARECIDA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/09/2021 | 299.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/09/2021 | 1423.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/09/2021 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/09/2021 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2021 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2021 | 773.80 | 00009726761476 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de locacao de um som destinado ao evento para vacinacao contra o COVID-19 nos jovens a partir 18 que foi realizado no dia 10092021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julhode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002613 | 20/09/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Setembro de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativo ao mês de Agosto2021 para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/09/2021 | 1110.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/09/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 14 e 15092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/09/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 10092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/09/2021 | 21418.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/09/2021 | 4450.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002635 | 21/09/2021 | 6833.50 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/09/2021 | 597.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agostol de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/09/2021 | 178.56 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 03 três horas na divulgacao com carro de som do Projeto Nossa Energia pelas principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 16092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/09/2021 | 225.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca Pertencentes a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/09/2021 | 200.00 | 00001029676445 | ELENILDO NICASSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/09/2021 | 100.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/09/2021 | 100.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/09/2021 | 100.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/09/2021 | 100.00 | 00004908940460 | MARIA DA PENHA SANTINO MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento do seu aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/09/2021 | 200.00 | 00009801411414 | OZANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento do seu aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/09/2021 | 200.00 | 00006255668401 | MARLILENE DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2021 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/09/2021 | 200.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um Kit Gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/09/2021 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/09/2021 | 200.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um Kit Gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/09/2021 | 165.00 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a Assistente Social do Municipio junto a cidade do Conde-PB acompanhando familiares do Sr Jose Weber em visita na Base Missionaria Transforma Vidas no dia 20092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/09/2021 | 220.00 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a Coordenadora do SCFV do Municipio junto a cidade do Cabedelo-PB para participa de uma formacao na UNIESP no dia 22092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/09/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/09/2021 | 970.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servico medico ambulatorial Tc abd total Tc da coluna sacra para tratamento de saude de pessoa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002653 | 22/09/2021 | 3327.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1714 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como ambroxol dexametasona soro fisiologico domperidona fluconazol mebendazol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002654 | 22/09/2021 | 6150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2093 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Omeprazol 40mg e Sinvastatina 40mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002655 | 22/09/2021 | 2613.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2433 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao com fornecimento de medicamentos como dexametasona digoxina atenolol ambroxol vitamina C complexo B mebendazol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002656 | 22/09/2021 | 1122.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2231 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como prometazina e vitamina C destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002657 | 22/09/2021 | 985.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2096 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como prometazina e vitamina C destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002658 | 22/09/2021 | 1054.46 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2556 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Loratania 10MG Domperidona 10MG Complexo B e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002659 | 22/09/2021 | 509.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2230 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente fornecimento de medicamentos como atenolol dexametasona nimesulida sulfa e vitamina C destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002660 | 22/09/2021 | 180.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2597 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Enalapril 20MG destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/09/2021 | 600.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinagem e manutencao de 01 uma bomba submersa pertencente ao poco do Sitio Nova Conquista do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/09/2021 | 273.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a recolher as diligências necessarias ao cumprimento de mandado pelo Oficial de Justica sob pena de cancelamento da distribuicao visto que tal verba nao possui natureza juridica de taxa e encontra-se fora da isencao da Fazenda Publica conforme n do Processo 0803247-51.2021.8.15.0381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/09/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/09/2021 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/09/2021 | 1870.00 | 36632245000189 | FRANCOISE LINO CALIXTO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um Regulador Translux 5000W RV 28 destinado a estabilidade de energia da bomba do poco artesiano do Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/09/2021 | 110.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um butijao de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/09/2021 | 200.00 | 00001138089419 | JOSEILDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/09/2021 | 100.00 | 00008344369495 | LUCIANA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/09/2021 | 130.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/09/2021 | 220.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit de Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/09/2021 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit de Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/09/2021 | 200.00 | 00098109782434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit de Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/09/2021 | 300.00 | 00005077888426 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faruras de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/09/2021 | 4173.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/09/2021 | 5866.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/09/2021 | 400.00 | 00011060682460 | GENILSON DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um butijao de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010192211439 | TAMIRES DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/09/2021 | 250.00 | 00010730962466 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/09/2021 | 250.00 | 00001803623489 | MARIA JOSÉ TEIXEIRA TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/09/2021 | 250.00 | 00001597381489 | FLÁVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/09/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/09/2021 | 8370.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/09/2021 | 3850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - SCFV Contratados relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/09/2021 | 176026.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/09/2021 | 41763.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/09/2021 | 31863.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 30 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/09/2021 | 9900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/09/2021 | 11400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 30 - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/09/2021 | 3170.03 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/09/2021 | 68093.53 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/09/2021 | 65446.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/09/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/09/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/09/2021 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/09/2021 | 8600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/09/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Contratados relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/09/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/09/2021 | 3400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Contratados relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/09/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/09/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/09/2021 | 9450.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/09/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/09/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/09/2021 | 2850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/09/2021 | 11313.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/09/2021 | 48071.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/09/2021 | 16650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/09/2021 | 13647.83 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/09/2021 | 14224.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/09/2021 | 9726.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/09/2021 | 9095.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitada na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/09/2021 | 10509.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/09/2021 | 7912.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/09/2021 | 34995.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/09/2021 | 2093.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/09/2021 | 3628.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/09/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - Contratados relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/09/2021 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/09/2021 | 40198.76 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/09/2021 | 24353.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/09/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/09/2021 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/09/2021 | 1400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/09/2021 | 1212.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/09/2021 | 4400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/09/2021 | 74049.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/09/2021 | 18035.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/09/2021 | 2581.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/09/2021 | 17870.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/09/2021 | 18295.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/09/2021 | 878.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas faixas e banner destinados as atividades da equipe de vacinacao do Covid do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2021 | 4669.70 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de bolsas ACS ACE Placa de Lona Placa de Chao Confeccao de Backdrop em Lona Confeccao de Cartao de Vacina Blocos de Receitas e Exames Camisas Campanha Setembro Amarelo Taloes de Gera Referenteas atividades do PAB no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/09/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 17092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/09/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 18092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/09/2021 | 1160.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos trodat destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002738 | 27/09/2021 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o periodo de 27082021 a 27092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/09/2021 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/09/2021 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/09/2021 | 200.00 | 00036541974420 | ADALBERTO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/09/2021 | 200.00 | 00010422956465 | EDENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/09/2021 | 200.00 | 00017574878404 | ANA KAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2021 | 8938.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2021 | 10857.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/09/2021 | 34620.28 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa relativo as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/09/2021 | 9061.89 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 30 relativo ao mês de setembro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2021 | 2173.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS e SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2021 | 714.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2021 | 1570.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma BOMBA SUB TSM-0519D 10 CV MONOF.230V destinado ao Sitio PATU localizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2021 | 27287.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conformedocumento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/09/2021 | 10690.81 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2021 | 4198.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2021 | 5103.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2021 | 11377.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/09/2021 | 1197.50 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Tempero e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mista do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2021 | 124.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho e setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2021 | 83.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/09/2021 | 10344.39 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - FUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2021 | 10559.97 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - SUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002770 | 28/09/2021 | 2940.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2075 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na realizacao de 60 sessenta exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2021 | 1300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Exame de Cistoscopia destinado a tratamento de saude de pessoa necessitada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/09/2021 | 247.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002788 | 29/09/2021 | 2633.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como agulha gengival germi rio gaze adesivo dental anestesito benzotop evidenciador de placa e Etc. destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipiode Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2021 | 440.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB junto a Superintendência da Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB no dia 29092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/09/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002771 | 29/09/2021 | 9085.62 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Vinagre Biscoito Doce Oleo Caldo de Carne e Flocos de Milho destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/09/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB junto a Superintendência da Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB no dia 29092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/09/2021 | 100.00 | 00009984171493 | ÉRICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2021 | 300.00 | 00017021015410 | GLEISON JOSÉ SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de seu aluguel destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/09/2021 | 150.00 | 00005788673461 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/09/2021 | 150.00 | 00001382936435 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/09/2021 | 200.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/09/2021 | 200.00 | 00002833471475 | MARIA DA GUIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/09/2021 | 110.00 | 00007858510460 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/09/2021 | 100.00 | 00079897347453 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2021 | 100.00 | 00071482601400 | CICERA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2021 | 150.00 | 00004486280407 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2021 | 872.00 | 00098332635420 | ALZA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2021 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2021 | 150.00 | 00015574472414 | MARIA ANDRESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2021 | 250.00 | 00005826971401 | NORMANDA IVANISE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2021 | 330.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2021 | 300.00 | 00002574085418 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002812 | 30/09/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002816 | 30/09/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0002801 | 30/09/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002813 | 30/09/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8C11 destinado as atividades da Secretaria da Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002814 | 30/09/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002815 | 30/09/2021 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2021 | 25.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2021 | 228.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2021 | 981.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2021 | 608.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2021 | 1569.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2021 | 283.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002810 | 30/09/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002796 | 30/09/2021 | 432.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despsas referente ao fornecimento de medicamentos como atenolol de 25mg e 50mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002800 | 30/09/2021 | 615.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despsas referente ao fornecimento de medicamentos como ciprofloxacina furosemida e prometazina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2021 | 4960.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002809 | 30/09/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002811 | 30/09/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/10/2021 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/10/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002829 | 01/10/2021 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras no mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/10/2021 | 1250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao dos 05 cinco conselheiros tutelares do municipio de Sao Jose dos Ramos para participarem da capacitacao do evento Capacita Brasil que sera realizadoo na cidade de LucenaPB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/10/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/10/2021 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/10/2021 | 3200.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutencao preventiva e corretiva nos computadores das escolas e da secretaria de educacao do municipio bem como servicos na rede wifi e cabeada relativo aos meses de janeiro a agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002831 | 04/10/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/10/2021 | 1915.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutencao preventiva e corretiva nos computadores da secretaria de administracao e da secretaria de acao social do municipio de sao jose dos ramos bem como servicos na rede wifi e cabeada relativo aosmeses de janeiro a agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/10/2021 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de setembro2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/10/2021 | 1350.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos junto ao Centro Administrativoe orgaos do Estado da Paraiba durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/10/2021 | 833.33 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/10/2021 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nas unidades da prefeitura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/10/2021 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/10/2021 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/10/2021 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/10/2021 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/10/2021 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/10/2021 | 1915.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutencao preventiva e corretiva nos computadores da secretaria de saude do municipio de sao jose dos ramos bem como servicos na rede wifi e cabeada relativo aos meses de janeiro a agosto2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/10/2021 | 1000.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 50 cinquenta almocos destinados aos profissionais de saude do PSF II do sitio de Patu relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/10/2021 | 1960.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 98 noventa e oito almocos destinados aos profissionais de saude do PSF do sitio Lagoa de Pedra relativo ao mês setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002854 | 05/10/2021 | 2842.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 58 cinquenta e oito exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/10/2021 | 1190.47 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPY 9351 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Jenipapo para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB Itabaiana e SaoJose dos Ramos durante o mês de setembro de 2021 conforme contrato de n 702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002856 | 05/10/2021 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/10/2021 | 4941.98 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frango inteiro abatido carne bovina com osso e carne bovina sem osso destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimentode Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002851 | 05/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de setembro2021 conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002852 | 05/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/10/2021 | 850.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de gestao eficiente e para o portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSitegov sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC ouvidoria integrado ao site licitacao transparente convênios transparente obras transparente diario oficial relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/10/2021 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 22 23 24 e 25092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/10/2021 | 1712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 29 e 30092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/10/2021 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/10/2021 | 400.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/10/2021 | 300.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/10/2021 | 275.00 | 00011757203486 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Lucena-PB para participa de uma capacitacao de interesse dos Conselheiros Tutelares do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/10/2021 | 275.00 | 00001238753400 | MARIA GRACINETE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Lucena-PB para participa de uma capacitacao de interesse dos Conselheiros Tutelares do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/10/2021 | 275.00 | 00005459816467 | JOSEANE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Lucena-PB para participa de uma capacitacao de interesse dos Conselheiros Tutelares do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/10/2021 | 275.00 | 00004411344408 | LUCIANA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Lucena-PB para participa de uma capacitacao de interesse dos Conselheiros Tutelares do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/10/2021 | 275.00 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Lucena-PB para participa de uma capacitacao de interesse dos Conselheiros Tutelares do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006956557444 | ROSANA LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/10/2021 | 100.00 | 00011351822489 | MARIA RAYANE DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/10/2021 | 110.00 | 00001250951470 | MARCELO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria DOCTED debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/10/2021 | 3120.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao das impressoras EPSON L3110 EPSON L3150 EPSON L355 e LASER HP 1536 e servicos de recargas em 05 toner BROTHER 02 toner HP 17 01 recarga toner HP 01 recarga cartucho HP preto 01 recarga cartucho HP COLOR pertencentes as Impressoras de todas as secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/10/2021 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembrode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/10/2021 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/10/2021 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias DOCTED debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002873 | 06/10/2021 | 2500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 quando em 05 cinco viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais e Clinicas conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002874 | 06/10/2021 | 2500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 quando em 05 cinco viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais e Clinicas conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/10/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002881 | 06/10/2021 | 9159.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como agua destilada clorexidina coletor perfurado cortante gaze em rolo lanceta simples e etc. destinados as atividade e atendimentos hospitalares nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002882 | 06/10/2021 | 12063.87 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como abaixador de lingua agua destilada cateter intravenoso atadura crepom sonda de foley gaze em rolo e etc. destinados as atividade e atendimentos hospitalares nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002884 | 06/10/2021 | 8013.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como algodao hidrofilo almotolia plastica atadura crepom coletor perfuro luva de procedimento esparadrapo e etc. destinados as atividade e atendimentos hospitalares nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002886 | 06/10/2021 | 10001.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como cateter nasal compressa de gaze luva de procedimento scalp 23g seringas descartaveis e etc. destinados as atividade e atendimentos hospitalares nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/10/2021 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/10/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/10/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002902 | 07/10/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/10/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB ocorreu no dia 07102021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/10/2021 | 200.00 | 00006968938430 | GERLANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/10/2021 | 400.00 | 00006639341417 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit de Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004984623403 | MANOEL GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/10/2021 | 200.00 | 00010966187458 | MARIVANIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/10/2021 | 120.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006378695407 | CRISTINA LÚCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070890496471 | LUIZ ALVES DE ARAÚJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/10/2021 | 2564.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de 06 seis faixas em Lona medindo 300x080 05 cinco faixas medindo 070x100 e 07 sete faixas medindo 080x120. E servicos de confeccao de 37 trinta e sete blusas destinadas as festividades do dia das criancas realizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme conprovntes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/10/2021 | 150.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/10/2021 | 250.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/10/2021 | 200.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/10/2021 | 150.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/10/2021 | 200.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/10/2021 | 380.00 | 00010248952463 | JOSINETE DOS SANTOS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/10/2021 | 170.00 | 00006956557444 | ROSANA LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/10/2021 | 8586.00 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as passagens aereas mais hotel e translado do Prefeito e Vice Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a cidade de Brasilia-DF junto a Camara dos Deputados e ao Senador Federal para tratar assuntos de interesse do Municipio no periodo de 18 a 22102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/10/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos atos administrativo da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos em veiculo de comunicacao radio parcela 07 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/10/2021 | 23.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/10/2021 | 1.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/10/2021 | 2246.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/10/2021 | 17.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/10/2021 | 18.08 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias DOCTED debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/10/2021 | 23356.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/10/2021 | 20.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/10/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Escritorio de Assessoria de Iramilton Satiro para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 11102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/10/2021 | 714.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 2754 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhada relativa a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal referente aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos do mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/10/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2753 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/10/2021 | 4556.07 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um aparelho celular 64GB destinado ao sorteio que sera realizado no dia 15102021 em homenagem ao Dia dos Professores no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002958 | 13/10/2021 | 2202.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002932 | 13/10/2021 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao BenjamimE.M.Jose Francisco da Costa e E.m.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/10/2021 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002947 | 13/10/2021 | 2964.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002954 | 13/10/2021 | 1856.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002959 | 13/10/2021 | 1989.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002965 | 13/10/2021 | 1812.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MYT-9048 pertencente a Sec.de Educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002933 | 13/10/2021 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002931 | 13/10/2021 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/10/2021 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 40 quarenta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002938 | 13/10/2021 | 3341.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002939 | 13/10/2021 | 2964.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002940 | 13/10/2021 | 4419.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002941 | 13/10/2021 | 4042.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002942 | 13/10/2021 | 3072.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002943 | 13/10/2021 | 2104.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002944 | 13/10/2021 | 2425.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002946 | 13/10/2021 | 2964.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE 2747 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002952 | 13/10/2021 | 3394.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002957 | 13/10/2021 | 1724.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/10/2021 | 1021.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002945 | 13/10/2021 | 3234.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicksde Placa RLR2I36 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/10/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/10/2021 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato e abertura de estradas nas ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002950 | 13/10/2021 | 2182.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002951 | 13/10/2021 | 3536.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002953 | 13/10/2021 | 4950.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002955 | 13/10/2021 | 4199.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002956 | 13/10/2021 | 2298.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002960 | 13/10/2021 | 4825.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002961 | 13/10/2021 | 2615.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator TRT0006 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002962 | 13/10/2021 | 2886.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002963 | 13/10/2021 | 2821.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 99CV TRT006 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002964 | 13/10/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem em papel a1-04 pranchas papel a2-02 pranchas e papel maior que a1-01 prancha 01 via do projeto de pavimentacao de paralelepipedos ct de n 1065623-56 atraves da Secretariade Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/10/2021 | 619.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002930 | 13/10/2021 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo aomês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/10/2021 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002949 | 13/10/2021 | 2209.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/10/2021 | 288.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/10/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao comunicacao eventos filmagens e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/10/2021 | 770.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agostoe setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002996 | 14/10/2021 | 4260.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 142 cento e quarenta e dois viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de PedraPatu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/10/2021 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/10/2021 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/10/2021 | 320.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos que ficam a disposicao dos PSFs do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto e setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/10/2021 | 150.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/10/2021 | 200.00 | 00016042115472 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/10/2021 | 110.00 | 00001383776423 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit de gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/10/2021 | 120.00 | 00003218728436 | ROSILDA VICENTE DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/10/2021 | 120.00 | 00009111121467 | JOSE ORLANDO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/10/2021 | 150.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/10/2021 | 150.00 | 00001273580486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/10/2021 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/10/2021 | 150.00 | 00015366274451 | SAFIRA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/10/2021 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de seu aluguel destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/10/2021 | 150.00 | 00096430702472 | JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/10/2021 | 200.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/10/2021 | 200.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005826966408 | JOSE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/10/2021 | 300.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/10/2021 | 300.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipalde n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/10/2021 | 300.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para aquisicao de cesta basica de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002984 | 14/10/2021 | 1790.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD 7F22 relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/10/2021 | 250.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/10/2021 | 2380.94 | 00002938879423 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa servicos prestados na manutencao do predio locado onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio para implantacao da central de distribuicao de alimentos do Programa da Agricultura Familiar no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/10/2021 | 4775.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Servicos prestados na locacao de parque infantil dois pula-pula um escorrego grande mais pipoqueira e maquina de algodao doce destinados as festividades em homenagem ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos realizado na zona rural no sitio de Patu Jenipapo Ipueira Lagoa de Pedra escuta e no centro da cidade nos dias 04 05 e 13102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/10/2021 | 2000.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um palco e som destinados ao evento em comemoracao ao dia das criancas realizado no dia 13102021 no centro da cidade e locacao de som para os eventos realizados nas localidades do sitio patu jenipapo ipueira lagoa depedra e escuta nos dias 04 e 05102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/10/2021 | 4220.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Servicos prestados na apresentacao de uma equipe de animacao infantil palhaco homem aranha mulher maravilha e boneca de pano destinados a comemoracao do dia das criancas do Pragrama Crianca Feliz do municipio de Sao Jose dos Ramos realizado na zona ruralno sitio de Patu Jenipapo Ipueira Lagoa de Pedra escuta e no centro da cidade nos dias 04 05 e 13102021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003000 | 15/10/2021 | 8980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face se despesas com fornecimento de pecas como cabo da marcha cano escape completo macaco parabrisa radiador e outros destinados a reposicao e manutencao do veiculo micro-onibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003001 | 15/10/2021 | 22900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto cobertura dos bancos conserto dianteiro conserto traseiro revisao completa com reparos nas molas revisao eletrica completa servicos de freios completo e servicos do radiador destinados ao veiculo microonibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003012 | 15/10/2021 | 2531.05 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais como Arame KG n18 Argamassa 15K Enxada Prego 3x8 e Etc. destinados a manutencao dos predios das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003013 | 15/10/2021 | 2170.59 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de materiais de tinta e derivados como Lixa 3m de Ferro Rolo Espuma cCabo Selador Thinner Tinta Luxcril e Etc. destinados a manutencao dos predios das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PBconforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/10/2021 | 500.00 | 00011891445499 | EDUARDO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e Kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/10/2021 | 110.00 | 00079908349449 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/10/2021 | 150.00 | 00009610690408 | JOEDSON CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit de gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/10/2021 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/10/2021 | 110.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e de agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/10/2021 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003011 | 15/10/2021 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Setembro de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/10/2021 | 600.00 | 41257408000120 | SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma contribuicao destinada ao circo do palhaco malandrinho para custear despesas inerentes as suas atividades no municipio de Sao Jose dos Ramos no periodo do mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/10/2021 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato e abertura de estradas nas ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/10/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/10/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/10/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros no Centro de Saude Prof. Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/10/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/10/2021 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003025 | 18/10/2021 | 5966.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2558 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Caixa Arquivo Fita Adesiva Grampeador LapisGrafite Livro Ata Papel Carbono Fita Adesiva e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Educacao e das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/10/2021 | 7920.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 04 quatro diarias para cobertura de despesas com viagens a cidade de Brasilia-DF junto a Camara dos Deputados e ao Senador Federal para tratar assuntos de interesse do Municipio no periodo de 18 a 22102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/10/2021 | 4500.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancinhas contendo garrafas de agua e agendas personalizadas destinados a distribuicao gratuita aos Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/10/2021 | 1309.51 | 00071721012435 | ANDERSON TEIXEIRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na producao de drinks destinados aos participantes do Evento realizado em Comemoracao ao Dia dos Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/10/2021 | 222.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/10/2021 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/10/2021 | 820.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 41 quarenta e Um almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/10/2021 | 440.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Escritorio de Assessoria de Iramilton Satiro para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 19102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/10/2021 | 15.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/10/2021 | 24553.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/10/2021 | 4943.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativa ao mês de Setembro2021 para a federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/10/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 07 e 09102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/10/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 02102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/10/2021 | 1224.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2021 | 1812.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa fisica da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2021 | 809.51 | 00004150565783 | ANDRE MARCO NEVES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Acessoria Administrativa na Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/10/2021 | 19554.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de setembro de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/10/2021 | 4.88 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/10/2021 | 4312.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 03x03 conforme recibo n 211637081945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/10/2021 | 6865.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal relativo a parcela 07 x 60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003057 | 20/10/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Outubro de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003043 | 20/10/2021 | 6833.50 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/10/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria DOCTED debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/10/2021 | 1650.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/10/2021 | 150.00 | 00011572842482 | IGOR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit Gas destinados de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2021 | 365.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2021 | 833.32 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 02 duas viagens sendo 01 uma viagem a cidade de Massaranduba e 01 uma viagem a cidade de Inga-PB conduzindo mudanca de pessoas carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2021 | 150.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2021 | 238.09 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 01 uma viagem a cidade de Inga-PB transportando gêneros alimenticios como Batata e Inhame do PAA do Municipio de Inga-PB junto ao CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2021 | 400.00 | 00006512876423 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003055 | 20/10/2021 | 958.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Leite em Po Integral destinados a merenda dos alunos do Ensino Infantil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/10/2021 | 1149.47 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos no retelhamento do predio da Escola Municipal Maria Caxias de Lima no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2021 | 2000.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som palco e apresentacao da cantora Caroline durante a comemoracao ao dia dos Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2021 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/10/2021 | 542.07 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de lanches como rocambole refrigerantes iogurte pao torta e outros destinados ao lanche do pessoal que participaram dos eventos realizados pela Sec.de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de julho agosto e setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/10/2021 | 2500.00 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches pao broinha refrigerante bolo torta e outros destinados aos profissionais da educacao que participaram de reunioes treinamentos e eventos realizados pela secretaria de ducacao nas escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos no mês de julho agosto e setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/10/2021 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/10/2021 | 1000.04 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches iogurte pao refrigerante torta bolo e outros destinados ao lanche dos profissionais que participaram das reunioes treinamentos e eventos realizados nas unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/10/2021 | 770.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologicos como 02 unidades de camara escura gold line destinados as atividades odontologicas nos Consultorios dos PSF I PSF III e PSF da Zona Rural Patu no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/10/2021 | 195.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/10/2021 | 1300.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um BOMBA ANAUGER ECCO 220v 01 um motor 1.0 cv e 04 quatro unidades de abracadeira destinados a comunidade de Patu Guagiru localizado na zona rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/10/2021 | 825.88 | 12646171000171 | CENTROO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a realizacao de fotocoagulacao em olhos do paciente Severino Sales da Silva realizado em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/10/2021 | 200.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/10/2021 | 300.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit Gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008686228771 | Maria Jaira Viana da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/10/2021 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/10/2021 | 300.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit Gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/10/2021 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/10/2021 | 370.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/10/2021 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de 01um Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/10/2021 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/10/2021 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/10/2021 | 250.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/10/2021 | 200.00 | 00067463339491 | JOSEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/10/2021 | 1770.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 um freezer 02 dois bebedouro e 1 um geladeira Pertencente a Escola Mun. Jose Francisco da Costa 01 um freezer Pertencente a Escola Mun. Paraiso e 01 um freezer pertencente a Escola Mun. Jose Batista de Carvalho localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/10/2021 | 3000.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva carga de gas e troca de relê das placas eletronicas dos ARs Condicionados Split de 9000 Btus pertencentes a Escola Municipal Anizio Pereira Borges de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/10/2021 | 3350.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 07 sete aparelhos de Ar Condicionados de 9.000 a 12.000 btus manutencao em 06 seis de 18.000 a 24.000 btus e recarga de gas refrigerante em 02 dois ar condicionados e05 cinco reposicao de controles remoto pertencentes aos PSFs da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/10/2021 | 479.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/10/2021 | 47.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003091 | 25/10/2021 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Outubro de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/10/2021 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/10/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003097 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0003098 | 26/10/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/10/2021 | 700.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao de planilha orcamentaria composicoes de precos unitarios cronograma fisico-financeiro e PLE em area de 6.21705m² referente a Praca de Eventos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003108 | 26/10/2021 | 399.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Nimesulida destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003109 | 26/10/2021 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Paracetamol destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003110 | 26/10/2021 | 696.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Metformina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003111 | 26/10/2021 | 5940.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Omeprazol destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003102 | 26/10/2021 | 5482.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Vassoura Agua Sanitaria Desinfetante Balde Plastico 20L e Etc. destinados as atividades de limpeza da Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima conformecomprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003104 | 26/10/2021 | 3170.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Vassoura Agua Sanitaria Papel Toalha Balde Plastico 60L e Etc. destinados as atividades de limpeza da Escola Municipal Anizio Pereira Borges conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003105 | 26/10/2021 | 581.36 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Vassoura Agua Sanitaria Papel Toalha e Desinfetante destinados as atividades de limpeza da Escola Municipal Jose Francisco da Costa conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003106 | 26/10/2021 | 389.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria papel Toalha Desinfetante Balde Plastico 20L e Etc. destinados as atividades de limpeza da Escola Municipal Jose Batista de Carvalho conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003107 | 26/10/2021 | 219.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Papel Toalha Balde Plastico 20L e Etc. destinados as atividades de limpeza da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/10/2021 | 150.00 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/10/2021 | 400.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de 01um Kit Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/10/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/10/2021 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/10/2021 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2367 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado relativo a contratacao de curso indicadores para elaboracao do Plano Municipal de AssistênciaSocial para tecnicos municipais conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/10/2021 | 952.37 | 00013616376416 | CARLOS DANIEL FONSECA DOO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma palestra durante a comemoracao ao dia dos Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/10/2021 | 200.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/10/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do evento II Seminario de Atualizacao Marcos Legais Afetos ao Saneamento Basico de interessedo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 27102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/10/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/10/2021 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/10/2021 | 1820.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 14 quatorze viagens transportando pacientes do municipio de Sao Jose dos Ramos para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de setembro de2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/10/2021 | 200.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na confeccao de camisas personalizadas destinadas a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/10/2021 | 159.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao de valor do Empenho de n 2748 referente a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativoao mês de setembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003130 | 27/10/2021 | 2096.95 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tintas como Tinta Piso 18L Esmalte Branco Gelo 36L e Thinner destinadas a pintura dos patrimonios publicos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/10/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01um tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003152 | 28/10/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/10/2021 | 8.71 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003151 | 28/10/2021 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubrode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003155 | 28/10/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/10/2021 | 880.00 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do evento II Seminario de Atualizacao Marcos Legais Afetos ao Saneamento Basico de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu nos dias 26 e 27102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003153 | 28/10/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003156 | 28/10/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003157 | 28/10/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/10/2021 | 550.00 | 39955651000170 | AC SOUSA COMERCIO DE OPTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um oculos destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/10/2021 | 670.00 | 39955651000170 | AC SOUSA COMERCIO DE OPTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um oculos destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003150 | 28/10/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/10/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a DER-PB para participar de uma reuniao com o Secretario Estadual de Infraestrutura da Paraiba-PB pararesolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 28102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003154 | 28/10/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003171 | 28/10/2021 | 3970.61 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Telha Canal em Ceramica Tijolo 08 Furos e Picareta destinados a manutencao do predio da Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/10/2021 | 200.00 | 00036541974420 | ADALBERTO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/10/2021 | 200.00 | 00069192464491 | JOSÉ ANTONIO EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/10/2021 | 500.00 | 00010556728424 | NATÁLIA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/10/2021 | 400.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/10/2021 | 150.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/10/2021 | 130.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/10/2021 | 120.00 | 00082347670468 | MARIA JOSÉ DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/10/2021 | 110.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/10/2021 | 150.00 | 00008451552455 | MARIA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/10/2021 | 300.00 | 00004779306469 | MARIA ROBEVANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit Gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/10/2021 | 300.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit Gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/10/2021 | 300.00 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/10/2021 | 400.00 | 00001303496402 | EDILSA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de 01um Kit Gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/10/2021 | 300.00 | 00002737654424 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/10/2021 | 619.00 | 00001065224427 | JOSENILTON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/10/2021 | 350.00 | 00006574226490 | JOSEANE KARLA LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/10/2021 | 200.00 | 00006391604410 | BRUNA ARAÚJO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/10/2021 | 150.00 | 00007562647402 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/10/2021 | 400.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentariade n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/10/2021 | 200.00 | 00001258683407 | MARIA INES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/10/2021 | 150.00 | 00009306582480 | MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/10/2021 | 150.00 | 00004447863413 | MAX ANDRÉ DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/10/2021 | 400.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/10/2021 | 150.00 | 00004470094439 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/10/2021 | 300.00 | 00007241924410 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/10/2021 | 150.00 | 00009677010409 | MARINES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de entrada para acordo junto a cagepa de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/10/2021 | 120.00 | 00001784228435 | ROZALIA MONREIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de entrada para acordo junto a cagepa de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/10/2021 | 206.00 | 00011027115438 | MARIA DA GUIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material eletrico destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/10/2021 | 200.00 | 00071866983440 | MARIZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003172 | 28/10/2021 | 2311.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Cimento 50Kg Dobradica de Canto Caibros Ripa e Etc. destinados a manutencao do predio ordem funciona o PAA do Municipio atraves da Secretaria de AssistênciaSocial do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2021 | 8600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/10/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Contratados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/10/2021 | 3400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Contratados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/10/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/10/2021 | 714.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/10/2021 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/10/2021 | 808.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/10/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/10/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/10/2021 | 9600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/10/2021 | 11313.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/10/2021 | 2850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2021 | 4605.44 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/10/2021 | 8370.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/10/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/10/2021 | 400.00 | 00009261632483 | WANDEILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/10/2021 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/10/2021 | 3850.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - SCFV Contratados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/10/2021 | 400.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/10/2021 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/10/2021 | 150.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/10/2021 | 200.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002642765407 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um Kit Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/10/2021 | 300.00 | 00011864201460 | JOÃO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/10/2021 | 400.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/10/2021 | 159555.54 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/10/2021 | 66827.38 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/10/2021 | 79482.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/10/2021 | 3974.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao do Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/10/2021 | 13050.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 30 - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/10/2021 | 21621.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 30 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/10/2021 | 27004.79 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/10/2021 | 25831.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/10/2021 | 67498.22 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/10/2021 | 25062.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/10/2021 | 41763.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 2726 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/10/2021 | 7280.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/10/2021 | 28213.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/10/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9615-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/10/2021 | 9312.67 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 30 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/10/2021 | 35567.90 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/10/2021 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2021 | 38315.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/10/2021 | 1720.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/10/2021 | 3209.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/10/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - Contratados relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/10/2021 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/10/2021 | 74224.52 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/10/2021 | 17910.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/10/2021 | 33588.76 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/10/2021 | 26515.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/10/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/10/2021 | 1400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/10/2021 | 1156.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/10/2021 | 2581.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/10/2021 | 17840.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/10/2021 | 14400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2021 | 17695.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/10/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/10/2021 | 5327.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/10/2021 | 4896.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/10/2021 | 11223.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/10/2021 | 7203.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/10/2021 | 10469.16 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - FUS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/10/2021 | 9783.75 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2021 | 13651.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/10/2021 | 9726.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/10/2021 | 26895.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conformedocumento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/10/2021 | 10699.33 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/10/2021 | 1000.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/10/2021 | 1000.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2021 | 47034.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/10/2021 | 14344.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/10/2021 | 14300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2021 | 8286.79 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/10/2021 | 10509.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/10/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/10/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/10/2021 | 284.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/10/2021 | 229.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/10/2021 | 984.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/10/2021 | 1576.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/10/2021 | 611.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/10/2021 | 25.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/10/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/10/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/10/2021 | 10.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003279 | 01/11/2021 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras no mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2021 | 1428.57 | 00004807351400 | PAULO ANACLETO FERREIRA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina agricola atraves da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9615-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2021 | 100.00 | 00014815382417 | EDNALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2021 | 1200.00 | 09140351009552 | PAROQUIA JESUS, MARIA E JOSE | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada a Missa de Posse do Novo Paroco da Paroquia Jesus Maria e Jose localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 23 de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003291 | 03/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de Outubro2021 conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/11/2021 | 850.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de gestao eficiente e para o portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSitegov sistema eletronico de informacoes ao cidadao E-SIC ouvidoria integrado ao site licitacao transparente convênios transparente obras transparente diario oficial relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003293 | 03/11/2021 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB Referente ao mês de Setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003294 | 03/11/2021 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB Referente ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do ICMS nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/11/2021 | 1000.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta camisas personalizadas destinadas a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003287 | 03/11/2021 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003288 | 03/11/2021 | 2259.78 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Dexametasona 100ML Complexo B Secnidazol 1000MG e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/11/2021 | 3000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 100 cem consultas ginecologicas a populacao atraves da alta e media complexidade no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003295 | 03/11/2021 | 3273.60 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Couve Chuchu e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mista do Municipio de SaoJose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003297 | 04/11/2021 | 2500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 quando em 05 cinco viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais e Clinicas conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/11/2021 | 1140.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 57 cinquenta e sete almocos destinados aos profissionais de saude do PSF II do sitio de Patu relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/11/2021 | 1560.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 78 setenta e oito almocos destinados aos profissionais de saude do PSF do sitio Lagoa de Pedra relativo ao mês outubro de 2021 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/11/2021 | 460.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 23 vinte e três almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de outubro2021 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/11/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003298 | 04/11/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de OUTUBRO de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de OUTUBRO de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/11/2021 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de outubro2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/11/2021 | 833.33 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003296 | 04/11/2021 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/11/2021 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato e abertura de estradas nas ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/11/2021 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nas unidades da prefeitura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/11/2021 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/11/2021 | 400.00 | 00009291315419 | SIRLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua energia eletrica e 01um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/11/2021 | 300.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012317457464 | ALEX DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008907577471 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/11/2021 | 6006.20 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo EPI como Alcool Luva Mascara e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003330 | 05/11/2021 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/11/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/11/2021 | 4000.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas cadeiras painel tampo de madeira pratos copos talheres toalhas de mesas capas para cadeiras arranjos florais e estrutura destinados as festividades em homenagem aodia dos Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizada na quadra de esporte da escola Maria Caxias de Lima no dia 15102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/11/2021 | 42.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010422956465 | EDENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/11/2021 | 250.00 | 00091700590472 | MARIA JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit de gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/11/2021 | 619.75 | 00001065224427 | JOSENILTON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 3145 que foi anulado em virtude de equivoco no valor referente ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/11/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/11/2021 | 1770.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 3095 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados no conserto de 01 um freezer 02 dois bebedouro e 1 um geladeira Pertencente a Escola Mun. Jose Francisco da Costa 01 um freezer Pertencente a Escola Mun. Paraiso e 01 um freezer pertencente a Escola Mun. Jose Batista de Carvalho localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/11/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos atos administrativo da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos em veiculo de comunicacao radio parcela 08 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/11/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 14102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/11/2021 | 2016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 20 21 26 27 28 29 e 30102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/11/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003319 | 05/11/2021 | 3185.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 65 sessenta e cinco exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/11/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/11/2021 | 1740.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 29 vinte e nove consultas ginecologicas a populacao atraves da alta e media complexidade no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/11/2021 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/11/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003346 | 08/11/2021 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao urbano rural do municipio de Sao Jose dos Ramos atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/11/2021 | 2144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 04112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/11/2021 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro677 de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/11/2021 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/11/2021 | 2246.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/11/2021 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/11/2021 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros no Mercado Publico Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/11/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04 quatro sanitarios quimicos instalados no Cemiterio Municipal de Sao Jose dos Ramos para o dia de finados no dia 02 de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003350 | 08/11/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de empresa especializada na elaboracao de projetos de arquitetura urbanismo e engenharia referente ao mês de Outubro de 2021. no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/11/2021 | 790.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancinhas destinadas aos professores da educacao infantil do curso de formacao do integra realizada na Escola Maria Caxias no dia 05112021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/11/2021 | 1077.00 | 40703054000138 | PEDRO BRITO DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Pao Frances destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/11/2021 | 200.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/11/2021 | 150.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/11/2021 | 150.00 | 00008863044406 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/11/2021 | 300.00 | 00002819288430 | NORMANDO RAMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua energia eletrica e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/11/2021 | 400.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento aquisicao de gêneros alimenticios e gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/11/2021 | 300.00 | 00017021015410 | GLEISON JOSÉ SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento aquisicao de gêneros alimenticios e aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipalde n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/11/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9615-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/11/2021 | 238.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/11/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/11/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a secretaria de Agricultura do Estado para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB que ocorreu no dia 09112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/11/2021 | 54345.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a devolucao do saldo da conta de n 19.378-x relativo ao termo de compromisso para aquisicao de equipamentos e onibus do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao-FNDE do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme GRUanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUT.ATIVIDADES DO PROGRAMA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/11/2021 | 960.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 20 vinte unidades de flautas doce yamaha soprano germanica destinados as oficinas dos alunos do SCFV - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/11/2021 | 605.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/11/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/11/2021 | 1950.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 13 treze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos junto ao Centro Administrativoe orgaos do Estado da Paraiba durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/11/2021 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/11/2021 | 300.00 | 20436565000123 | JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca das ferragens da porta onde funciona os Correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/11/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/11/2021 | 12.91 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/11/2021 | 9.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/11/2021 | 1190.47 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPY 9351 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Jenipapo para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB Itabaiana e SaoJose dos Ramos durante o mês de outubro de 2021 conforme contrato de n 702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/11/2021 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/11/2021 | 1449.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Outuro de 2021 conformecomprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2021 | 0.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2021 | 23435.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2021 | 5.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2021 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2021 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2021 | 424.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2021 | 33.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2021 | 440.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao escritorio de contabilidade da ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 10112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2021 | 1190.47 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e das galerias das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003399 | 10/11/2021 | 3960.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 132 cento e trinta e dois viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003407 | 10/11/2021 | 13291.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Base p Rele Cabo Flex Disjuntor Lampadas e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica da iluminacao publica do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2021 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3060 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a fatura de energia eletrica do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3113 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a fatura de conta de agua aonde funciona o Centro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2021 | 2300.00 | 00004046009489 | MARCOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne Bovina Sem Osso da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2021 | 989.00 | 00004046009489 | MARCOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne Bovina Sem Osso da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2021 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3369 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006378695407 | CRISTINA LÚCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua energia eletrica e 01um kit Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2021 | 250.00 | 00005826971401 | NORMANDA IVANISE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2021 | 150.00 | 00011135076405 | FABIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2021 | 120.00 | 00011722087781 | JEFFERSON WAGNER SILVA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003436 | 11/11/2021 | 1720.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003439 | 11/11/2021 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/11/2021 | 150.00 | 00076810364404 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003411 | 11/11/2021 | 2533.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003420 | 11/11/2021 | 1326.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003421 | 11/11/2021 | 1237.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003423 | 11/11/2021 | 884.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD 7F22 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003440 | 11/11/2021 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao BenjamimE.M.Jose Francisco da Costa e E.m.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/11/2021 | 2800.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar de verduras legumes e frutas tomate cebola batata coentro laranja banana mamao e outros destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar de polpa de frutas abacaxi acerola caja e goiaba destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003428 | 11/11/2021 | 2001.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003433 | 11/11/2021 | 2317.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/11/2021 | 179.66 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches bebida lactea suco biscoito bolinho e outros destinados a merenda dos alunos do SCFV-Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 17421-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/11/2021 | 2850.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de 19 dezenove tendas medindo 5x5 destinadas a realizacao dos eventos em homengem ao dia das criancas realizados nas escolas da zona rural e no centro da cidade do Municipio de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003413 | 11/11/2021 | 2587.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003424 | 11/11/2021 | 3536.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003425 | 11/11/2021 | 4066.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003426 | 11/11/2021 | 4199.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003427 | 11/11/2021 | 2298.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003429 | 11/11/2021 | 4870.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003430 | 11/11/2021 | 2660.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA TRT0006 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003431 | 11/11/2021 | 2895.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003432 | 11/11/2021 | 2824.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 99CV TRT006 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003412 | 11/11/2021 | 2748.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003437 | 11/11/2021 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo aomês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/11/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao comunicacao eventos filmagens e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003410 | 11/11/2021 | 2263.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/11/2021 | 4333.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 03x60 conforme recibo n 211637081945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003409 | 11/11/2021 | 2721.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003414 | 11/11/2021 | 2695.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003415 | 11/11/2021 | 3503.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003416 | 11/11/2021 | 4042.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003417 | 11/11/2021 | 4204.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003418 | 11/11/2021 | 3234.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003419 | 11/11/2021 | 3072.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003422 | 11/11/2021 | 884.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MYT-9048 pertencente a Sec.de Educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003434 | 11/11/2021 | 3018.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003435 | 11/11/2021 | 2425.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2747 relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003438 | 11/11/2021 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/11/2021 | 1400.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio gas medicinal destinados as unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/11/2021 | 3150.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a midia de carro de som divulgando os informes e atos da secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/11/2021 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003454 | 12/11/2021 | 3234.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/11/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/11/2021 | 1857.13 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEU-8337 quando em 12 doze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto aos hospitais para tratamento de saude durante o mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/11/2021 | 1857.13 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEU-8337 quando em 12 doze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto aos hospitais para tratamento de saude durante o mês de Julho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/11/2021 | 583.32 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEU-8337 quando em 05 cinco viagens sendo 03 três viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 02 duas viagens a cidade de Itabaiana-PB conduzindo pacientes doMunicipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto aos hospitais para tratamento de saude durante o mês de Agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/11/2021 | 2.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/11/2021 | 165.00 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a Assistente Social do Municipio junto a cidade do Conde-PB acompanhando familiares do Sr Jose Weber em visita na Base Missionaria Transforma Vidas no dia 31102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/11/2021 | 165.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao Pessoa-PB Junto ao SEBRAEPB para participa de uma reuniao de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB 10112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/11/2021 | 1260.00 | 00010734912420 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar de ovos caipira destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/11/2021 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/11/2021 | 150.00 | 00080838363628 | MARIA VALDILENE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/11/2021 | 300.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e gêneros alimenticios de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/11/2021 | 400.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a LeiMunicipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/11/2021 | 200.00 | 00009280361465 | RANIERY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/11/2021 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/11/2021 | 100.00 | 00003660521442 | CICERA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2021 | 400.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/11/2021 | 400.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/11/2021 | 300.00 | 00002574085418 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006431809408 | MARIA APARECIDA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005544733481 | MARIA DAS DORES NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/11/2021 | 400.00 | 00007920346436 | LISDIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit gas e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo coma Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/11/2021 | 300.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/11/2021 | 120.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/11/2021 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/11/2021 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005826966408 | JOSE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/11/2021 | 150.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/11/2021 | 300.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/11/2021 | 300.00 | 00046692673453 | JOSÉ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/11/2021 | 150.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/11/2021 | 150.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/11/2021 | 100.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/11/2021 | 160.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/11/2021 | 400.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013622127414 | GEYCE KELLYGONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006181050426 | CLAUDIA NAZARÉ NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua energia eletrica e aquisicao de 01um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/11/2021 | 200.00 | 00016042115472 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/11/2021 | 150.00 | 00001138089419 | JOSEILDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/11/2021 | 110.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit gas de cozinha destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/11/2021 | 120.00 | 00070118935470 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/11/2021 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/11/2021 | 150.00 | 00009201229496 | CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/11/2021 | 150.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/11/2021 | 262.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2021 | 2565.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas mixadas coloridas destinadas as atividades da distribuicao do PAA no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/11/2021 | 1690.55 | 22498511000118 | PAIS & FILHOS SALGADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salgados destinados a realizacao da Festa em homenagem ao Dia dos Professores no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/11/2021 | 2100.00 | 15743996000100 | PANELA DE BARRO (SABRINA BARROS DOS SANTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 105 Cento e Cinco almocos destinados a realizacao da Festa em homenagem ao Dia dos Professores no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/11/2021 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/11/2021 | 150.00 | 00005092387424 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol Feminino Damas da Bola do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para custear o deslocamento despesas com transportes para participar de um Torneio de Futsal na Cidade de Sao Miguel de Itaipu-PB no dia 15112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/11/2021 | 1495.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/11/2021 | 5498.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/11/2021 | 25414.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003472 | 16/11/2021 | 4947.43 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimentode Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003507 | 16/11/2021 | 13268.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Albendazol Amoxicilina Cetoconazol Dipirona Paracetamol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/11/2021 | 532.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003523 | 17/11/2021 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5091 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês deOutubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/11/2021 | 1.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/11/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/11/2021 | 2840.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cola Branca Copo Plastico Massa de Modelar Pincel Chato e Etc. destinados a realizacao das Festividades do Dia das Criancas dos Programas Social SCFV e CriancaFeliz atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/11/2021 | 68.48 | 09299868000109 | CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMOVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no registro da Ata do Conselho Municipal de Agricultura da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/11/2021 | 605.00 | 00009623536470 | ADELSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar de Macaxeira e Batata Doce destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/11/2021 | 1920.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar de Polpa de Abacaxi Polpa de Acerola Polpa de Caju e Polpa de Goiaba destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/11/2021 | 696.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar de Cebola Tomate Cenoura Pimentao Pepino Alho Batata Ingressa e Coentro destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/11/2021 | 5900.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos como Bola Bambole e Boneca Magricela destinados a distribuicao aos alunos durante as Festividades do Dia das Criancas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/11/2021 | 100.00 | 00068916485487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/11/2021 | 200.00 | 00060308885449 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/11/2021 | 400.00 | 00011060682460 | GENILSON DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/11/2021 | 400.00 | 00010264725476 | ADRIANA DE ARAÚJO AQUILINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/11/2021 | 350.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/11/2021 | 500.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit de gas e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/11/2021 | 130.00 | 00009201229496 | CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 3511 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo coma Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/11/2021 | 6379.20 | 02498303000101 | LD COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES DO LAR EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Pisca de Natal Pisca Pisca 6M Pisca Pisca 3M Pisca Pisca de Mangueira e Etc. destinados a ornamentacao Natalina da Praca Noel Rodrigues de Lima e do Predio da Prefeitura Municipal localizados no centro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/11/2021 | 430.00 | 13886525000118 | FANTASIAS E CIA COMERCIO DE MODA E BELEZA LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 Três fantasias destinadas a ornamentacao e as festividades Natalinas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/11/2021 | 6900.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos como Boneca de Plastico Boneca Beauty Carroc Lancador e Caminhao Boiadeiro destinados a sorteio com os alunos durante as Festividades do Dia das Criancas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/11/2021 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/11/2021 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/11/2021 | 14.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/11/2021 | 700.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e rebubinamento de 01 um Bomba localizada no Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/11/2021 | 400.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo de 01 um Bombeador localizada no Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/11/2021 | 660.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade do Recife-PE junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 19112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/11/2021 | 13.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/11/2021 | 660.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade do Recife-PE junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 19112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003553 | 19/11/2021 | 6833.50 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/11/2021 | 5900.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3526 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com fornecimento de brinquedos como Bola Bambole e Boneca Magricela destinados a distribuicaoaos alunos durante as Festividades do Dia das Criancas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/11/2021 | 6900.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3536 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de brinquedos como Boneca de Plastico Boneca Beauty Carroc Lancador e Caminhao Boiadeirodestinados a sorteio com os alunos durante as Festividades do Dia das Criancas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/11/2021 | 165.00 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a Assistente Social do Municipio junto a cidade do Conde-PB acompanhando familiares do Sr Jose Weber em visita na Base Missionaria Transforma Vidas no dia 19092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/11/2021 | 2840.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3527 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais de consumo como Cola Branca Copo Plastico Massa de Modelar Pincel Chato e Etc. destinados a realizacao das Festividades do Dia das Criancas dos Programas Social SCFV e CRAS atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/11/2021 | 2447.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/11/2021 | 1149.47 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio como retelhamento na Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo localizado no Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/11/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade Astec para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB que ocorreu no dia 19102021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/11/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participa da solenidade do Governo do Estado que vai garantir pavimentacao em Asfalto de Vias em 85 Municipios da Paraiba no dia 22112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/11/2021 | 357.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/11/2021 | 42.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/11/2021 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referentes a Modernizacao do Campo de Futebol com area total 5.00000m² localizado na Rua Projetada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/11/2021 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/11/2021 | 2378.56 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 54 cinquenta e quatro abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes aZona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003571 | 23/11/2021 | 808.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003583 | 23/11/2021 | 1989.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003586 | 23/11/2021 | 928.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003589 | 23/11/2021 | 1350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003590 | 23/11/2021 | 884.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003592 | 23/11/2021 | 1353.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003593 | 23/11/2021 | 676.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003595 | 23/11/2021 | 451.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra 750A TRT004 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003596 | 23/11/2021 | 1106.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 99CV TRT006 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/11/2021 | 2552.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativa ao mês de Outubro2021 para a federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003570 | 23/11/2021 | 1078.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003568 | 23/11/2021 | 1185.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/11/2021 | 1149.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Ventilador Coluna 40CM e 01 um Bebedouro destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003574 | 23/11/2021 | 1509.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003575 | 23/11/2021 | 884.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MYT-9048 pertencente a Sec.de Educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao periodo de 01 a15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003576 | 23/11/2021 | 1347.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2747 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003577 | 23/11/2021 | 2425.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003578 | 23/11/2021 | 1078.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003580 | 23/11/2021 | 1139.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003581 | 23/11/2021 | 2695.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003582 | 23/11/2021 | 646.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003584 | 23/11/2021 | 1886.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003585 | 23/11/2021 | 646.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003587 | 23/11/2021 | 970.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/11/2021 | 2129.85 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de guloseimas como Bombom Sonho de Valsa Bala Yogurte Bombons Sortidos e Etc. destinados as Festividades do Dia das Criancas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003567 | 23/11/2021 | 323.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003588 | 23/11/2021 | 592.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003591 | 23/11/2021 | 795.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003569 | 23/11/2021 | 1347.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003572 | 23/11/2021 | 530.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003573 | 23/11/2021 | 486.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003579 | 23/11/2021 | 884.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003606 | 24/11/2021 | 13291.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao reempenho do empenho de n 3407 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no historico referente ao fornecimento de materiais eletricos como Base p Rele Cabo Flex Disjuntor Lampadas e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica dos Predios Publicos das Escolas do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/11/2021 | 400.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/11/2021 | 385.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a cidade de Campina Grande-PB para participar do encontro de ADS – Agente de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor nos dias 22 e 23112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/11/2021 | 330.00 | 00007012566485 | JAQUELINE B. PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoal-PB para participar de um curso de capacitacao no Banco de Leite – Teoria e Pratica na coleta das amostras nos dias 23 24112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/11/2021 | 7.07 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003604 | 24/11/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Novembro de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/11/2021 | 173.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003609 | 24/11/2021 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Novembro de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/11/2021 | 700.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinagem e manutencao de 01 uma bomba submersa localizada no Centro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/11/2021 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 09 10 11 e 13112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/11/2021 | 1.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/11/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/11/2021 | 165.00 | 00007012566485 | JAQUELINE B. PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 Um diaria destinada a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoal-PB para participar de um curso de capacitacao no Banco de Leite – Teoria e Pratica na coleta das amostras no dia 25112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/11/2021 | 600.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/11/2021 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/11/2021 | 350.00 | 00082352550491 | IVANISE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/11/2021 | 500.00 | 00002264634430 | FERNANDO VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/11/2021 | 350.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/11/2021 | 200.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/11/2021 | 110.00 | 00013386156452 | VIVIANE RUFINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/11/2021 | 100.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004617969454 | ANDRÉ MARCIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/11/2021 | 500.00 | 00004653764441 | MARIA IVÂNIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas de cozinha e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/11/2021 | 500.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/11/2021 | 110.00 | 00013747802435 | JOSIELE MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/11/2021 | 100.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/11/2021 | 150.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/11/2021 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de aluguel destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/11/2021 | 120.00 | 00016631622476 | MIKAELLY DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/11/2021 | 150.00 | 00071720840474 | LARISSA NICOLLY NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/11/2021 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/11/2021 | 120.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/11/2021 | 100.00 | 00001591350441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/11/2021 | 350.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/11/2021 | 500.00 | 00016937645805 | JOSEFA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/11/2021 | 300.00 | 00079906494468 | LUCILENE GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/11/2021 | 500.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/11/2021 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/11/2021 | 300.00 | 00007858510460 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de 01um kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/11/2021 | 130.00 | 00009810801467 | RAFAEL MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004743161495 | GLAUDILEIDE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/11/2021 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/11/2021 | 200.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e de agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/11/2021 | 200.00 | 00012614292494 | ISAIAS DOUGLAS SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/11/2021 | 100.00 | 00071482601400 | CICERA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e de agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/11/2021 | 150.00 | 00003659721425 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/11/2021 | 200.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2021 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/11/2021 | 200.00 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/11/2021 | 4173.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/11/2021 | 5866.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/11/2021 | 8370.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/11/2021 | 3300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/11/2021 | 300.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/11/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Contratados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/11/2021 | 26604.79 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/11/2021 | 7061.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao do Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/11/2021 | 25062.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/11/2021 | 27818.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/11/2021 | 64220.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/11/2021 | 81469.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/11/2021 | 163134.23 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/11/2021 | 9200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 30 - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/11/2021 | 21701.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 30 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/11/2021 | 67533.83 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/11/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS relativo ao mês de novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/11/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/11/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/11/2021 | 8600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/11/2021 | 3400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Contratados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/11/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/11/2021 | 6050.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - SCFV Contratados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/11/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/11/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/11/2021 | 9600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/11/2021 | 193.67 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolo de Chocolate Salgados Diversos e Etc. destinados ao lanches dos participantes da Assembleia geral CMDRS para discutir o Projeto Terra BrasilPau a Pique Projeto que beneficiara 23 Familias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/11/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/11/2021 | 4350.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/11/2021 | 11313.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/11/2021 | 34207.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/11/2021 | 1666.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/11/2021 | 3209.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/11/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Posto Ancora - Contratados relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/11/2021 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/11/2021 | 32908.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/11/2021 | 24353.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/11/2021 | 17053.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/11/2021 | 1400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/11/2021 | 1156.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/11/2021 | 3080.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/11/2021 | 19520.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/11/2021 | 14600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/11/2021 | 18405.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/11/2021 | 76094.73 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/11/2021 | 18600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003715 | 26/11/2021 | 1826.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Alprazolam 1MG Carbamazepina Fenocris Fluoxetina Zilepam Halo 5MG e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incrementotemporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/11/2021 | 2079.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na consulta oftalmologica e adaptacao de protese ocular destinados a tratamento de saude realizado em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003722 | 26/11/2021 | 118231.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uma ambulancia tipo caminhonete 0km modelo FIATFIORI chassi 9BD2651MHM9196386 cor branco fabricacaomodelo 2021 renavam 2047500 conforme pregao eletronico de N 092021 e contrato de N 932021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/11/2021 | 8414.41 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/11/2021 | 10509.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/11/2021 | 1.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/11/2021 | 8649.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/11/2021 | 13651.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/11/2021 | 9726.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/11/2021 | 49774.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2021 | 14794.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/11/2021 | 14300.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003706 | 26/11/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de empresa especializada na elaboracao de projetos de arquitetura urbanismo e engenharia referente ao mês de Novembro de 2021. no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003749 | 29/11/2021 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003760 | 29/11/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003762 | 29/11/2021 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/11/2021 | 27150.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conformedocumento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2021 | 10868.58 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/11/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/11/2021 | 22580.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 04x60 conforme recibo n 211637081945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003745 | 29/11/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/11/2021 | 6898.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal relativo a parcela 07 x 60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/11/2021 | 6898.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal relativo a parcela 08 x 60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/11/2021 | 4033.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/11/2021 | 7266.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/11/2021 | 11870.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003744 | 29/11/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/11/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003752 | 29/11/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2021 | 10738.22 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2021 | 9396.12 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003758 | 29/11/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003750 | 29/11/2021 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/11/2021 | 714.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/11/2021 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme documentoem nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/11/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/11/2021 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme documentoem nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/11/2021 | 1350.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funebres do Sr.Marielson da Silva Alves atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003742 | 29/11/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/11/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao escritorio de advocacia de Nilton Vita para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 29112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/11/2021 | 29696.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/11/2021 | 6489.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/11/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/11/2021 | 35396.18 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/11/2021 | 9411.58 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 30 relativo ao mês de novembro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003759 | 29/11/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422021 | 0003763 | 29/11/2021 | 118324.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de mobiliarios em geral mesa quadro branco aparelhos de ar condicionado kit computador completo impressora multifuncional caixa de som amplificada microfone sem fio ventilador de parede estabilizador projetor multimidia forno microondas e TV destinados as escolas de ensino infantil da rede municipal de ensino conforme pregao presencial de n 422021 e contrato de n 942021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/11/2021 | 2660.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de mobiliarios em geral 14 unidades de ventiladores de parede destinados as escolas de ensino infantil da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002959218469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um Kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2021 | 1370.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funebres da Sr. Maria de Lourdes Filomeno atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2021 | 1140.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funebres da Sr. Josefa Rodrigues da Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2021 | 305.34 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches bebida lactea suco del valle bolinho biscoito e outros destinados a merenda dos alunos do SCFV-Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2021 | 7660.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2021 | 1.69 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2021 | 170.79 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pao suco biscoito iorgurte e outros destinados ao lanche dos profissionais que participaram de um treinamento na secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003787 | 30/11/2021 | 2880.00 | 05286960000183 | V.S COSTA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 quatro unidades de balanca antropometrica infantil balmak destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003788 | 30/11/2021 | 5700.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um pc de DEA LON LCD-BATERIA 12 CELULAS destinado as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003789 | 30/11/2021 | 5700.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um pc de DEA LON LCD-BATERIA 12 CELULAS destinado as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.8130001150-02 e licitacao pregao eletronico deN 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2021 | 103.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2021 | 1583.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2021 | 988.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2021 | 25.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2021 | 285.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2021 | 230.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2021 | 613.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2021 | 63.21 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0003765 | 30/11/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003782 | 30/11/2021 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras no mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2021 | 1428.57 | 00004807351400 | PAULO ANACLETO FERREIRA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina agricola atraves da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2021 | 4.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2021 | 33.11 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2021 | 440.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao escritorio de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 01122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2021 | 1.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referenteao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0003809 | 01/12/2021 | 23748.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares comoagua destilada algodao hidrofilo bobina de papel bolsa coletora cateter intravenoso e outros destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0003810 | 01/12/2021 | 19219.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como atadura crepom cateter nasal agua destiloada coletor perf.cortante e outros destinados as atividades de atendimentos nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0003811 | 01/12/2021 | 10205.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como luva de procedimento esparadrapo mascara cirurgica touca descartavel lencol hospitalar branco e outros destinados as atividades de atendimentos nos PSFs doMunicipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0003812 | 01/12/2021 | 11324.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como seringa descartavel luva de procedimento touca descartavel gaze em rolo e outros destinados as atividades de dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PBconforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2021 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2021 | 116.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche dos profissionais que participaram de um treinamento na secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2021 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2021 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2021 | 500.00 | 00013452756416 | JOSE MILTON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2021 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2021 | 150.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2021 | 372.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2021 | 350.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2021 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010558580408 | SERGIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/12/2021 | 120.00 | 00070073224413 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/12/2021 | 150.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/12/2021 | 150.00 | 00001037768779 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/12/2021 | 500.00 | 00004184468497 | DAMIÃO MENDES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de kit gas faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/12/2021 | 350.00 | 00006311956454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/12/2021 | 200.00 | 00036541974420 | ADALBERTO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/12/2021 | 150.00 | 00001250951470 | MARCELO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/12/2021 | 300.00 | 00009417644432 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica e kit gas destinada a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/12/2021 | 150.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/12/2021 | 150.00 | 00006431809408 | MARIA APARECIDA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/12/2021 | 200.00 | 00055922902415 | EDIVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/12/2021 | 100.00 | 00010810884437 | LILIANE FARIAS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/12/2021 | 120.00 | 00011405100451 | MARIA HOSANA GRIGORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/12/2021 | 120.00 | 00001273580486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/12/2021 | 200.00 | 00001522679480 | ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e de agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/12/2021 | 150.00 | 00007948606483 | LUCILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/12/2021 | 200.00 | 00067455727453 | JOSINALDO DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um kit gas para pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/12/2021 | 300.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria den 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/12/2021 | 150.00 | 00006161198444 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/12/2021 | 150.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010197660428 | ANTANIELI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/12/2021 | 100.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003845 | 02/12/2021 | 11240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face se despesas com fornecimento de pecas como disco embreagem cano escape cubo roda dianteira macaco lona de freio bloco do radiador mola mestre e outros destinados a manutencao e conserto do veiculo onibus de placa QSA-0127 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003846 | 02/12/2021 | 15840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 198 horas de mao de obra servicos de cobertura dos bancos conserto de freios revisao eletrica completa servicos de lanternagem pintura e ferrugem do veiculo onibus de placaQSA-0127 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422021 | 0003847 | 02/12/2021 | 14450.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de mobiliarios em geral 02 notebook e 08 bebedouro esmaltec destinados as escolas de ensino infantil da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/12/2021 | 275.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado para resolver assuntos de interesse do muniicipio que ocorreu no dia 02122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/12/2021 | 274.99 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao escritorio de Iramilton Satiro para resolver assuntos de interesse do muniicipio que ocorreu no dia01122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/12/2021 | 165.00 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a Coordenadora do SCFV do Municipio junto a cidade do I Forum dee Joao Pessoa-PB para participar do I Forum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba no dia 02122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2021 | 220.00 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a Coordenadora do SCFV do Municipio junto a cidade do I Forum dee Joao Pessoa-PB para participar do I Forum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba no dia 01122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003843 | 02/12/2021 | 2335.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes lixeira cpedal estestocopio lanterna em aluminio otoscopio e esfig em nylon destinado as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003844 | 02/12/2021 | 2634.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes armario vitrine balanca didital lixeira cpedal estetoscopio e otoscopio destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/12/2021 | 785.31 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/12/2021 | 9.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/12/2021 | 21.07 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/12/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003854 | 03/12/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/12/2021 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/12/2021 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de novembrode 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/12/2021 | 2380.94 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como geologo nas atividades da secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/12/2021 | 63.21 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/12/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/12/2021 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003857 | 03/12/2021 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/12/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003868 | 03/12/2021 | 1108.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17565R14 destinados a manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003870 | 03/12/2021 | 1479.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003871 | 03/12/2021 | 4331.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Kit Correia Dentada Bloco Farol Farol Fiat Filtro de Combustivel Retentor Valvula Vela de Ignicao e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/12/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/12/2021 | 12187.31 | 00071615909494 | ALISON LUVAS DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao subsidio emergencial destinado a Casa do Cacador Ile Axe Ode Ile do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme inciso II do art.2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/12/2021 | 700.00 | 00011351734431 | ANTONIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00011299986498 | ELANE SILVEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/12/2021 | 700.00 | 00027911390444 | GENILDA DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/12/2021 | 700.00 | 00015997285405 | RENDSON CAVALCANTI DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/12/2021 | 1122.00 | 00001110731469 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003874 | 03/12/2021 | 13992.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de expedientes como Envelope de Papel Fita Adesiva Clips n30 Tesoura Escolar Almofada p Carimbo Porta LapisClips Grampo 2310 C1000 e Etc. destinados as atividades escolares dos alunos da Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003877 | 03/12/2021 | 7625.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de expedientes como Tesoura Escolar Clips Grampo Galvanizado Lapis Marca Texto Lapis Grafite Caixa Plastica p Arquivo e Etc. destinados as atividades escolares dos alunos da Escola Municipal Jose Francisco da Costa no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003878 | 03/12/2021 | 6499.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de expedientes como Bloco Auto Adesivo Corretivo Liquido Caneta Esferografica Papel Oficio Perfurado p 60 FLS Almofada p Carimbo e Etc. destinados as atividades escolares dos alunos da Escola Municipal Anizio Pereira Borges no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003881 | 03/12/2021 | 4158.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de expedientes como Pasta Registradora AZ e Papel Oficio CX C10 Resma destinados as atividades escolares dos alunos das Escolas Municipais Prof. M Caxias de Lima Jose Francisco daCosta Anizio Pereira Borges Paraiso do Saber Joao Benjamim de Araujo Simplicio Jose de Mendonca e Jose Batista do Carvalho no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003882 | 03/12/2021 | 5701.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de expedientes como Pasta Suspensa Clips Pilha Tinta p Carimbo Tesoura 21cm Lapis Grafite Cola Bastao e Etc. destinados as atividades escolares dos alunos da Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003884 | 03/12/2021 | 5680.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de expedientes como Pasta Suspensa Lapis Marca Texto Lapis Grafite Papel Oficio Cola Bastao 10g e Etc. destinados as atividades escolares dos alunos da Escola Municipal Paraiso doSaber no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003885 | 03/12/2021 | 5361.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de expedientes como Lapis Pincel Borracha Branca Cola de Bastao Fita Adesiva Grampo 2310 Corretivo Liquido Grampeador e Etc. destinados as atividades escolares dos alunos da Escola Municipal Jose Batista de Carvalho no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003887 | 03/12/2021 | 4589.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de expedientes como Grampo Trilho Fita Adesiva Clips Bloco Auto Adesivo Fita Adesiva Livro Ata Grampeador e Etc. destinados as atividades escolares dos alunos da Escola MunicipalJoao Benjamim de Araujo no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/12/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de noovembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/12/2021 | 300.00 | 00006512876423 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/12/2021 | 450.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Camarao Alho Yakissoba GG Frango Parmegiana e Coca-cola destinados ao almoco em comemoracao ao Dia do Conselheiro Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/12/2021 | 800.00 | 00001260945430 | ELMA LÂNIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/12/2021 | 1122.00 | 00001927392470 | NILZA FRANCISCA DA SILVA SÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00002262180407 | MARCONE GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00071867140489 | JOSÉ MATHEUS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00009768631465 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00013923966466 | EWERTON DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/12/2021 | 800.00 | 00012179503466 | ERICLES LUAN DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/12/2021 | 800.00 | 00011759777480 | CLAUDEMIR NOBERTO DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00012751765424 | ANA CAROLAYNE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00070890418403 | HERCULES DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/12/2021 | 800.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/12/2021 | 800.00 | 00070890507422 | KÁSSIA OLIMPIO DA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/12/2021 | 800.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00009962942446 | ELIELSON BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/12/2021 | 500.00 | 00001522679480 | ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/12/2021 | 500.00 | 00009417644432 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/12/2021 | 500.00 | 00014838598432 | JOSIEL DE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/12/2021 | 500.00 | 00013973710481 | GABRIEL ADAUTO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00000863872433 | ANDRÉA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/12/2021 | 1824.00 | 00075979470468 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/12/2021 | 1007.88 | 00005092387424 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/12/2021 | 1122.00 | 00011584687410 | AILTON PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/12/2021 | 800.00 | 00001858027454 | MARIA DE LOURDES LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/12/2021 | 1824.00 | 00004154449427 | ALICE MACHADO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/12/2021 | 800.00 | 00091700590472 | MARIA JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/12/2021 | 500.00 | 00012247527752 | MARIA JOSE RODRIGUES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/12/2021 | 800.00 | 00073819042415 | MARIA LUISA SALAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/12/2021 | 2550.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/12/2021 | 800.00 | 00037675524420 | MARIA SUELY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/12/2021 | 2550.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/12/2021 | 2550.00 | 00011567263445 | JOSE NILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/12/2021 | 700.00 | 00046694714491 | ZAURINETE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/12/2021 | 500.00 | 00008572290443 | VALDINÉIA APARECIDA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/12/2021 | 1824.00 | 00005902025451 | ALBA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00075279479420 | MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/12/2021 | 800.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de servicos junto a SUDEMA-PB para Construcao e Modernizacao do Campo de Futebol com area total 5.00000m² localizado na Rua Projetada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00079006108472 | MARIA DALVA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Assistêncial Social | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | ACOES EMERGÊNCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/12/2021 | 800.00 | 00011484895410 | SEVERINO MARTES DA SILVA CAQVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital Candieiro da Cultura promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003945 | 06/12/2021 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/12/2021 | 1190.47 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPY 9351 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Jenipapo para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB Itabaiana e SaoJose dos Ramos durante o mês de novembro de 2021 conforme contrato de n 702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/12/2021 | 1220.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 61 sessenta e um almocos destinados aos profissionais de saude do PSF II do sitio de Patu relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/12/2021 | 1620.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 81 oitenta e um almocos destinados aos profissionais de saude do PSF do sitio Lagoa de Pedra relativo ao mês novembro de 2021 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/12/2021 | 920.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 46 quarenta e seis almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de novembro2021conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003944 | 06/12/2021 | 2500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 quando em 05 cinco viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais e Clinicas conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/12/2021 | 178.56 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 02 duas horas na divulgacao com carro de som do Referente ao Torneio de Domino durante o Evento Novembro Azul realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 26112021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/12/2021 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 05 cinco viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude sendo 03 viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto aos hospitais locais e 02 duas viagens a cidade de Itabaiana-PB junto ao Hospital Regional conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/12/2021 | 18.06 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/12/2021 | 11.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/12/2021 | 476.18 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som destinado ao Cemiterio Municipal de Sao Jose dos Ramos para transmissao da missa acampal do dia de finados conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/12/2021 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/12/2021 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/12/2021 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/12/2021 | 2246.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/12/2021 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nas unidades da prefeitura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/12/2021 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato e abertura de estradas nas ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas relativo aos Pocos Artesianos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/12/2021 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de novembro2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/12/2021 | 833.32 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/12/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/12/2021 | 400.00 | 09140351009552 | PAROQUIA JESUS, MARIA E JOSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma contribuicao destinada a Igreja Catolica do municipio de Sao Jose dos Ramos para custear despesas inerentes as atividades da mesma conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/12/2021 | 200.00 | 09140351009552 | PAROQUIA JESUS, MARIA E JOSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma contribuicao destinada a Igreja Catolica do municipio de Sao Jose dos Ramos para custear despesas inerentes aquisicao de flores para o triduo em honra a padroeira Nossa Senhora da Conceicaoconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/12/2021 | 165.00 | 06048853000180 | MARIA INÊS DE ALCÂNTARA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de Certidao de Registro e Onus de Imovel do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/12/2021 | 840.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/12/2021 | 1732.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de plantas muda onze horas argila expandida 50l muda dianela muda moreira branca e muda cluzia destinados a arborizacao do predio da prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003973 | 07/12/2021 | 4856.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneu 900-20 destinados a manutencao do veiculo de placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003974 | 07/12/2021 | 4305.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como Oleo 15W40 Urania1000 Oleo VR Lubrimotors e Etc. destinados aos veiculos Caminhao Cacamba e Caminhao Pipa e Maquinas Tratores e Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/12/2021 | 21.07 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/12/2021 | 2.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/12/2021 | 360.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos que ficam a disposicao dos PSFs do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/12/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/12/2021 | 1497.94 | 30974186000493 | ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI DELIVERY ES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como Mofetila Micofenolato GEN 500 MG C50 destinado ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003975 | 07/12/2021 | 1376.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como Oleo BXO Basdahl Promax e Aditivo Radibras Fluido destinados a manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003977 | 07/12/2021 | 207.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003978 | 07/12/2021 | 17812.68 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes armario armario de aco cadeira de roda adulto carro maca simples estante geladeirarefrigerador e televisor LED 32 destinados as atividades das UBS's domunicipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003979 | 07/12/2021 | 2791.96 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes 04 bebedouros destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003980 | 07/12/2021 | 2948.22 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bobina Ignicao Disco de Freio Pastilha de Freio Vela de Ignicao e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003981 | 07/12/2021 | 405.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003982 | 07/12/2021 | 2960.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Amortecedor Traseiro Disco de Freio Filtro de Oleo Pastilha de Freio Coxim Amortecedor e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE-2637 pertencente a Secretaria deSaude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Crntro de Referêncis da assistência Cras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2021 | 207.49 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salgados Diversos Rissole de Bacalhau Bolo de Chocolate e Etc. destinados ao lanche dos participantes da reuniao com os artistas do Municio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratar da Lei Aldir Blanc. conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/12/2021 | 200.00 | 00013763714480 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/12/2021 | 300.00 | 00010192211439 | TAMIRES DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/12/2021 | 400.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/12/2021 | 130.00 | 00000931531713 | GERALDO JANUARIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011572842482 | IGOR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/12/2021 | 330.00 | 00004587860476 | HELENA MARCULINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/12/2021 | 250.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/12/2021 | 300.00 | 00071399738496 | JOSE CAVALCANTE SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/12/2021 | 135.00 | 00006359451425 | MARIA JOSÉ FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/12/2021 | 500.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit de gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipalde n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/12/2021 | 240.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003976 | 07/12/2021 | 1690.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como Oleo 15W40 Oleo VR e Lubrimotor destinados a manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/12/2021 | 15.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2021 | 10.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/12/2021 | 12.04 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas relativo a fiscalizacao para execucao da pavimentacao do conjunto Edmilson do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/12/2021 | 2520.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 36 trinta e seis letras em aco galvanizado pintadas na cor branco medindo 35 cm cada uma destinadas a identificacao do predio da prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2021 | 627.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 10112021 e 24112021 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003994 | 09/12/2021 | 750.00 | 03679808000135 | FRIGO EURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes 05 unidades de reanimador manual silicone autoclavel adulto destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004001 | 09/12/2021 | 3199.99 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como alface Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Tempero e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro e novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/12/2021 | 250.00 | 00091700590472 | MARIA JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004447863413 | MAX ANDRÉ DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005758660477 | SUERDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9615-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2021 | 1288.07 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches pao broinha refrigerante bolo torta e outros destinados aos profissionais da educacao que participaram de reunioes treinamentos e eventos realizados pela secretaria de ducacao nas escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos no meses de outubro e novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/12/2021 | 1200.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 10 dez suportes de ferro para instalacao de simbolos natalinos no contro da cidade de Saso Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2021 | 1009.75 | 41619745000110 | BRASIL COMERCIO E IMP DE UTIL DO LAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pisca de LED e cascata destinados a ornamentacao Natalina da Praca Noel Rodrigues de Lima e do Predio da Prefeitura Municipal localizados no centro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PBconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2021 | 800.10 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de lanches como rocambole refrigerantes iogurte pao torta e outros destinados ao lanche do pessoal que participaram dos eventos realizados pela Sec.de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos meses de outubro e novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2021 | 384.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lanches para atender os usuarios do programa REDE CUIDAR do estado da PB realizado no dia 04122021 na escola cidada no municipio de Itabaiana-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004005 | 10/12/2021 | 6200.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes armario armario de aco cadeira de roda adulto carro maca simples estante geladeirarefrigerador e televisor LED 32 destinados as atividades das UBS's domunicipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2021 | 1200.01 | 41197781000133 | PADARIA E NERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches iogurte refrigerante torta bolo e outros destinados ao lanche dos profissionais que participaram das reunioes treinamentos e eventos realizados nas unidades de saude do municipiode Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2021 | 1000.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2021 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos atos administrativo da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos em veiculo de comunicacao radio parcela 09 de 12 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2021 | 4.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2021 | 63.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2021 | 1950.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 13 treze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos junto ao Centro Administrativoe orgaos do Estado da Paraiba durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2021 | 0.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/12/2021 | 23530.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2021 | 11.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria debitado na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2021 | 83.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/12/2021 | 33.11 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2021 | 1.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2021 | 48.16 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/12/2021 | 165.00 | 06048853000180 | MARIA INÊS DE ALCÂNTARA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos notorial e registral de averbacao sem valor declarado para fins de matricula e emissao de certidao de registro e onus de imovel matriculado sob o n 2.295 do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2021 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0004045 | 13/12/2021 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo aomês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/12/2021 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2021 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2021 | 1.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2021 | 83.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0004042 | 13/12/2021 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/12/2021 | 1500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 25 vinte e cinco consultas ginecologicas a populacao atraves da alta e media complexidade no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento bombeiro prevencao e um par de placas mercosul para ambulancia nova de placa RLY3B47 pertencente a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/12/2021 | 103.60 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha ara fazer face as despesa com fornecimento de 40 quarenta Crespar destinadas a premiacao dos alunos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/12/2021 | 200.00 | 00005092387424 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol Feminino Damas da Bola do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para custear o deslocamento despesas com transportes para participar de um Torneio de Futsal na Cidade de Gurinhem-PB no dia 28112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0004038 | 13/12/2021 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao BenjamimE.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/12/2021 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/12/2021 | 2590.00 | 29115028000156 | LUCIANA ARAUJO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de formatacao e manutencao em 06 seis notebook 05 cinco consertos em nobreaks de 1000va2000va e servicos de manutencao em 07 sete computadores pertencentes as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0004041 | 13/12/2021 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/12/2021 | 402.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/12/2021 | 120.00 | 00011139316478 | JOSEFA ROBERTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004065 | 14/12/2021 | 977.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004053 | 14/12/2021 | 1333.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004066 | 14/12/2021 | 1712.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004067 | 14/12/2021 | 1070.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004069 | 14/12/2021 | 1096.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 relativo ao periodo de16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2021 | 565.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004077 | 14/12/2021 | 1551.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004050 | 14/12/2021 | 1333.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004051 | 14/12/2021 | 1333.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004056 | 14/12/2021 | 2286.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004057 | 14/12/2021 | 2095.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QSE-2747 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004058 | 14/12/2021 | 2857.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao periodo de 16 a 30de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004059 | 14/12/2021 | 1981.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004060 | 14/12/2021 | 2921.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004061 | 14/12/2021 | 4154.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004062 | 14/12/2021 | 3778.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004063 | 14/12/2021 | 1397.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004064 | 14/12/2021 | 1187.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004068 | 14/12/2021 | 1070.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MYT-9048 pertencente a Sec.de Educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao periodo de 16 a30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2021 | 1118.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/12/2021 | 2240.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames Ecocardiograma Riscos Cirurgicos e Consultas Cardiologicas destinados a tratamento de saude de pessoa carente o Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/12/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao comunicacao eventos filmagens e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004054 | 14/12/2021 | 1651.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes relativa ao mês de Novembro2021 para a federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/12/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004055 | 14/12/2021 | 1460.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004072 | 14/12/2021 | 2701.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004073 | 14/12/2021 | 1872.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004075 | 14/12/2021 | 2568.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao periodo de 01 a 15 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004076 | 14/12/2021 | 1342.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004079 | 14/12/2021 | 2421.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004080 | 14/12/2021 | 1883.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra 750A TRT004 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004083 | 14/12/2021 | 1348.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/12/2021 | 1020.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004085 | 14/12/2021 | 2157.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 99CV TRT006 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/12/2021 | 1690.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um BOMBA SUB.TSM-0519D 10CV MONOF 230V destinada a comunidade de Patu localizado na zona rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004052 | 14/12/2021 | 1301.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2021 | 42.14 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2021 | 7.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitadas na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/12/2021 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/12/2021 | 7939.07 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/12/2021 | 45077.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/12/2021 | 280.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de plantas muda cluzia e argila expandida 50L destinados a arborizacao do predio da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/12/2021 | 900.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante 12 Dias do mês de outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de servicos junto a SUDEMA-PB referente ao Projeto de Ubanizacao do Conjunto no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas relativo a execucao da pavimentacao do Conjunto Edmilson no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/12/2021 | 13377.19 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/12/2021 | 69103.71 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/12/2021 | 2676.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Fundo Municipal de Saude - efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/12/2021 | 1165.54 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/12/2021 | 3755.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/12/2021 | 3209.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/12/2021 | 1714.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/12/2021 | 32623.23 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/12/2021 | 1230.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes do Municipio sendo 02 duas viagens da Zona Rural Sitio Escuta para Unidade de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB 08 oito viagens junto ao Hospital Regional da cidade de Itabaiana-PB e 06 seis viagens aos Hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/12/2021 | 23996.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao 13 salario conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2021 | 1275.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/12/2021 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude ref.ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/12/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/12/2021 | 3805.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas mixadas coloridas destinadas as atividades da distribuicao do PAA no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/12/2021 | 61875.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004107 | 15/12/2021 | 18460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Barra de Direcao Kit de Embreagem Cubo de Freio Parabrisa e Etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacaodo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004109 | 15/12/2021 | 11840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do veiculo onibus de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004111 | 15/12/2021 | 13420.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Mola Mestre Radiador Semi Eixo Cubo de Freio Cruzeta de Transmissao e Etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NQB-7632 pertencente a Secretaria deEducacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004112 | 15/12/2021 | 14880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do veiculo onibus de placa NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/12/2021 | 152139.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao Ensino fundamental - FUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/12/2021 | 63070.83 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/12/2021 | 17918.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos-FUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/12/2021 | 400.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/12/2021 | 250.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/12/2021 | 300.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009280361465 | RANIERY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/12/2021 | 400.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um Kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/12/2021 | 300.00 | 00060124717420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/12/2021 | 300.00 | 00012317457464 | ALEX DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/12/2021 | 200.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de enrgia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010422956465 | EDENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/12/2021 | 4950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/12/2021 | 4425.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao 13 de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2021 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/12/2021 | 350.00 | 00006574226490 | JOSEANE KARLA LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/12/2021 | 120.00 | 00071395899410 | DANIELE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/12/2021 | 619.75 | 00001065224427 | JOSENILTON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/12/2021 | 300.00 | 00016612437464 | JOSÉ AGAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/12/2021 | 400.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit de gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipalde n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/12/2021 | 130.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/12/2021 | 200.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/12/2021 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/12/2021 | 200.00 | 00005826966408 | JOSE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/12/2021 | 150.00 | 00009234311442 | ALEXADRE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/12/2021 | 300.00 | 00001179831446 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/12/2021 | 400.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008392860403 | MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/12/2021 | 150.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/12/2021 | 250.00 | 00002084640423 | MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/12/2021 | 300.00 | 00008907577471 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal den 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/12/2021 | 130.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/12/2021 | 350.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e LeiOrcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/12/2021 | 200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/12/2021 | 200.00 | 00017021015410 | GLEISON JOSÉ SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/12/2021 | 200.00 | 00013384604474 | FÁBIO RANIERY DA SILVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/12/2021 | 150.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/12/2021 | 150.00 | 00070890500410 | JOSÉ ELENILSON DA SILVA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/12/2021 | 150.00 | 00079897347453 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/12/2021 | 500.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica e aquisicao de 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/12/2021 | 200.00 | 00008478419446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008080266409 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/12/2021 | 300.00 | 00079897606491 | SEVERINO SEBASTIÃO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/12/2021 | 300.00 | 00002819288430 | NORMANDO RAMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 eLei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/12/2021 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com aLei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/12/2021 | 130.00 | 00007920346436 | LISDIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/12/2021 | 400.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/12/2021 | 250.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/12/2021 | 330.00 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias a coordenadora do centro de Referência da Assistência Social do CRAS Municipio junto a cidade do Conde-PB acompanhando familiares do Sr Jose Weber em visita na Base Missionaria Transforma Vidas nos dias 2611 e 03122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/12/2021 | 654.75 | 00009726761476 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades de encerramento das turmas do 9 ano das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/12/2021 | 638.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de espeto led lgpo7-v e espeto solar led 10lm destinados a ornamentacao Natalina da Praca Noel Rodrigues de Lima e do Predio da Prefeitura Municipal localizados no centro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/12/2021 | 1761.89 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB em virtude da servidora efetiva estar de ferias durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da Zona Rural do Municip Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004175 | 16/12/2021 | 4319.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes carro para curativo escadinha de ferro estadiometro e suporte em ferro para soro destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004176 | 16/12/2021 | 4128.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes carro para curativo carro fechado mesa para exame e suporte em ferro para soro destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/12/2021 | 1309.51 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 11 onze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Empresas de Assessoria e Consultoria bem como junto aos Orgaos dos Estados da Paraiba-PB durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/12/2021 | 660.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 16122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/12/2021 | 1816.25 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 quinze metros de mangote 2 e uma unidade de motobomba buffalo destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Josedos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria denitada na conta do IRRF nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/12/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancarias debitado na conta do ICMS nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/12/2021 | 33.11 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/12/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/12/2021 | 400.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao atraves de locucao ao vivo em carro de som volante em 27112021 anunciando o IPTU legal do municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/12/2021 | 15.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/12/2021 | 71.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004192 | 17/12/2021 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5091 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês denovembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004195 | 17/12/2021 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dosRamos-PB Referente ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/12/2021 | 1190.47 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e das galerias das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/12/2021 | 1904.75 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e pintura do meio fio das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004209 | 17/12/2021 | 2320.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento cimento de 50kg destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0004191 | 17/12/2021 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portaldo gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/12/2021 | 5973.00 | 28480174000118 | GESSO 2 DE FEVEREIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de colocacao de gesso nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/12/2021 | 1957.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01 uma cadeira de rodas e 01 uma cadeira p higienizacao D50 ACO destinados ao atendimento dos PSFs do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/12/2021 | 400.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 seis almocos destinados a equipe da secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/12/2021 | 2058.00 | 33681256000160 | ETERNO PET CREMATORIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de cremacao compartilhada em 07 sete pets do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004198 | 17/12/2021 | 2350.00 | 12967916000102 | CIRURGICA IZAMED LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes 05 detector fetal portatil digital destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/12/2021 | 1785.70 | 00007611952625 | BRENO CARVALHO HAMADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na captura tratamento de leishmaniose e sacrificios de animais cachorros abandonados nas Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2021 conforme comprovantes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/12/2021 | 1785.70 | 00007611952625 | BRENO CARVALHO HAMADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na captura tratamento de leishmaniose e sacrificios de animais cachorros abandonados nas Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/12/2021 | 308.72 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches biscoito panetone e geleia destinados ao encerramento do ano letivo dos alunos do Programa SCFV-Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/12/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3726 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Contratados relativo ao mês de Novembrode 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/12/2021 | 7477.00 | 28480174000118 | GESSO 2 DE FEVEREIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de colocacao de divisorias de gesso no predio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB separando as salas para funcionamento do programa SCFV-servicos de Convivência e Fortalecimento de vinculos e para funcionamento da sala do empreendedor conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/12/2021 | 130.00 | 00011722087781 | JEFFERSON WAGNER SILVA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/12/2021 | 150.00 | 00011135076405 | FABIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/12/2021 | 1210.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 11 onze botijoes GLP de 13 KG destinados a Escola Municipal Jose Batista de Carvalho no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/12/2021 | 1320.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 12 doze botijoes GLP de 13 KG destinados a Escola Municipal Jose Francisco da Costa no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/12/2021 | 990.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09 nove botijoes GLP de 13 KG destinados a Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/12/2021 | 660.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 seis botijoes GLP de 13 KG destinados a Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/12/2021 | 1760.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 16 dezesseis botijoes GLP de 13 KG destinados a Escola Municipal Maria Caxias no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/12/2021 | 1100.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 dez botijoes GLP de 13 KG destinados a Escola Municipal Paraiso do Saber no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/12/2021 | 1210.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 onze botijoes GLP de 13 KG destinados a Escola Municipal Anisio Pereira no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2021 | 3359.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2021 | 8049.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/12/2021 | 36515.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2021 | 10313.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2021 | 1324.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2021 | 13048.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2021 | 4516.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2021 | 33151.10 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/12/2021 | 8662.45 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 30 relativo ao 13 salario de 2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004255 | 20/12/2021 | 1128.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao de Faixa e Banners destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2021 | 5117.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de sonorizacao como de 07 sete Microfone c Fio e 07 sete Caixa Ativa destinados as atividades das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/12/2021 | 916.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratado relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2021 | 160.00 | 00009975511430 | MOISES DE SOUZA FEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/12/2021 | 2566.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano- Contratados relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2021 | 583.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conformedocumento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004238 | 20/12/2021 | 1030.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de lona com impressao digital e acabamento com verniz destinada a Secretaria de Assistência Social no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/12/2021 | 2777.38 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Humano - CRAS relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/12/2021 | 308.72 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4185 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de lanches biscoito panetone e geleia destinados ao encerramento do ano letivo dos alunosdo Programa SCFV-Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2021 | 1700.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma caixa de presente feita de ferro metalon medindo 3m x 3m destinados a decoracao natalina do centro da cidade de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/12/2021 | 750.00 | 22498511000118 | PAIS & FILHOS SALGADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de salgados como empanadinho de camarao coxinha de frango pastel de 3 queijo e pastel de carne acucarado destinados as festividades de encerramento das turmas do 9 ano das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2021 | 733.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004215 | 20/12/2021 | 826.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como anlodipino colagenase diclofenaco e omeprazol destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004216 | 20/12/2021 | 826.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como metronidazol nistatina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2021 | 5141.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de Saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2021 | 6503.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme documento emnosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2021 | 18095.45 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2021 | 12871.89 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004232 | 20/12/2021 | 2875.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Camisas destinadas aos Eventos e Campanhas como Setembro Amarelo Novembro Azul e Campanha Antirrabica realizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/12/2021 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude - Posto Ancora relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004235 | 20/12/2021 | 1690.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banners destinados aos Eventos e Campanhas como Setembro Amarelo Novembro Azul e Campanha Antirrabica realizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2021 | 17000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude - PAB relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2021 | 5983.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saude - PSF relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2021 | 9889.43 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2021 | 9304.79 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004253 | 20/12/2021 | 2842.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 52 cinquenta e dois exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2021 | 4295.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2021 | 1450.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica na elaboracao da folha de pagamento SEFIP SAGRES captura de pessoal e qualificacao cadastral dos servidores no e-social referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de NOVEMBRO de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/12/2021 | 10245.63 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004259 | 20/12/2021 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Dezembro de 2021 comforme conprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004222 | 20/12/2021 | 9003.90 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Massa Acrilica Massa Corrida Selador Tinta 18L Branco Thinner 5L e Etc. destinados a pintura do Predio da Prefeitura Municipal e do Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004225 | 20/12/2021 | 14886.62 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Arame Recozido Picareta Chibanca Picareta Estreita Telha Canal Tijolo 8 Furos e Etc. destinados as atividades e manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio deSao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/12/2021 | 11288.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2021 | 47.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados referente a plotagem em papel do Projeto de Urbanizacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2021 | 18.06 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004240 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Dezembro de 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004243 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a prestacao de Contas Anual 2021 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/12/2021 | 81.27 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/12/2021 | 440.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao escritorio de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 21122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/12/2021 | 5645.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2021 | 24574.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004273 | 21/12/2021 | 13900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Poste c Base de Concreto destinados implantacao de base de concreto de caixa dagua de 5.000 Litros na localidade do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/12/2021 | 1509.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2021 | 133.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 21122021 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/12/2021 | 13458.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/12/2021 | 13985.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0004263 | 21/12/2021 | 98000.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material didatico como inclusoteca projeto brinquedoteca projeto ler e sonhar e sala de estimulacao neuroeducacional destinados as atividades dos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2021 | 6510.00 | 40965964000199 | SUZETE DE CARVALHO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 35 trinta e cinco unidades de mesa infantil plastica 140 cento e quarenta unidades de cadeiras infantil plastica destinadas aos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/12/2021 | 227.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004275 | 22/12/2021 | 16570.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 400ML DETERGENTE LAVA LOUCAS SACO PLIXO AZUL 100LTS SABAO EM BARRA 5X200G BALDE PLASTICO CALCA 12 LT e ETC. destinados as atividades de limpeza das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004290 | 22/12/2021 | 74000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para faze face a aquisicao de um veiculo 0 km tipo passeio marcamodelo FIAT ARGO anofabricacao 2021 destinado a atender as demandas das escolas da rede municipal e ensino conforme contrato de n 1192021 e Adesao N 000012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/12/2021 | 9000.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais pratos canecas e colheres destinados aos alunos das escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004294 | 22/12/2021 | 8775.78 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao espatula lixa trincha rolo selador thinner tinta e ooutros destinados a pintura das escolas da rede municipal de ensino de sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2021 | 220.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2021 | 150.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2021 | 200.00 | 00010867398418 | JOSÉ GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2021 | 250.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/12/2021 | 150.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2021 | 500.00 | 00008438015492 | CASSIA CECÍLIA DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/12/2021 | 400.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit de gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2021 | 476.18 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confeccao de 20 vinte becas para o coral infantil flautas das criancas do SCFV-Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/12/2021 | 8600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004274 | 22/12/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de empresa especializada na elaboracao de projetos de arquitetura urbanismo e engenharia referente ao mês de Dezembro de 2021. no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/12/2021 | 8587.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/12/2021 | 21.07 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2021 | 1957.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01 uma cadeira de rodas e 01 uma cadeira p higienizacao D50 ACO destinados ao atendimento dos PSFs do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/12/2021 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004298 | 23/12/2021 | 6833.50 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004299 | 23/12/2021 | 3283.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 67 sessenta e sete exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/12/2021 | 599.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/12/2021 | 115.39 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Panettones Tommy destinados ao encerramento das atividades da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/12/2021 | 299.70 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Panettones Tommy destinados ao encerramento das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/12/2021 | 2.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/12/2021 | 15.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/12/2021 | 6937.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal relativo a parcela 09 x 60 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/12/2021 | 22711.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 05x60 conforme recibo n 211637081945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/12/2021 | 2683.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a DARF referente a declaracao de alvara enviado do mês de 092021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/12/2021 | 1450.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funebres do Sr. Julio Cesar de Brito atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/12/2021 | 1128.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tecidos de poliester destinados aos eventos realizados pela Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/12/2021 | 150.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/12/2021 | 500.00 | 00014219841482 | MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit de gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/12/2021 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/12/2021 | 150.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/12/2021 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/12/2021 | 500.00 | 00011376961415 | SEBASTIÃO AMBROSIO PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de kit gas gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/12/2021 | 500.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para agamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/12/2021 | 300.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/12/2021 | 350.00 | 00003031524438 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/12/2021 | 200.00 | 00009205371467 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/12/2021 | 500.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit de gas e pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/12/2021 | 150.00 | 00008698464424 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit de gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/12/2021 | 150.00 | 00006890444450 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/12/2021 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/12/2021 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004295 | 23/12/2021 | 3825.10 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao arame argamassa enxada ferro pa prego e outros destinados a pintura e manutencao das escolas da rede municipal de ensino de sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/12/2021 | 824.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 103 cento e três botijoes de agua mineral de 20 litros destinados ao consumo dos alunos na Escola Municipal Maria Caxias no periodo de setembro a dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/12/2021 | 728.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 91 noventa e um botijoes de agua mineral de 20 litros destinados ao consumo dos alunos na Escola Municipal Paraiso no periodo de setembro a dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/12/2021 | 736.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 92 noventa e dois botijoes de agua mineral de 20 litros destinados ao consumo dos alunos na Escola Municipal Anisio Pereira no periodo de setembro a dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/12/2021 | 704.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 88 oitenta e oito botijoes de agua mineral de 20 litros destinados ao consumo dos alunos na Escola Municipal Jose Batista de Carvalho no periodo de setembro a dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/12/2021 | 728.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 91 noventa e um botijoes de agua mineral de 20 litros destinados ao consumo dos alunos na Escola Municipal Joao Bejamim de Araujo no periodo de setembro a dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/12/2021 | 592.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 74 setenta e quatro botijoes de agua mineral de 20 litros destinados ao consumo dos alunos na Escola Municipal Jose Francisco da Costa no periodo de setembro a dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/12/2021 | 736.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 92 noventa e dois botijoes de agua mineral de 20 litros destinados ao consumo dos alunos na Escola Municipal Simplicio jose de Mendonca no periodo de setembro a dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/12/2021 | 65982.26 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/12/2021 | 19421.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao 30 - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/12/2021 | 11400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 30 - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/12/2021 | 27818.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/12/2021 | 26862.36 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/12/2021 | 5961.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao do Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/12/2021 | 81469.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - FUNDEB 70 relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/12/2021 | 64115.42 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao Ensino Infantil - FUNDEB 70 relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/12/2021 | 27777.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/12/2021 | 5500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/12/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9615-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/12/2021 | 160223.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/12/2021 | 29843.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/12/2021 | 6468.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/12/2021 | 35296.00 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/12/2021 | 9132.78 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 30 relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004369 | 24/12/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/12/2021 | 3670.84 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao Ensino fundamental - FUNDEB 70 relativo ao 13 salario suplementar de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/12/2021 | 3211.29 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao 13 salario suplementar de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/12/2021 | 411.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Lampada Led 30W Interruptor 1 TC e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca localizada no Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/12/2021 | 608.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Plafon c Soquete Lampada Led 30W Disjuntor Unipolar e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo localizada no Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/12/2021 | 638.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Plafon c Soquete Lampada Led 30W Mangueira Corrugada 25MM e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Jose Batista de Carvalho localizada no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/12/2021 | 347.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Plafon c Soquete Lampada Led 30W Mangueira Corrugada 25MM e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Anisio Pereira Borges localizada no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/12/2021 | 493.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Plafon c Soquete Lampada Led 30W Mangueira Corrugada 25MM e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Paraiso do Saber localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/12/2021 | 623.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Plafon c Soquete Lampada Led 30W Mangueira Corrugada 25MM e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Maria Caxias de Lima localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/12/2021 | 771.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Plafon c Soquete Lampada Led 30W Mangueira Corrugada 25MM Disjuntor e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004355 | 24/12/2021 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/12/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a SEDAN para assinatura de Convênios de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 27122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/12/2021 | 15000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/12/2021 | 4100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/12/2021 | 183.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/12/2021 | 2400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/12/2021 | 6050.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalencimento de Vinculos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/12/2021 | 1222.62 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social - CRAS relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/12/2021 | 300.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/12/2021 | 733.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/12/2021 | 4173.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/12/2021 | 7367.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/12/2021 | 8370.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/12/2021 | 9110.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/12/2021 | 760.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/12/2021 | 3400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Contratados relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/12/2021 | 714.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/12/2021 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/12/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004366 | 24/12/2021 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/12/2021 | 2420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/12/2021 | 9600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/12/2021 | 366.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/12/2021 | 11313.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/12/2021 | 3600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/12/2021 | 6750.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/12/2021 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/12/2021 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/12/2021 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004371 | 24/12/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/12/2021 | 10509.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/12/2021 | 8414.41 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004349 | 24/12/2021 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004350 | 24/12/2021 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004353 | 24/12/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004363 | 24/12/2021 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004372 | 24/12/2021 | 4500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Lamina Dianteira e Curva Turbina destinadas a manutencao de Maquinas Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004374 | 24/12/2021 | 3760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Retentor Roda Lona de Freio Rolamento Roda Traseira e Etc. destinadas a manutencao de Maquinas Trator Valtra pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004378 | 24/12/2021 | 4204.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Cruzeta Diferencial Traseiro Valvula Diferencial Traseiro e Etc. destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/12/2021 | 14794.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/12/2021 | 3011.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/12/2021 | 48851.03 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/12/2021 | 24052.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/12/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 19082021 - Aviso de Licitacao TP e 19082021 - Aviso de julgamento atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/12/2021 | 10674.85 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de administracao geral do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/12/2021 | 573.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 03092021 - Aviso de Adiamento e 24092021 - Resultado de Habilitacao atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias na data 07102021 - Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Central de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/12/2021 | 14091.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/12/2021 | 9726.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/12/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004351 | 24/12/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/12/2021 | 1977.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de Saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/12/2021 | 6464.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios contratados da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004368 | 24/12/2021 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004370 | 24/12/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/12/2021 | 73226.46 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/12/2021 | 2911.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/12/2021 | 9344.55 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/12/2021 | 12832.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/12/2021 | 10327.61 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme resumo previdenciario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/12/2021 | 18070.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/12/2021 | 1385.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/12/2021 | 3209.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/12/2021 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/12/2021 | 29342.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/12/2021 | 23853.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/12/2021 | 1400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/12/2021 | 1156.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/12/2021 | 8076.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/12/2021 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/12/2021 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2021 | 6.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2021 | 529.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Melancia Abacaxi Inhame da Costa Banana Prata e Etc. destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004434 | 27/12/2021 | 2800.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004435 | 27/12/2021 | 2800.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004436 | 27/12/2021 | 2900.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004437 | 27/12/2021 | 2900.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004439 | 27/12/2021 | 2900.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004441 | 27/12/2021 | 2200.00 | 00001217034447 | EDRIANO FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004442 | 27/12/2021 | 2600.00 | 00070023652403 | JOAO BATISTA DE SOUZA MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004443 | 27/12/2021 | 2900.00 | 00070023652403 | JOAO BATISTA DE SOUZA MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004444 | 27/12/2021 | 2900.00 | 00070023652403 | JOAO BATISTA DE SOUZA MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004445 | 27/12/2021 | 2900.00 | 00070023652403 | JOAO BATISTA DE SOUZA MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004446 | 27/12/2021 | 2900.00 | 00070023652403 | JOAO BATISTA DE SOUZA MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004448 | 27/12/2021 | 2900.00 | 00070023652403 | JOAO BATISTA DE SOUZA MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2021 | 2900.00 | 00070023652403 | JOAO BATISTA DE SOUZA MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como Frango Caipira Abatido destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2021 | 1288.00 | 40703054000138 | PEDRO BRITO DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento gêneros alimenticios como Pao Frances destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004460 | 28/12/2021 | 9003.90 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Massa Acrilica Massa Corrida Selador Tinta 18L Branco Thinner 5L e Etc. destinados a pintura dos Predios das escolas da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2021 | 14886.62 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Arame Recozido Picareta Chibanca Picareta Estreita Telha Canal Tijolo 8 Furos e Etc. destinados as atividades e manutencao das escolas da rede municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004462 | 28/12/2021 | 42632.82 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como tinta para piso thinner selador rolo de la massa acrilica tinta esmalte na cor cinza e outros destinados a manutencao e pintura de todos os predios das escolas da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004463 | 28/12/2021 | 7610.25 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como tinta para piso thinner selador rolo de la massa acrilica tinta esmalte na cor cinza e outros destinados a manutencao e pintura de todos os predios das escolas da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004464 | 28/12/2021 | 6411.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como tinta para piso thinner selador rolo de la massa acrilica tinta esmalte na cor cinza e outros destinados a manutencao e pintura de todos os predios das escolas da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004465 | 28/12/2021 | 2455.10 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como tinta para piso thinner selador rolo de la massa acrilica tinta esmalte na cor cinza e outros destinados a manutencao e pintura de todos os predios das escolas da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2021 | 1489.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 170 kg de sacolas mixadas destinadas a organizacao de cestas basicas doadas aoss pais dos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2021 | 300.00 | 00011803911441 | SILVANO JOSE ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica e pagamento de contas de energia pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2021 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2021 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2021 | 1890.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Servicos prestados na confeccao de camisas bones crachas bolsas banner e garrafas destinados aos alunos do Programa Crianca Feliz do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2021 | 1.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2021 | 599.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4305 que foi anulado por equivoco no Credor referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa BACEN debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004466 | 28/12/2021 | 8868.30 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 07 unidades de ar condicionado split 9000 HW destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004467 | 28/12/2021 | 5067.60 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes 04 unidades de ar condicionado split 9000 HW destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004469 | 28/12/2021 | 11406.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como adesivo dental bisturi fixador raadiografico hemostop papel grau cirurgico oxido de zinco e Etc. destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2021 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 05 cinco viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude sendo 03 viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto aos hospitais locais e 02 duas viagens a cidade de Itabaiana-PB junto ao Hospital Regional conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0004495 | 29/12/2021 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004498 | 29/12/2021 | 1002.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Metformina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004503 | 29/12/2021 | 2500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 quando em 05 cinco viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais e Clinicas conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/12/2021 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004517 | 29/12/2021 | 10085.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 21 longarina 1 mesa de escritorio e 2 mesas de exames destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004518 | 29/12/2021 | 10692.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 20 longarina 04 mesa de escritorio 04 mesa de mayo destinados as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2021 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2021 | 49.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria-BACEN devolucao documentos debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2021 | 12.04 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2021 | 1.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/12/2021 | 0.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2021 | 27.09 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2021 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locucao comunicacao eventos filmagens e midias sociais dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004485 | 29/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004486 | 29/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na prestacoes de contas dos convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0004497 | 29/12/2021 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/12/2021 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004509 | 29/12/2021 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/12/2021 | 2000.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/12/2021 | 833.32 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004482 | 29/12/2021 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras no mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/12/2021 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/12/2021 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/12/2021 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004506 | 29/12/2021 | 5075.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 145 cento e quarenta e cinco viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/12/2021 | 1190.47 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e das galerias das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/12/2021 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nas unidades da prefeitura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/12/2021 | 2246.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifas bancaria debitado na conta de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004507 | 29/12/2021 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004474 | 29/12/2021 | 5200.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao para o Evento Natalino destinado ao Natal da Gente realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 23122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004475 | 29/12/2021 | 3500.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao para formatura do ano de 2021 da Escola Municipal Maria Caxias de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/12/2021 | 357.13 | 00006902172420 | JOSELIA NERI DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do espetaculo auto de natal nas festividades do natal da gente realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 23122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009127377431 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de 01um Kit Gas destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2021 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0004494 | 29/12/2021 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/12/2021 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de aluguel destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/12/2021 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2021 | 1689.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 170 kg de sacolas mixadas destinadas a organizacao de cestas basicas doadas aoss pais dos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0004492 | 29/12/2021 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/12/2021 | 1480.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2021 | 357.13 | 00032322186449 | JOSINALDO BERNARDINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na confeccao de cestas basicas doados aos pais dos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2021 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 9615-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2021 | 6440.00 | 13724465000137 | RAFAELA ALMEIDA DA COSTA MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Utensilios domesticos como Cuscuzeira Tachos Frigideiras Cafeteiras e Etc. destinados a cantina das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2021 | 1410.00 | 00004046009489 | MARCOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como carne bovina destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2021 | 416.66 | 00014373291446 | JOÃO VICTOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de cadeiras das escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004583 | 30/12/2021 | 269.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa ao fornecimento de materiais de expediente como envelope pasta suspesa lapis marca texto e Etc. destinados as atividades das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2021 | 660.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participa da solenidade de assinatura do convênio de uma Creche em parceiria com o Governo do Estado no dia 30112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2021 | 200.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 3872020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2021 | 200.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 cinco cx de fogos destinados as festividades do natal da gente realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 23122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2021 | 4100.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de painel de LED de alta definicao 6x2 metros com gride 6x2 metros Q30 de aluminio destinados a realizacao do natal da gente no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizadoo no dia 23122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2021 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato e abertura de estradas nas ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2021 | 1428.57 | 00004807351400 | PAULO ANACLETO FERREIRA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina agricola atraves da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2021 | 5360.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE PEÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 24 vinte e quatro metros de revetimento de 100 mm de um poco pertencente a comunidade do sitio escuta de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2021 | 1149.47 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e retelhamento do predio da prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2021 | 1309.51 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 11 onze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Empresas de Assessoria e Consultoria bem como junto aos Orgaos dos Estados da Paraiba-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos das Secretarias de Administracao Financas e do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2021 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2021 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de dezembro2021 conforme contrato administrativo de N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2021 | 1149.47 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e retelhamento do predio da prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2021 | 220.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao escritorio de contabilidade da ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 30122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2021 | 220.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao escritorio de contabilidade da ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 30122021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2021 | 220.00 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 30122021 para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004571 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004572 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2021 | 26.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2021 | 311.31 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2021 | 271.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 26 vinte e seis tarifa bancaria debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2021 | 25.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2021 | 15.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2021 | 993.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2021 | 1592.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2021 | 287.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2021 | 232.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2021 | 616.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2021 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2021 | 216.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2021 | 440.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participa da solenidade de assinatura do convênio de uma Creche em parceiria com o Governo do Estado no dia 30112021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2021 | 21.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2021 | 6.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitado na conta de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2021 | 1400.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 70 setenta almocos destinados aos profissionais de saude do PSF do sitio Lagoa de Pedra relativo ao mês dezembro de 2021 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2021 | 1060.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 53 cinquenta e três almocos destinados aos profissionais de saude do PSF II do sitio de Patu relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2021 | 1190.47 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPY 9351 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Jenipapo para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB Itabaiana e Sao Jose dos Ramos durante o mês de dezembro de 2021 conforme contrato de n 702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2021 | 1170.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 09 nove viagens transportando pacientes do municipio de Sao Jose dos Ramos para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2021 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da zona rural Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004541 | 30/12/2021 | 12431.89 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 01 unidade de cadeira odontologica prime flex pneumatica destinada as atividades dos consultorios odontologicos das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004542 | 30/12/2021 | 12431.90 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 01 unidade de cadeira odontologica prime flex pneumatica destinada as atividades dos consultorios odontologicos das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2021 | 19.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancarias debitadas na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2021 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2021 | 8144.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembo2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2021 | 1230.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes do Municipio sendo 02 duas viagens da Zona Rural Sitio Escuta para Unidade de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB 08 oito viagens junto ao Hospital Regional da cidade de Itabaiana-PB e 06 seis viagens aos Hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2021 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de atividades de assessoria e consultoria em saude publica acompanhamento na gestao elaboracao e implementacao de estrategia de saude e instrumentos de gestao referente ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria-DOCTED eletronico debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2021 | 300.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa aos servicos prestados na confeccao de 12 doze trofeus em MDF cortados a laser destinados aos profissionais do COVID do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2021 | 990.00 | 00015840373770 | JOHN KENNEDY DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a cidade de Fortaleza junto a SARAH nos dias 16 a 18122021 para resolver assuntoa de interesse da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004585 | 30/12/2021 | 7029.94 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como tarficc oxsoralen depakote dolamin artico gamax e outros destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004586 | 30/12/2021 | 4880.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 04 Balanca Antropometrica Adulta Digital destinadas as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004587 | 30/12/2021 | 2000.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 02 Balanca Antropometrica Adulta Digital destinadas as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004588 | 30/12/2021 | 41756.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 04 Cadeira Odontologica Completa destinadas as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001160-01 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004589 | 30/12/2021 | 10439.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 01 Cadeira Odontologica Completa destinada as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004595 | 31/12/2021 | 5220.00 | 20444829000190 | CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes 02 Balanca Antropometrica Adulta Digital destinadas as atividades das UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme proposta de N 11.227.813001150-02 e licitacao pregao eletronico de N 082021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/12/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/12/2021 | 975.10 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de guloseimas como chocolate lacta sonho de valsa bala sambol pirulito e bala tuffer destinados as unidades de saude para distribuicao com as criancas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias de vacina conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/12/2021 | 0.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de julho de 2021 conf.comprovantes. EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A ANULACAO INDEVIDA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004600 | 31/12/2021 | 3048.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/12/2021 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a debito automatico de consumo de energia eletrica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004605 | 31/12/2021 | 2921.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004606 | 31/12/2021 | 3035.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004607 | 31/12/2021 | 3210.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004608 | 31/12/2021 | 3504.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004609 | 31/12/2021 | 3638.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/12/2021 | 9.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria desta instituicao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/12/2021 | 440.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funebres da Sr.Josete Maria Barbosa Araujo atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004602 | 31/12/2021 | 3333.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004601 | 31/12/2021 | 1174.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/12/2021 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/12/2021 | 153.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004603 | 31/12/2021 | 2667.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Quantidade de Registros: 4592
Última atualização: 11/06/2024