| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 705.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2021, COMFORME NF_e Nº 000.003.864. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2021 | 801.89 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A HABITAÇÃO E PROPOSTA TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2021, COMFORME NF_e Nº 000.003.868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 3487.80 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.RESULTADO HABITAÇÃO E PROPOSTA E PREGAO ELETRONICO Nº 02/2021, 03/2021,04/2021 E 05/2021, COMFORME NF_e Nº 000.003.869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QYE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS DA DCTF REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 14887.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMNETO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PARA CONTRUÇÃO HABITACIONAL ( 2 QUARTO) COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMNETO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PARA CONTRUÇÃO HABITACIONAL (3 QUARTO) COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 243.75 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 1013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 282.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 800.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE UMA PLACA EM BRONZE 60 X 40 CM COM BASE EM GRANITO DESTINADA AO CAMPO SOCIETY SEVERINO DO NASCIMENTO, COMFORME NF_e Nº 000.000.043. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 3780.15 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATOS HOMOLOGAÇÃO E ADJTP01 2021 DISPENSA E ADITIVO, COMFORME NF_e Nº 000.003.878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 E NFS_e Nº 1000202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 150.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA E MEIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA.REF. AOS DIAS 13 E 13 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVRSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00046230912104 | DAMIAO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00053943856453 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00003927654469 | JOSÉ EPIFANIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00009694160405 | VANDERLI OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007110064409 | IRENE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007775232480 | IRAN MATINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00004046783435 | MARIA DO CARMO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00009149689479 | EDVANIA PATRICIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00010385091494 | MARIA ELANE OLIVEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00011316761495 | EDSON DE ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00013242570405 | samara da silva santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007165078460 | GERLUCIA DOS SANTOS MOUZINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00005222103412 | MANOEL DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00004487595436 | GENILMA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00002951221452 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00073939544434 | HELENA LUCIA DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00011421773430 | JAILSA MIGUEL DE MEDERIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00004430606498 | DJANETE MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007068240402 | FRANCILEIDO DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00011838576401 | JULIAM DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00001134742452 | JOAO BOSCODE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00000963565451 | MARINEZ MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00005264257418 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007526532455 | ALEXANDRA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00001351791494 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00003068151414 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007892830421 | FRANCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00096941863404 | COSMA TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00033798630410 | ULISSES FELIZARDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00006810923438 | ANTONIA CRISTINA MESSIAS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00000875876455 | GERSON ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00004242295448 | MARIA VALDEIZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00008140476455 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00011718818432 | LETICIA COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00048447587487 | MARIA NITA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00011282430408 | JOSE ISMAEL SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00008704389484 | JULIAN RANIERE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007599627405 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00069180105491 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00004499436400 | MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00011383114480 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00095368930453 | MIRIAM MARIA DE ARAUJO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00005319777493 | IRANILMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00008087943457 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007580516462 | DAMIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00007179883417 | JODINILVA NOBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00008207596430 | JOSE RIVALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00006093057437 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00053943724468 | MARLI LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00008170520460 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00008177173405 | NERCILIA VIEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00002756440493 | MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00006753399445 | EDILMA CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00013132740462 | JOSE SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00001125720492 | HELENA MARIA DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00079900275420 | EGNALDO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00003690584450 | NOBERTO SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE UM CANO DE COLUNA PATA TORRE DESTINADO AO POÇO DA COMUNIDADE BREGINHO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00003232673430 | MIRIAN OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00060343788420 | GIRLENE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00007032065406 | FRANCISCO NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00003551570477 | MARIA DA SALETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00058341170400 | JOANA FRANCELINA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00007781627458 | JOSELIA SANTOS DA SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00008212061418 | MARIZETE ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00073939110434 | MARLENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00051042720444 | TEREZA ALXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00008434936402 | MARIA LIZETE DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00000388661100 | ANTENOR AGRINALDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00002757076442 | NEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00008532182429 | JOSE JACKSON DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00002342489471 | LUZIA JANUARIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00096713933491 | LUZIA NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00008125781471 | RONARIO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00005103925478 | JOSE MARIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS SENDO 3 (TRES) A CIDADE DE PATOS O ESCRITORIO DE RANIERE DOIA E 01 (UMA) A CIDADE DE NATAL RN PARA O ESCRITORIO DE ADVOGACIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPO SOCIETY DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 11 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2021 | 700.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOS DERCI DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N° 12. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA EMANCIPAÇAO POLITIVA , HASTEAMENTO DOS PAVILHOES , MISSAO E NAUGURAÇAO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N° 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2021 | 235.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AOS MESES DE MAIO DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS PROJETOS E ORÇAMENTO REFERETE A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE TAPUIO E SITIO POCINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME CONTRATO E NFA N°15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2021 | 995.80 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE CLOROS 3 EM 1 E PASTILHA MULTI AÇAO DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2021 | 42.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRODE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2021 | 1240.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000113 | 18/01/2021 | 22583.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO E ULTIMO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR , NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. A TOMADA DE PREÇO 0001/2020 , COMFORME NFS _e Nº 0000103.. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2021 | 3000.00 | 00009633053447 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 VIDEOS INSTITUCIONAIS E 01 JINGLE DESTINADO AOS 59 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2021 | 550.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N° 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2021 | 3838.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2021 | 3817.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2021 | 3799.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2021 | 3781.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2021 | 1190.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 05(CINCO) CARIMBOS AUTOMATICOS DATADORES 20(VINTE) CARIMBOS CARIMBOS AUTOMATICOS E 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS MEDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2021 | 5800.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS,VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF.DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2021 | 1700.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª MARIA INES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2021 | 3741.71 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2021 | 750.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2021 | 3000.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAPTURAS DE IMAGEM AEREAS E PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA NO 59º ANIVERSARIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2021 | 22676.73 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO CONTRATADOSE EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E GABINETE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2021 | 114.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AOS MESES DE MAIO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2021 | 105.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES JANEIRO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES JANEIRO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000133 | 20/01/2021 | 16155.86 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB . | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2021 | 40118.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2021 | 17504.20 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES ESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E ACESSIBILIDADE EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00011028557400 | ANTONIO MAGNO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00007462915405 | ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00007406638442 | JOAO WAGNER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2021 | 423.50 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO MARCINEIRO NO COCERTO DAS PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA POLITICAS & NEGOCIOS OS QUAIS SAO REDES SOCIAIS , SITE E A REVISTA EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2021 | 124.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2021 | 122.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2021 | 102.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00070163895457 | PAULO MARCIO DE AZEVEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVOIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2021 | 2683.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000153 | 22/01/2021 | 78242.47 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTAMENTOS DOS BM 04,BM 05,BM 06, BM 07,BM 08, BM 09 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. CONTRATO Nº 052/2014 E NFS-e Nº 259. | 00562014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2021 | 4087.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2021 | 4389.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2021 | 2127.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00070163895457 | PAULO MARCIO DE AZEVEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E 01 (UMA) A CIDADE DE CAICO RN A SERVOIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2021 | 270.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2021 | 1500.00 | 00008597366443 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2021 | 1500.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS DA PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇAO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS, OEÇAMENTOS PARA PAVIMENTAÇAO E ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB SOBRE CONTRATO 1073768-20 COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS( PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃPO VERTICAL E ACESSIBILIDADE) ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICA URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS DA PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇAO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00020327145404 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS SOBRE O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2021 | 7000.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇSO PRESTADOS REL A 3.900(TRES MIL E NOVICENTAS XEROX COLORIDA A R$ 1,00 (HUM REAL) CADA E 12.400 (DOZE MIL E QUATROCENTAS ) XEROX PRETA E BRANCA A R$ 0,25 (VINTE E CINCO) CENTAVOS CADA DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2021 | 20.90 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7765-8 (FEP) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2021 | 530.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERETENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00070129488410 | JOSENEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2021 | 500.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. NFA. N° 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 800.00 | 00008489993475 | DORGIVAL SOUTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 800.00 | 00069180210449 | MARIA IRACI ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.158.766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 10440.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 012/2020,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.158.768. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 16691.10 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS A TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 1588.58 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS A TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.369. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 6863.68 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS A TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.368. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 4446.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS A TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.370. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ( DISPENSA PAVIMENTAÇÃO EM PARALLEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS), COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA ADEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00008583227497 | IRACEMA APARECIDA DA SILVA DIAS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 800.00 | 00004440091407 | EDNA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00006818377483 | ERIVANEIDE ARAUJO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003048.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 6850.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 32037.94 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 16370.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 38336.73 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 29923.14 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 26719.98 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 2198.64 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 154929.74 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 35233.75 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE JANEIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140-3(FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 8790.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 18573.19 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 1290.71 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA REF. JANEIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 8800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 83.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : ADM. E FINANÇAS MULHER, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES COISSIONADOS REF. JANEIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇÃO CONTRATADOS REF. FOLHA DE JANEIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 , COMFORME NFS_e Nº2021/000000005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 8000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB REF. O MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 4700.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2021 | 12000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELARORIOS DE CONTROLE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,NO PERIO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021, COMFORME NFS_e EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2021 | 15400.00 | 00010707797411 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS DA EMPRESA ALCILEIDE ANDREZA DASILVA ME COMFORME CONTRATO Nº 10/2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1000167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2021 | 200.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2021 | 17325.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE PLACAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E SUPORTE EM MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DE TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2021 | 17550.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLACAS DE LOUGRADOURO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2021 | 200.00 | 00007892811478 | KARINE KELY CABRAL ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DA MULHER QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2021 | 1701.85 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A RESULTADO FASE HABITAÇÃO TOMADA DE PREÇO E EXTRATOS RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DP00002/2021 , COMFORME NF_e Nº 000.003.931. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000221 | 03/02/2021 | 94198.68 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 9ª (NONA) MEDIÇÃO COMFORME 4º(QUARTO) ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB . | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2021 | 800.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAPTURAS DE IMAGEM AEREAS PRODUÇÃO E POS PRODUÇAO CINEMATOGRAFICA NA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE REDINHA NESTE MUNICIPIO,COMFORME NF_e Nº 28. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2021 | 360.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO-EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER DA IMPORESSORA A LASER DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 2021/000005771. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2021 | 128.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE UMA BOLA CAMPO BRASIL DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2021 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UM CERTIFICADO DIGITAL PARA TER ACESSO AOS PROCESSOS JUDICIARIOS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 1062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2021 | 1992.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021,00007/2021 E 0008/2021, COMFORME NF_e Nº 000.003.935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00009033047403 | ALUZIANE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00012666108473 | GRAZIELY OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00013131535407 | RAIANE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2021 | 500.00 | 00007246534490 | FRANCENILDO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMETO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2021 | 1135.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( CACIMCAS , CANOAS E LATADINHA)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NF Nº 470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000236 | 05/02/2021 | 15215.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2021 | 465.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.433. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000238 | 05/02/2021 | 15374.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.430. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2021 | 577.50 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2021 COM A FORMAÇÃO PARA A EQUIPE TECNICA E GESTORES DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFA Nº 8622. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2021 | 3900.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) COLETOS DESTINADOS A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8624. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2021 | 6000.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 800 (OITOCENTOS) GARRAFAS PARA AGUA E 800 (OITOCENTOS) BISNAGA DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8625. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2021 | 2957.84 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.437. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2021 | 1377.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA º 62. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2021 | 3072.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 256 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAOIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2021 | 500.34 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2021 | 1250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DO SEGUINTE SOFWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO, COMFORME NFS_e Nº 1021668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2021 | 3495.72 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2021 | 538.00 | 00006167783411 | IVONALDO SIMAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 63. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000240 | 08/02/2021 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO Nº 0002/2021 E DISP.Nº 0047/2021 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 56. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2021 | 400.00 | 00070403296463 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2021 | 400.00 | 00070260462411 | MARIA ARACELI SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00003580767496 | GILVANI SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00009456387445 | NEILZA FONSECA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2021 | 300.00 | 00004595756437 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA A SENHORA SUPRACITADA POR ESTAR PASSADO POR CONDIÇOES FINANCEIRA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONF. NFA. N° 108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2021 | 960.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO REF. JANEIRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 99. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000283 | 09/02/2021 | 18415.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2021 | 17245.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2021 | 17443.30 | 05694497000109 | E G DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.600. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00002865918475 | VALDERLIANE DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 12/12/2020 A 09/06/2021, COMFORME NFA Nº 111. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 100. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 103. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 106. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 118. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 101. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL A UNDIME/PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA) COMFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000282 | 09/02/2021 | 6057.82 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.147. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 102. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 122. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM JANEIRO DE 2021, CONF. NFA. Nº 114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2021 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES JANEIRO DE 2021, CONF. NFA. Nº 113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES JANEIRO DE 2021, CONF. NFA. Nº 104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2021 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES JANEIRO DE 2021, CONF. NFA. Nº 115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO JANEIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1014107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS SENDO 3 (TRES) A CIDADE DE PATOS PARA O BANCO SANTADER, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DR. RAIMUNDO 01 (UMA) A CIDADE DE NATAL RN PARA O ESCRITORIO DE ADVOGACIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140-3(FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 1850.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFA Nº 8632 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 271.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 515.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS PORTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 139. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 17000.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM TEMATICA ENSINO HIDRICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 112. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 300.00 | 00070605965420 | IANNA CINTHYA NASCIMENTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000299 | 10/02/2021 | 330000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COMFORME NFS_e 2019/00000000191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000295 | 10/02/2021 | 4592.08 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 572.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 686.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 686.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 142. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 2900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTAÇÃO RURA ( CONTRATO Nº 1073768-20) E PAVIMENTAÇÃO URBANA DE Nº 1073349-34) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS_e Nº 2021/000001445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 2010.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA,COMFORME NFA Nº 8630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 2250.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFA Nº 8629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000298 | 10/02/2021 | 43307.95 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PBE O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 978. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB REF. O MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2021 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2021 | 2296.76 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ATERRO SANITARIO COM COMPOSTAGEM ( AREA ANTIGO LIXAO)NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2021 | 1156.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO MATADOR, E EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2021 | 8400.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. JANEIRO A DEZEMBRODE 2021 COMFORME NFA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 12285.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESADOS DE 11.860 (ONZE MIL SETECENTA E OITENTA) XEROX COLORIDAS DESTINADA A E.M MANOEL RODRIGUES PINTO E 1890 (MIL OITOCENTO E NOVENTA ) DESTINADAS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTINADAS AS AULAS REF. DEZEMBRO 2021 COMFORME NFA Nº 8651. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8643. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2021 | 1999.80 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESADOS DE 1.057 (HUM MIL E CINQUENTA E SETE) XEROX COLORIDAS DESTINADA AS ATIVIDADE REMOTAS DA ESCOLA INFANTIL MONICA E 1165 (MIL CENTO E SESSENTA E CINCO ) XEROS COLORIDAS DESTINADAS AS ATIVIDADEREMOTAS DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PARA INICIO DO ANO LETIVO 2021, COMFORME NFA Nº 8652. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2021 | 3111.66 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BALCAO ALTO, MESA DIRETOR. NICHO KCF E POTA ARQUIVOS DESTINADOS A SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.006.908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.003.958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2021 | 750.00 | 29120325000190 | MANOEL PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM A JUSTIÇA ELEITORAL, COMFORME NFA Nº 8637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2021 | 1200.00 | 32705802000193 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 8646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2021 | 16800.00 | 00008788305457 | TALES OLIVEIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO ,COMFORME NOTA FISCA AVULSA E CONTRATO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2021 | 2700.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 100(CEM ) BOLSAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO PARA A SEMANA PEDAGOGICA, COMFORME NFS_e Nº 000000016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2021 | 795.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 08 (OITO) BANERES EM LONA 05 (CINCO) ADESIVOS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO PARA A SEMANA PEDAGOGICA DA E.I.MONICA E CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR COMFORME NFS_e Nº 000000015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2021 | 1800.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 02 (DOIS) TROCAS DE PNEUS DO TRATOR 06 (SEIS) NA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, 02 (DOIS) NA RETROESCAVADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 008655 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2021 | 4620.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB , 02 (DUAS) A CIDADE DE NATAL RN E 02 (DUAS) A CIDADE DE SUME PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2021 | 9550.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2021,DO CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00005972219441 | FLAVIO SERGIO VENTURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DA SUA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTP DA RUA JOVENNTINO JOSIAS DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, COMFORME CONTRATO E NFA N°152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2021 | 300.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2021 | 1800.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DA REFORMA DA ESCOLA JOAO SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 151. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2021 | 1669.00 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE CLOROS 3 EM 1 10 KG E PASTILHA TRICLORO DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2021 | 3180.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBA SPB,01 (UMA) BOMBA SUB E 01 (UM) RN MODELO 01 MC DESTINADOS AS COMUNIDADES LOG0A DO BREGINHO E BREGINHO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2021 | 1600.00 | 00009633053447 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO E POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (COMUNIDADES RURAL) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2021 | 3802.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2021 | 3767.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2021 | 3733.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 29/05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2021 | 3698.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2021 | 3664.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2021 | 3629.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2021 | 3594.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2021 | 3560.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 30/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2021 | 3525.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 30/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2021 | 3491.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2021 | 664.13 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PREGAO ELETRONICO Nº 0009/2021 , COMFORME NF_e Nº 000.003.936.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2021 | 3529.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISOS DE LICITAÇÕES PP Nº 0010/2021 A 0015/2021 , COMFORME NF_e Nº 000.003.969. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2021 | 13715.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DICERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2021 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISOS DE CANCELAMENTO PREGAO ELETRONICO Nº 0007/2021, COMFORME NF_e Nº 000.003.959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ART DE FISCALIZAÇAO DE 14(QUATORZE) POÇOS PERFURAÇÃO NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00009761361470 | MARIA DAMIANA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO DESEMPRAMENTO DO LOTE DE TERRA DO LOTEAMENTO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2021 | 44955.67 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO CONTRATADOSE EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,COMISSIONADOS E EFETIVO I E II ,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, TRANSPORTE E GABINETE COMISSSIONADOS E FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2021 | 39181.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2021 | 7200.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO, CONCERTO EM EQUIPAMENTOS QUEIMADOS, TROCA DE CAPACITORES ,TROCA DE VÁLVULA DE SERVIÇO E COMPONENTES ELÉTRICOS EM 12 (DOSE) AR CONDICIONADOS DE 36 MILL BTUS DA ESCOLAMUNICIPLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8656 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2021 | 1800.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO, CONCERTO EM EQUIPAMENTOS QUEIMADOS, TROCA DE CAPACITORES ,TROCA DE VÁLVULA DE SERVIÇO E COMPONENTES ELÉTRICOS EM 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DE 36 MILL BTUS DA ESCOLAINFANTIL MONICA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8657. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2021 | 960.00 | 00002140304403 | JOSE LIDUARDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NAS ESCOLA DO CAMPO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 157. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2021 | 960.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLA DO CAMPO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 158. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2021 | 1900.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO AR CONDIOCIONADO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2021 | 150.00 | 00072426900130 | MARIA DAS VITORIAS FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2021 | 150.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2021 | 150.00 | 00010248642430 | SIMONE SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2021 | 150.00 | 00006292456498 | GERONIA VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2021 | 150.00 | 00011133396402 | FABRICIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2021 | 150.00 | 00009406340402 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2021 | 150.00 | 00002988191719 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2021 | 150.00 | 00087339358404 | RILSON FRANCISCO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2021 | 150.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00010482074477 | FRANCIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2021 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2021 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A RETIFICAÇÕES PREGAO ELETRONICO Nº 00010,00014 E 00015/2021, COMFORME NF_e Nº 000.003.978. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1014258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2021 | 800.00 | 00006910040481 | ANTONIOARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2021 | 150.00 | 00007993104416 | FLAVIO GOMES DE SOUSA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 160 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000378 | 23/02/2021 | 122524.28 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOI REF AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE POÇO TUBULAR EM TERRENO CRISTALINO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO COMFORME NFS_e Nº 0000112. | 00022021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2021 | 1321.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2021 | 3959.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2021 | 4221.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2021 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2021 | 2683.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2021 | 110.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7765-8 (FEP) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2021 | 0.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5137-3 ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2021 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.158.923. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2021 | 17464.00 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO 12527239897 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, CPU, MONITOR E ESTABELIZADOR DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NF_e Nª 000.000.010.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2021 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2021 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.158. 925 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000396 | 25/02/2021 | 1035.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A SEMANA PEDAGOGICA DE TODAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORME NF_e Nº000.001.150. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 36852.73 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 31080.35 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 26345.57 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 157159.84 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 35627.65 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE FEVEREIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 32499.82 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 2490.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 E NFS_e Nº 1000212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 32399.59 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 16370.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVERRIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 5066.66 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000401 | 26/02/2021 | 1250.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO Nº 0002/2021 E DISP.Nº 0047/2021 , RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES JANEIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 8270.45 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 1866.66 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIAS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 1250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DO SEGUINTE SOFWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021 COMFORME NFS_e Nº 1021820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007553 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 115.00 | 00008030722443 | JOSIMAR SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMINHAO DA EBERGISA NIS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2021, POR ESTAR SITUADO NA PRAÇA HIGINO BATISTA PARA TROCA DE LAMPAD E CADRASTRO NA TARIFA SOCIAL, COMFORME NFA Nº 169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 29427.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, TRF. DEZEMBRO 2020 COMFORME NFS_e Nº 2020/0000000007446. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 , COMFORME NFS_e Nº2021/000000008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 52539.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. OB COR. DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 11450.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. OB DEV. DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 29468.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 458.00 | 00010257348409 | FRANCISCO VINICIUS DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LUCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ANUNCIAR O CADASTRO E TROCA DE LAMPADA FORNECIDA PELA ENERGISA, COMFORME NFA Nº 171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 9363.32 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 17323.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 1290.71 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA REF. JANEIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 8953.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 83.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : ADM. E FINANÇAS MULHER, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES COISSIONADOS REF.A FEVEREIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS REF.A FEVEREIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2021 | 411.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 03 (TRES) AUTENTICAÇÕES E 05 (CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 8660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2021 | 4019.94 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. NO PERIODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003056.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000436 | 01/03/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO Nº 0002/2021 E DISP.Nº 0047/2021 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8664. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 8643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8662. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2021 | 400.00 | 00001831034409 | ANDRESSA KATIA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2021 | 250.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PEL SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA Nº 8671. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2021 | 286.00 | 00069107912404 | ADALVA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COLETES ESPORTIVOS DO CAMPO SOCIETY E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 COMFORME NFA Nº 178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2021 | 550.00 | 00007406638442 | JOAO WAGNER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO MANOEL HENRIQUE POR ESTAR COM COVID NO PERIODO DE 15 DIAS COMFORME ATESTADO EM ANEXO E NFA Nº 177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2021 | 500.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A DE JOAO PESSOA E CAICO PARA RESOLVER ASSUNTO DA SUA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO MAMEDE- PB, PARA O RECEBIMENTO DAS SEMENTES ATRAVES DA EMPAER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2021 | 286.00 | 00006822383417 | JOSE STANLLEY MEDEIROS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO MAMEDE PB PARA TRANPORTAR AS SEMENTES DISTRIBUIDAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00003758590477 | MARIA BETANIA DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1000175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AOs MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000003903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 18,19/12/2020 CONFORME NFS_e Nº 10216686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 12/12/2020 CONFORME NFS_e Nº 10213358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 10/12/2020 CONFORME NFS_e Nº 10213248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 27/11/2020 CONFORME NFS_e Nº 10213249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 24/11/2020 CONFORME NFS_e Nº 1020486 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 10/11/2020 CONFORME NFS_e Nº 1020023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O./JORNAL NOS DIAS 20 E 26 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NFS_e Nº 1016947. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DOE/JORNAL DIA 18/04/2020 CONFORME NFS_e Nº 1012451 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DIA 23/02/2021 CONFORME NFS_e Nº 1024530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/02/2021 CONFORME NFS_e Nº .1024282 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO D.O. DIA 12/02/2021 CONFORME NFS_e Nº 1024091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2021 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO D.O. DIA 08/01/2021 CONFORME NFS_e Nº 1022260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DOE/ JORNAL A UNIAO DIA 05/01/2021 CONFORME NFS_e Nº 1022000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL MINISTRADO PELO SENAE COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2021 | 89.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL MINISTRADO PELO SENAE REF. AO MES DE MARCO DE 2021 ,COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFA. Nº 216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFA. Nº 114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2021 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFA. Nº 226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2021 | 2592.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 216 (DUZENTOS E DEZESEIS) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000522 | 05/03/2021 | 14513.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2021 | 2597.12 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE HOMOLOGAÇAO PE Nº 0006,0008 E 0009/2021 - EXTRATO DE CONTRTATO Nº 00011/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2021 | 1397.68 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE ALTERAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, AVISO DE IMPUGNAÇAO TOMADANDE PREÇO Nº 2/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2021 COMFORME NFA Nº 8678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2021 | 1120.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( LAGOA DO BREGINHO, CANOAS, RIACHO DOS CAMPOS , SITIO FLORESTA)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2021 | 572.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2021 | 1980.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFA Nº 8677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2021 | 15360.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA SERVIÇOS NAS COMUNIDADES RURAL DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003144 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2021 | 2950.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A SEMANA PEDAGOGICA E ENTTREGA DE KITS ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.COMFORME NFA Nº 8672. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2021 | 1097.40 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.537.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 213. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 214. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 215. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 218. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002865918475 | VALDERLIANE DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 12/12/2020 A 09/06/2021, COMFORME NFA Nº 223. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 212. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 229. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 233. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 238. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 239. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 240. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 241. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 242. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 243. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 244. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 245. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 246. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2021 | 550.00 | 00001532848463 | GESSICA LUIZA DE MEDEIROS SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA RITA MEDEIROS ARAUJO, POR ESTAR DE ATESTADO POIS CONTARIU O COVID 19, COMFORME NFA Nº 247. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2021 | 550.00 | 00093082223400 | ELIENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA KATIA NIELE ALVES DOS S. SILVA POR ESTAR DE ATESTADO POIS CONTARIU O COVID 19, COMFORME NFA Nº 248. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2021 | 1377.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA º 253. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000523 | 05/03/2021 | 15001.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.450. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2021 | 513.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUARTO ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.452. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2021 | 4500.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.038. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFA. N°220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,COMFORME NFA Nº 234. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2021 | 630.00 | 00006383927485 | EDIMILSON DOS SANTOS FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SETORES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2021 | 400.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SETORES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFA Nº 236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2021 | 458.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SETORES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFA Nº 237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000517 | 05/03/2021 | 20015.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.151.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SE. DA MULHER REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFA Nº 252. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEBTE II NA SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFA Nº 251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2021 | 118.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSIÇÃO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 264. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 265. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NF Nº 487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2021 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISOS DE RESULTADOS - TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2021 | 361.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) NO PERIOD O DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2021 | 28.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2021 | 796.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. OB DEV. DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2021 | 3744.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. OB COR. DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2021 | 29503.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2021 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFA. Nº 280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2021 | 512.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2021 | 19.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000542 | 10/03/2021 | 65852.40 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.454. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2021 | 12811.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MALHAS E AVIAMENTO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000000514. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2021 | 1510.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO , CONCERTOS, TROCA DE PEÇAS E GAS NOS AR CONDIOCIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MANOEL ARAUJO E BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8684. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2021 | 5250.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇÕES DE 2100( DUAS MIL E CEM ) MASCARA PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS PROFESSORES E TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ALUNOS) DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8687. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2021 | 765.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 45 (QUARENTA E CINCO) CANECAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A TODOS OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8686. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2021 | 685.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CANECAS, CARTOES E KITS (CANETA, BLOQUINHO E BISNAGA) DESTINADOS A SEC. DA MULHER , COMFORME NFA Nº 008685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2021 | 1540.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2021 | 1320.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS SENDO 01 (UMA) A CIDADE DE PATOS PN, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2021 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2021 | 30.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2021 | 510.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, SUBSTITUIÇÃO DO POWER JACK, FORMATAÇÃO, BACKUP E REPARO DE DOBRADIÇAS REF. FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000002539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2021 | 440.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA E WIFI DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO COMFORME NFA Nº 8688. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2021 | 902.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE CONTRATO Nº 0010/2021 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA ESCRITORIO DR. RAIMUNDO NOS DIAS 04 E 12/02/2021 .ASCONTAS 17 E 24/02/2021 E PRESTCONTAS NO DIA 26/02/2021, RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE ADIANTAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DOE/ JORNAL A UNIAO DIA 03/03/2021 CONFORME NFS_e Nº 1024979. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/03/2021 CONFORME NFS_e Nº 1025364. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000570 | 16/03/2021 | 3001.28 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2021 | 800.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA NO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL NO DIA 01 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO RCOMFORME NFS_e Nº 000031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2021 | 16.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2021 | 1972.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS - RELATIVO A SAFRA 2020/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2021 | 800.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RCOMFORME NFS_e Nº 000030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000569 | 16/03/2021 | 9702.57 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.457. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2021 | 875.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 287. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2021 | 3500.00 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATOS DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP Nº 0001/2021 E PP Nº 00013/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2021 | 350.10 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA)REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000579 | 18/03/2021 | 40246.97 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PBE O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2021 | 2130.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 71(SESSENTA E UM) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFA Nº 8691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000578 | 18/03/2021 | 2019.77 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 988. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000580 | 18/03/2021 | 4433.42 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARES DE PLACA NQB 4436/PB, MARCOPOLO VOLARE 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB, MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OEY 7053 /PB E VW NEOBUS MONI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°986. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22133 3 CONTRATO PESSOAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2021 | 29.32 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 05785-1 DO TERMO DE ADESAO 116/2020 DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2021 | 48071.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO CONTRATADOSE EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,COMISSIONADOS E EFETIVO I E II ,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, TRANSPORTE E GABINETE COMISSSIONADOS E FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2021 | 39640.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2021 | 7603.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 03/2021,DO CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2021 | 16.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2021 | 124.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2021 | 300.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10.3675 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2021 | 72.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES MARÇO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2021 | 2276.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2021 | 2697.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2021 | 2632.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2021 | 4139.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2021 | 277.44 | 09309105000100 | SERV REG E NOT DE STA LUZIA INACIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 493 DE 08 DE ABRIL DE 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2021 | 65.07 | 09309105000100 | SERV REG E NOT DE STA LUZIA INACIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 493 DE 08 DE ABRIL DE 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004525 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MARÇO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1014455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2021 | 6000.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS,VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS NAS COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2021 | 2170.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | REF. 05 (CINCO) TROCAS DE PNEUS DO TRATOR 03 (TRES) SERVIÇOS NA GRADE DO TRATOR , 02 (DOIS) NA RETROESCAVADEIRA ,01 (UM) NA PA CARREGADEIRA , 04 (QUATRO) NO CAMINHA CARRO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 008696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2021 | 835.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS, CORTINAS E CONSERTOS DE PORTAS DA SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2021 | 350.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA MULHER REALIZADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA Nº 8698. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2021 | 840.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.061 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2021 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.058. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2021 | 36.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007594 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140-3(FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2021 | 0.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5137-3 ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2021 | 5635.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2021 | 23489.87 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2021 | 1290.71 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE MMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2021 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA REF. MARÇO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2021 | 9687.15 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2021 | 89.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : ADM. E FINANÇAS MULHER, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES COISSIONADOS REF.A MARÇO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2021 | 39.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS REF.A MARÇO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2021 | 8.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 28343-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2021 | 7003.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2021 | 5200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2021 | 31489.52 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2021 | 36252.73 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2021 | 26278.91 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2021 | 38915.93 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2021 | 154858.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2021 | 39530.35 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE MARÇO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000667 | 30/03/2021 | 65852.40 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.454. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2021 | 34037.66 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2021 | 17236.67 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2021 | 6700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE MAEÇO 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000649 | 01/04/2021 | 132616.15 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E INSTALAÇAÕ DE POÇO TUBULAR EM TERRENO CRISTALINO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO COMFORME NFS_e Nº 0000118. | 00022021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2021 | 150.00 | 00072426900130 | MARIA DAS VITORIAS FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009406340402 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2021 | 150.00 | 00002988191719 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2021 | 150.00 | 00087339358404 | RILSON FRANCISCO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2021 | 150.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2021 | 150.00 | 00012870531494 | KALINA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONF. NFS-e 3997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 , COMFORME NFS_eNº2021/0000000013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2021 | 14400.00 | 40813681000121 | ELVANIO CREIDE LIMA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUDOVISUAIS E TRASNMISSSAO AO VIVO VIA INTERNET DA FESTA DE SAO JOSE 2021, COMFORME NFS_e Nº 000004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/04/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE MARÇO DE 2021 E NFS_e Nº 1000229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/04/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1000181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2021 | 915.00 | 00005353454880 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGENS COM MUDANÇAS DE JOAO PESSOA PB A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFA Nº 299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/04/2021 | 150.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/04/2021 | 150.00 | 00006292456498 | GERONIA VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/04/2021 | 150.00 | 00010248642430 | SIMONE SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFA Nº 8700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000663 | 06/04/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO Nº 0002/2021 E DISP.Nº 0047/2021 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000678 | 07/04/2021 | 72500.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE 500 HORAS /MAQUINAPOR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRICULA TIPO ARADO LEVE E PESADO DE ARRASTO E HIDRAULICA, CUJA FINALIDADE E O CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRUCULTORES DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGAO 00012/2021, CONTRATO 16/2021 E NNF_e Nº 0000006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2021 | 572.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE MARÇOO DE 2021, COMFORME NFA Nº 321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. NFA. N°332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/04/2021 | 1912.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO CAMALAU, REDINHA, SAO JOSE, BREJINHO E LATADINHA)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/04/2021 | 1972.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS - RELATIVO A SAFRA 2020/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2021 | 150.00 | 00014027773454 | MAIELY XAIANE SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2021 | 150.00 | 00007993104416 | FLAVIO GOMES DE SOUSA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2021 | 150.00 | 00011133396402 | FABRICIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB REF. O MES DE MARÇO DE 2021 COMFORME NFA Nº 8712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORMENFA Nº 8705. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2021 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/04/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES MARÇO DE 2021, CONF. NFA. Nº 304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM MARÇO DE 2021, CONF. NFA. Nº 319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2021 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES MARÇO DE 2021, CONF. NFA. Nº 320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/04/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, COMFORME NF Nº 505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000725 | 07/04/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES MARÇO DE 2021, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 NFA. Nº 318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/04/2021 | 2736.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 228(DUZENTOS E VINTE E OITO) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000735 | 07/04/2021 | 3203.80 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2021 | 313.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 33 (TINTA E TRES ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMNSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.479. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000739 | 07/04/2021 | 14760.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/04/2021 | 304.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. À PLOTAGEM EM PAPEL A114 PRANCHAS, PAPEL A222 PRANCHAS E PAPEL A003 PRANCHAS. (01 VIA DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS CT N° 1067805-47) ( 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) ( 01VIA DO PROJETO PORTAL CT N° 1063970-88) ( 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA CT 1073768-20) ( 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RURAL CT N° 1073349-34) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB COMFORME NFS_e Nº 2021/000001481 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/04/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2021,COMFORME NFA Nº 8703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/04/2021 | 1350.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MARÇO DE 2021,COMFORME NFA Nº 305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021,COMFORME NFA Nº 307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. NFA. N°308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 310. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2021 | 1350.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE MARÇO DE 2021,COMFORME NFA Nº 317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2021 | 1350.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MARÇO DE 2021,COMFORME NFA Nº 324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2021 | 1350.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021,COMFORME NFA Nº 325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2021 | 1350.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021,COMFORME NFA Nº 338. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2021 | 1350.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC B.DE OLIVEIRA NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2021,COMF. NFA Nº 335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000740 | 07/04/2021 | 19511.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8702. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 300. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 301. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 302. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 303. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002865918475 | VALDERLIANE DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 12/12/2020 A 09/06/2021, COMFORME NFA Nº 311. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 312. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 313. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 316. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 314. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 315. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 323. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 306. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2021 | 15030.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTOS DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VW15 190 EOH E GD DE PLACA QSE 9438 /PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.590. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000709 | 07/04/2021 | 5236.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ECANICOS DE CAIXA DE MARCHA, EMBRAGEM E BOMBA DAGUA NO VEICULOS IVECO DE PLACA OFG 3729/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00003174. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000710 | 07/04/2021 | 10098.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS DE FREIO, ALETERNADOR, MOTOR DE PARTIDA,SUSPENSAO, INJEEÇÃO, RODAS, RECONSICIONADOR DE EIXO E CAIXA DE DIREÇÃO,NO VEICULO WQ 15 190 EOD E HD ORE AMARELODE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00003173. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 337. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 336. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 327. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 328. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 329. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 330. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 331. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 333 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2021 | 550.00 | 00070403495407 | JECKSON DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO POIS TESTOU POSITIVO PARA O COVID 19 REF. A 15 DIAS , COMFORME NFA Nº 342. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/04/2021 | 260.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REF. A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMFORME NFA Nº 8716. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/04/2021 | 1100.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFA Nº 8718. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000734 | 07/04/2021 | 7606.19 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.480. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2021 | 484.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UM ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.478. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000738 | 07/04/2021 | 14800.20 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.471. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORM NFA Nº339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2021 | 200.01 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.544. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2021 | 150.00 | 00006707034430 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 26 (VINTE E SEIS) CAIXAS E 26 (VINTE E SEIS) ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A PASCOA DA CRECHE PREF. SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 375. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/04/2021 | 488.00 | 00006707034430 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 40 (QUARENTA) SACOLAS PERSONALIZADAS E 40 (QUARENTA) CARTOES PERSONALIZADOS DESTINADOS A PASCOA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 374. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2021 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2021 | 16800.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2021,REF. A DEBITO COMFORME DOCIUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA Nº 398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2021 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8719. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2021 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2021 | 29556.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2021 | 428.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2021 | 1377.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA º 399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2021 | 3965.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.040. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2021 | 87.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2021 | 725.00 | 05694497000109 | E G DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA USO NA SALA DO AEE, COMFORME NF_e Nº 000.000.614. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2021 | 7775.00 | 05694497000109 | E G DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS A CRECH PROFESSOR SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.613. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2021 | 1030.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL MONICA E CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8725. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2021 | 3275.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E ESCOLA DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8724. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2021 | 658.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,COMFORME Nº 405 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2021 | 355.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE KITS DE EPEIS E MASCARAS PARA USO DOS GARI DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2021 | 135.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CAMISAS E MASCARAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8726 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070403225442 | GRAZIELE EMANUELE NUNES TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL DO SENAE ,REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONF. NFA. Nº 407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2021 | 10620.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CORE, MINI ADAPTADOR, MONITOR, MOUAE MULT.EMPESSORA EPSON, NOTE LENO, ROTEDAOR E WEBCAM DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.003.570. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2021 | 2266.00 | 00010654769494 | MIKAEL COSTA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL MINISTRADO PELO SENAE REF. AO MES DE ABRIL DE 2021,COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2021 | 188.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL MINISTRADO PELO SENAE REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 ,COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/04/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS SENDO A CIDADE DE PATOS : DIA 03 E 05 DE MARÇO DE 2021 ESCRITORIO DR. RAIMUNDO, 09 E 15 DE MARÇO DE 2021 ESCRITORIO DE RANIERE DOIA E DIA 18 DE MARÇO DE 2021 PRESTE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/04/2021 | 21.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO INSS DESCONTADA NA CONTA ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/04/2021 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES ABRIL DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2021 | 146.92 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CESTAS ORGANIZADORAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 1430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/04/2021 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/04/2021 | 1680.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFA Nº 8730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2021 | 31.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 28314-3( ICMS DESONERAÇÃO ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2021 | 500.00 | 00007246534490 | FRANCENILDO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMETO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2021 | 3255.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FE MANUTENÇÃO DO TRATOR TROC DE PNEUS DS RETROESCAVADEIRA E TROCS DE PNEUS DO CAMINHAO CARRO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFANº 008732. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMNETO ANUAL 2021 BOMBEIRO 2021 VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO 4400 DE DE PLACA NQH 6262/PB, PERETCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/04/2021 | 388.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMCA DE PLACA OGD 6597/PBVEICULO PERETECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/04/2021 | 600.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REBOQUEE NA REMOÇÃO DO TRATOR DE SAO JOSE DO SABUGI PB PARA OFICINA EM CAICO RN E RETORNO DE CAICO RN PARA SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NFS_e Nº 000033 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2021 | 2012.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB VEICUÇOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.001.148 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMNETO 2021 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OEY 7053/PB, PERETECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2021 | 400.00 | 00001831034409 | ANDRESSA KATIA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2021 | 21800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1400X24 FIRESTONE DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, 01 (UM) PNEU 19.5X24 12L FIRESTONE DESTINADO A RETROSCAVADEIRA E 02 (DOIS) PNEUS 14.9 ATE DESTINADOS AO TRATOR VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.003.101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2021 | 15000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80R22.5 PIRELLE DESTINADOS AOS VEICULOS 04 (QUATRO) AO CAMINHAO 4400 DE PLACA NQH 6262/PB E 02 (DOIS) A CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PV VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.003.102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2021 | 113.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/04/2021 | 12.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/04/2021 | 134.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2021 | 10261.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 03/2021,DO CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140-3 (PFM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2021 | 332.70 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA LUCICLEIDE ARAUJO DE POUZA COMFORME RPV PROCESSO 08008878-75.2018.815.0301 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2021 | 325.61 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA LISABETH MARIA DE SOUZA FERREIRA COMFORME RPV PROCESSO 0800889-07.2018.815.0301 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2021 | 332.70 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA KARLA PATRICIA DE MEDEIROS OLIVEIRA COMFORME RPV PROCESSO 0800889-07.2018.815.0321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2021 | 198.20 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08008878-75.2018.815.0301 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000809 | 20/04/2021 | 1685.14 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 992. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000810 | 20/04/2021 | 41741.82 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PBE O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2021 | 41664.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2021 | 55133.65 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO CONTRATADOS E EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,COMISSIONADOS E EFETIVO I E II ,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, TRANSPORTE E GABINETE COMISSSIONADOS E FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000811 | 20/04/2021 | 1872.26 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS NEOBUS MONI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°996. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0000814 | 22/04/2021 | 215600.09 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS|_e Nº 1. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004604 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2021 | 2725.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2021 | 1214.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2021 | 2725.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2021 | 4092.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2021 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.174. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2021 | 300.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2021 | 685.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) VIAGEN A CIDADE DE OLEDADE PB , TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2021 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2021 | 6715.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 100 BLOCOS DOCUMENTOS DE ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL DAM,200 BLOCOS PERSONALIZADOS, 1.000 CAPAS DE PROCESSO E 70 BLOCOS ORDEM DE COMPRAS 50X2, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2021 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0064/2020, COMFORME NF_e Nº 000.004.150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007661. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7765-8 (FEP) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE ABERTURA TOADA DE PREÇOS Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0070/2020, COMFORME NF_e Nº 000.004.086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2021 | 21.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO INSS DESCONTADA NA CONTA ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/04/2021 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/04/2021 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REF. AO MES DE MARÇO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2021 | 2470.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SPE DESTINADS A COMUNIDADES BREGINHO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2021 | 3100.00 | 00013128389497 | HUDSON NOBREGA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇOA DE BOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS ( BREINHO, RIACHO FUNCO, REDINHA, RIACHO DA SERRA )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 423. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2021 | 160.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CARRETA PEQUENA DUPLA PARA EIXO PRINCIPAL DESTINADOS AO CATAVENTO DA COMUNIDADE CABAÇO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.001.812. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/04/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 424 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2021 | 3560.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2021 | 3525.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2021 | 5206.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2021 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0000850 | 28/04/2021 | 112242.09 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO DITIVO DO MURRO DE ARRIMO E CONTORNO SA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS|_e Nº 3. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2021 | 550.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM GARÇOM PARA O APOIO A REUNIAO COM O SEBRAR PRA AS MULHER DO EMPREENDER REALIZADO PELA SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA Nº 008738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003324 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2021 | 23.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2021 | 200.00 | 00007514779400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000855 | 29/04/2021 | 3000.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUTIVEL NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000856 | 29/04/2021 | 13200.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE FORÇA DO MOTOR,SERVIÇOS DE RECUPERR SUPORTE DA BASE DO MOTOR E SERVIÇOS DE RECUPERAR VIRABREQUIM MOTOR NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000857 | 29/04/2021 | 5850.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELETRICO, EM SISTEMA ARLA E SISTEMA DE REDUÇÃO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000858 | 29/04/2021 | 7200.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMA DE RODAS E AR, EM SISTEMA DE TRANMISSAO, RECURERAÇÃO DE FLANGE SELETOR E RECUPERAÇÃO CARCAÇA DO MANCAL AXUIAL NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003199. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2021 | 7976.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597 /PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2021 | 7164.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597 /PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2021 | 13187.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2021 | 2218.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000863 | 29/04/2021 | 274654.20 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM TERRENO CRISTALINO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO COMFORME NFS_e Nº 0000125. | 00022021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2021 | 8582.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA FISCALIZAÇÃO E EMISSAO DA DEVIDA ART DA OBRA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 14 POÇOS TUBULARES EM TERRENO CRISTALINO NAS COMUNIDADES RURAIS DE MONTE SINAI, LATADINHA I, LATADINHA II, VISGUEIRA, PARQUETINA, FORMIGUEIRO, SAO JOSE,CACIMBAS I, TOURÃO, CACIMBAS II, MOCOS, SITIO BOA FE, PAPAGAIO E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2021 | 7621.32 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2021 | 5200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2021 | 500.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CARIMBOS AUTO-ENTINTAADOS GRANDES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2021 | 5635.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2021 | 21948.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2021 | 1290.71 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2021 | 8953.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2021 | 210.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EFETIVAS , COMISSIONADOS ,INATIVOS , PENSIONISTA,EDUCAÇÃO EFETIVA,COMISSIONADOS ,E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMISSIONADOS, SEC. DA MULHER, AGRICULTURA COMISSIONADOS E SEC. DE TRANSPORTE TRANSPORTE REF. ABRIL 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2021 | 58.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ,FINANÇA , EDUCAÇÃO EJA E EDUCAÇÃO CRECHE CONTRATADOS REF.A ABRIL 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2021 | 32.85 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004090.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 , COMFORME NFS_eNº2021/0000000013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2021 | 980.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE 02(DOIS) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS DATADORES, 06 (SEIS) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS MEDIOS E 08 (OITO) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORMNFS_e Nº 000000778. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2021 | 37791.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2021 | 30202.85 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2021 | 26515.62 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2021 | 164083.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2021 | 35627.65 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE ABRIL 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2021 | 38483.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2021 | 13051.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2021 | 33169.33 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2021 | 18120.01 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2021 | 13.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2021 | 6700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE ABRIL 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000897 | 03/05/2021 | 29000.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE 200 HORAS /MAQUINAPOR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRICULA TIPO ARADO LEVE E PESADO DE ARRASTO E HIDRAULICA, CUJA FINALIDADE E O CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRUCULTORES DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGAO 00012/2021, CONTRATO 16/2021 E NNF_e Nº 00000012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2021 | 200.00 | 00000914858432 | PATRICIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2021 | 150.00 | 00008724579408 | FABRICIA DAS CHAGAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2021 | 150.00 | 00087339358404 | RILSON FRANCISCO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2021 | 150.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2021 | 150.00 | 00008201995406 | ORNILEIDE JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2021 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00002949301401 | ALESSANDRA QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO COMERCIAL PREFEITO MANOEL MARCELINO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.COMFORME. NFA Nº 432. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 8743 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2021,COMFORME NFA Nº 8742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 8745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORMENFA Nº 8746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 8744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1000185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2021 | 16.05 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2021 | 5164.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2021 | 5163.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2021 | 3064.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2021 | 5050.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2021 | 6800.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2021 | 985.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (SITIO LAGOA DO BREINHO,PAU DARCO,RIACHO DOS CAMPOS,REDINHA DE BAIXO,CABAÇO), DESTE MUNICIPIO., COMFORME NFA Nº 433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000919 | 05/05/2021 | 8000.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSÇÃO DE PEÇAS, RECUPERAR CRCAÇA DA CAIXA DE REDUÇÃO E RCUPERAR MANCAI DA TRAÇÃO DO VEICULO TRATOR PERETECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000920 | 05/05/2021 | 5250.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR POR COMPLETO, REVISAO E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMA DE REDUÇÃO, REVIAO EM SISTEMA TRAÇAÕ E RECUPERAR EIXO DA TRAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000921 | 05/05/2021 | 5000.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE DIAGNOSTCO E CONSERTO DO SISTEMA COMANDO ELETRICO E REVISAO E MANUTEÇÃO EM SISTEMA DE ARREFECIEMNTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº000003216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2021 | 1675.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE ) FRASCOS CORRESPONDENTE A 1005 (HUM MIL E CINCO) DOSES DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.033.196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2021 | 572.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 458. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE ABRIL DE 2021, CONF. NFA. N°470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/05/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM ABRIL DE 2021, CONF. NFA. Nº 455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0049/2019, COMFORME NF_e Nº 000.004.175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000947 | 06/05/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES ABRIL DE 2021, CONF. NFA. Nº 454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2021 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES ABRIL DE 2021, CONF. NFA. Nº 457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/05/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES ABRIL DE 2021, CONF. NFA. Nº 439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2021 | 16.05 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MARÇO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1014708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/05/2021 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABRIL DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1014709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021,COMFORME NFA Nº 462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021,COMFORME NFA Nº 471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE ABRIL DE 2021,COMFORME NFA Nº 453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE ABRIL DE 2021,COMFORME NFA Nº 461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC B.DE OLIVEIRA NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2021,COMF. NFA Nº 473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONF. NFA. N° 443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE ABRIL DE 2021,COMFORME NFA Nº 440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/05/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021,COMFORME NFA Nº 442. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 444. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2021 | 1457.45 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE CLOROS 3 EM 1 E LIMPER ALGICIDA CHOQUE DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2021 | 6140.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.679. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2021 | 4142.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.680. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000927 | 06/05/2021 | 4800.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE RECUPERAR SUPORTE DOS FEIXES DE MOLAS, RECUPERAR SUPORTE DO SISTEMA DE FREIOS E REVISAO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA CAMBIO,DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003220. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000928 | 06/05/2021 | 5400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO E PEÇAS EM SISTEMA DE SUPENSAO,EM SISTEMA DE RODAS E SISTEMA DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003219. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 472. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 466. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 467. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 464. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 475. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 452. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 474. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 468. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 465. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 460. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 437. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 435. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00002865918475 | VALDERLIANE DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 12/12/2020 A 09/06/2021, COMFORME NFA Nº446. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 438. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 449. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 450 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 447. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 436. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 448. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 441. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/05/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORM NFA Nº 451. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/05/2021 | 2800.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.042. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/05/2021 | 427.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.504. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000978 | 07/05/2021 | 3914.44 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.501. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000980 | 07/05/2021 | 17001.85 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.497 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000981 | 07/05/2021 | 14229.20 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.494. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO NO EJA REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 545. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2021 | 3165.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS PORTAS , JANELAS, CARTEIRAS E BANCADAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 537. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2021 | 1380.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PERETENCETES AO SETOR . DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA º 540. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000994 | 07/05/2021 | 15018.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.158. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2021 | 300.00 | 00070605965420 | IANNA CINTHYA NASCIMENTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2021 | 1830.00 | 00010654769494 | MIKAEL COSTA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPAR AREAS ERODIDAS EM VIAS URBANAS NAO PAVIMENTADAS DEVIDO AOS DESGASTES NATURAIS PROVINIENTE DAS AGUA PLUVIAIS , COMFORME NFA Nº 544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000991 | 07/05/2021 | 21521.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000992 | 07/05/2021 | 20036.64 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/05/2021 | 265.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL MINISTRADO PELO SENAE REF. AO MES DE MAIO DE 2021 ,COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL MINISTRADO PELO SENAE REF. AO MES DE MAIO DE 2021 COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000979 | 07/05/2021 | 4005.71 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000982 | 07/05/2021 | 14528.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/05/2021 | 3210.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE CREDENCIAMENTO PP Nº 0011/2021, AVISO DE CONVOCAÇAO PP Nº 0014/2021 E AVISO DE RESULTADO PP Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/05/2021 | 1565.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2021 | 686.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NA DISTRIBUIÇAO DAS CESTAS BASICAS NA SEMANA SEMANA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000993 | 07/05/2021 | 7510.81 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2021 | 7.10 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2021 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/05/2021 | 150.00 | 00072426900130 | MARIA DAS VITORIAS FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2021 | 150.00 | 00012870531494 | KALINA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2021 | 150.00 | 00006871590404 | FRANCISCO ASSIS SANTOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000973 | 07/05/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO Nº 0002/2021 E DISP.Nº 0047/2021 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/05/2021 | 1972.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS - RELATIVO A SAFRA 2020/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2021 | 1410.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFA Nº 8752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2021 | 2100.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAOIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8753. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB REF. O MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME NFA Nº 8755 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2021 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2021 | 915.00 | 00070402993489 | EDYLA MARIA ALVES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. REF. AOS SERVIÇOS DE STRANING ( TRANSMISSAO E COBERTURA DO EVENTO DO DIA DAS MAES), LOVE SHOW DE PREMIOS DIAS DAS MAES COMFORME NFSA Nº 551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NF Nº 528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2021 | 8900.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TV, COND. EXT, EVAP INTERNO, LIQUIDIFICADOR,FERRO,TV LED, VENTILADOR,COZINHA, FOGAO 4 BOCAS,MESA, MES POP, TWISTER PAREDE DESTINADOS A SEC. DA MULHER DESDE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº000.002.659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2021 | 491.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2021 | 1390.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFA Nº 8754. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001013 | 11/05/2021 | 5400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ENBREAGEM,REVISAO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA EMBUCHAMENTO E EVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEEMA DE SUSPENSAO ,DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003231. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001014 | 11/05/2021 | 4800.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE FERIOS, SERVIÇOS DE RECUPERAR SUPORTE DE FREIO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCIAMNTO REVISAO M SISTEMA ELETRICO ,DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4DE OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003232. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2021 | 6478.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.695. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2021 | 4388.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.696. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2021 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES MAIO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AOS MESES DE MAIO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2021 | 204.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE BALINHAS PERSONALIZADAS E CARTOES DESTINADAS A CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO 2021 NESTE MUNCIPIO ,COMFORME NFSA Nº 008759.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2021 | 770.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 22 (VINTE E DUAS) CANECAS PERSONALIZADAS E 22 (VINTE E DUAS) .EMBALAGEM EM ACETATO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES , COMFORME NFA Nº 008758. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DO SEGUINTE SOFWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ,REF. AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2021 COMFORME NFS_e Nº 1022852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇA A CIDADE DE PATOS O ESCRITORIO DE RANIERE DOIA DIA 09 E 28 /04/2021 RAIMUNDO 14 E 16/04/2021, PREST CONTAS 22/04 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001023 | 11/05/2021 | 16000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃODO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, REF. AOS MES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 00000001105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2021 | 150.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2021 | 1960.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBA SPE DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO JOSE E RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2021 | 1320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB DESTINADA A COMUNIDADE CACIMBAS NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2021 | 1570.20 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A BOMBA THEBE SUB DESTINADA A COMUNIDADE CACIMBAS NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2021 | 850.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 34 (TINTA E QUATRO) FRASCOS CORRESPONDENTE A 510 (QUINHENTAS E DEZ) DOSES DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORMENF_e Nº 000.033.197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2021 | 150.00 | 00006292456498 | GERONIA VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00009714441455 | RENATA GABRIELA DANTAS TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00007892830421 | FRANCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2021 | 1650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL 2021 COMFORME NFA Nº 8760 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2021 | 38.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2021 | 200.26 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.554. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2021 | 2030.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) SHORTS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA Nº 008761 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2021 | 609.75 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CARTAOS E ADESIVOS PARA O DIA DAS MAES DESTINADOS A TODAS AS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8762. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2021 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2021 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00008704389484 | JULIAN RANIERE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2021 | 150.00 | 00002988191719 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SENHOR SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2021 | 1050.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 35(YTINTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA,COMFORME NFA Nº 8765. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10367-5 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/05/2021 | 1380.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR , TROCA DE PNEUS DA RESTROESCAVADEIRA E TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E CAÇAMBA DE PLACA OGD 6598/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 008767. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2021 | 800.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2021 | 1320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB DESTINADA A COMUNIDADE CACIMBAS NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2021 | 1570.20 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A BOMBA THEBE SUB DESTINADA A COMUNIDADE CACIMBAS NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2021 | 550.00 | 00004090114446 | EDVALDO SANTOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CANTOR (MUSICA AO VIVO) FEITO NA LIVE DO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO PELO YPUTUBE COMFORME NFA Nº 564. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00002581402407 | JOCELMA DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/05/2021 | 10309.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PREN DA PGFN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2021 | 610.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAÕ DE IMPRESSORA MANUTENÇÃO DE MONITOR E ESTABELIZADOR , CONSERTO DE NOBREAK E BACHUP COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/000002632. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/05/2021 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.207 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/05/2021 | 1500.00 | 00006422172460 | MARIA ODETE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00001768855447 | LUANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/05/2021 | 300.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/05/2021 | 200.00 | 00048823759404 | ALMERINDA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/05/2021 | 850.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 34 (TINTA E QUATRO ) FRASCOS CORRESPONDENTE A 510 (QUINHENTAS E DEZ) DOSES DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.033.198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/05/2021 | 286.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DA CAÇMABA, APONTAMENTO DE PCARETAS, TALHADEIRA E BATIMENTOS DE AVANCA E ENXADA DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFA. N°570. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/05/2021 | 500.00 | 00070605843406 | KAROLAYNE DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/05/2021 | 686.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAS DUAS LIVE DO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO , COMFORME NFA Nº 572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/05/2021 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/05/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2021 | 7826.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 04/2020,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2021 | 1000.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIASINSTITUCIONAIS DIRANTE O MES DE MAIO PUBLICADAS NO SITE : HTTPS: WWW.PORTALVALENOTICIAS.COM.BR/SAO JOSE DO SABUGI, COMFORME NFS_e Nº 0000084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001083 | 20/05/2021 | 3099.56 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00010000647438 | FRANCISCA DOS SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001077 | 20/05/2021 | 22330.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE 154 HORAS /MAQUINAPOR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRICULA TIPO ARADO LEVE E PESADO DE ARRASTO E HIDRAULICA, CUJA FINALIDADE E O CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGAO 00012/2021, CONTRATO 16/2021 E NNF_e Nº 00000016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001084 | 20/05/2021 | 39968.90 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PBE O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 1002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2021 | 57604.13 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO CONTRATADOSE EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,COMISSIONADOS E EFETIVO I E II ,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, TRANSPORTE E GABINETE COMISSSIONADOS E FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001082 | 20/05/2021 | 1446.58 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM , OLEO DIESEL B 500 DESTINADOS AOS VEICULOS NEOBUS MONI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°996. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2021 | 41443.36 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2021 | 30041.75 | 31834213000142 | META E FOGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS ACESSORIOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFOME NF_e Nº 000.000.293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00010469862440 | RENAN TENORIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIO SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/05/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 577 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00011551205408 | OZINALDO MORAES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOA SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/05/2021 | 500.00 | 00038917247806 | ESTEFANI MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/05/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/05/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2021 | 250.00 | 00011609285417 | JANIELY DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/05/2021 | 1800.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª SALETE ADRIANA DE SOUSA,OCORRINDO DIA 20/05/2021 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/000000000859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2021 | 1773.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/05/2021 | 3900.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISSIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITOR 4.3 CINOY C/2 CAMARAS YN DESTINADOS AO VEICULOS IVECO /CITY CLASS DE PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB ,MARCOPOLO VOLARE V8L EC DE PLACA OEY 7053/PB ,MARCOPOLO VOLARE V8L ESC DE PLACA NQB 4436/PB ,MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OGB 1220/PB ,MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OFG 0443/PB ,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000001971. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2021 | 2826.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2021 | 1300.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2021 | 3576.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2021 | 30196.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2021 | 17570.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2021 | 15.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3( CONTRATADOS PESSOAL EDUCAÇÃO ) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2021 | 157432.71 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2021 | 37072.93 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE MAIO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2021 | 39790.31 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2021 | 30202.85 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2021 | 25645.58 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/05/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/05/2021 | 40483.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/05/2021 | 13153.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2021 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REF. AO MES DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2021 | 5200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2021 | 41.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 137-3 (ITR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2021 | 36.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 10697-6 CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2021 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO INSS DESCONTADA NA CONTA 8 6673 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2021 | 232.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2021 | 286.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 7 765 8 (FUNDO ESPECIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2021 | 6875.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2021 | 23663.66 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2021 | 1290.71 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2021 | 9320.48 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/05/2021 | 209.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS , TRANSPORTE, EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. MAIO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/05/2021 | 58.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ,FINANÇA , EDUCAÇÃO EJA E EDUCAÇÃO CRECHE CONTRATADOS REF.A MAIO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/05/2021 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2021 | 7003.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2021 | 2750.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (TINTA E QUATRO ) FRASCOS CORRESPONDENTE A 1500 (MIL E QUINHENTAS) DOSES DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.033.202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000416. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2021 | 3280.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO PP Nº 0011/2021 E Nº 00014/2021 EXTARTO DE CONTRATO COMFORME NF_e Nº 000.004.223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2021 | 166.64 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08010995820188150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2021 | 275.07 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS COMFORME RPV PROCESSO 08010995820188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/05/2021 | 1842.50 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/05/2021 | 7602.50 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/05/2021 | 645.36 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2021 | 123.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/05/2021 | 294.85 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA LUZINETE DOS SANTOS SILVA COMFORME RPV PROCESSO 08010995852188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2021 | 263.27 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA JADERLUCE MEDEIROS CARDOSO COMFORME RPV PROCESSO 08010995820188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/05/2021 | 330.94 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA EDNA MEDEIROS DE AZEVEDO COMFORME RPV PROCESSO 08008934420188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/05/2021 | 330.94 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA JANILMA ALVES DE MORAIS SIMPLICIO COMFORME RPV PROCESSO 08008934420188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/05/2021 | 282.64 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORASOELMA MORAIS DE AZEVEDO COMFORME RPV PROCESSO 08008934420188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2021 | 330.58 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08008934420188150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/05/2021 | 160.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/05/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/05/2021 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB RET DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2021 | 1100.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DISPENSA Nº DP 00006/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 5º EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00049/2019, COMFORME NF_e Nº 000.004.224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00007815570461 | MARIA BETANIA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/05/2021 | 400.00 | 00011242453407 | ERICA BARBARA DAMACENO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/05/2021 | 800.00 | 00009082118483 | VITORIA DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010248642430 | SIMONE SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SENHORA SUPRA CITADA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/05/2021 | 530.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL A UNDIME/PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA) COMFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2021 | 73021.69 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2021 | 14100.13 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/05/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021.COMFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/05/2021 | 13660.50 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/05/2021 | 11828.33 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/05/2021 | 13534.80 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA REF. A 50% DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/05/2021 | 1772.00 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMETAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 25 CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISYTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00002949301401 | ALESSANDRA QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO COMERCIAL PREFEITO MANOEL MARCELINO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.COMFORME. NFA Nº 585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2021 | 4000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 E NFS_e Nº 1000243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/05/2021 | 2250.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJOFERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 000001478 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/05/2021 | 912.00 | 00070402993489 | EDYLA MARIA ALVES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. REF. AOS SERVIÇOS DE STRANING ( TRANSMISSAO E COBERTURA DO EVENTO DA LAVE DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO COMFORME NFSA Nº 551. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/05/2021 | 1496.80 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/05/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/05/2021 | 23.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/05/2021 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 137-3 (ITR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/05/2021 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO RFB RET DARF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/05/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2021 | 1209.44 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0040/2019 E AO CONTRATO Nº 0049/2019 COMFORME NF_e Nº 000.004.237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS CORRESPONDENTE A 600 (SEISCENTAS) DOSES DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.033.205 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/05/2021 | 350.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MAIO/2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004209. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001178 | 28/05/2021 | 68725.47 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6ª MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº080. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2021 | 170.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PLOTAGEM EM PAPEL A1 11 PRANCHAS, PAPEL A2 05 PRANCHAS E PAPEL A0 01 PRANCHA. (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CT N° 1073349-34) (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CT N° 1073769-20) NO MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DO SABUGI PB. COMFORME NFS_e Nº 2021/000001535. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2021 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.324. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2021 | 41443.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DIA 16 DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS_e Nº 1025735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DOE/ JORNAL A UNIAO DIAS 16 E 17/04/2021 CONFORME NFS_e Nº 1027447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 27/04/2021 CONFORME NFS_e Nº 1028252 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2021 | 1256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 08/05/2021 E DOE DIA 08/05/2021 CONFORME NFS_e Nº 1028713 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 19/05/2021 CONFORME NFS_e Nº 1029217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2021 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O. DIA 20,21/05/2021 E DOE DIA 22/05/2021 CONFORME NFS_e Nº 1029447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE MAIO DE 2021 CONFORME NFS_e Nº 1029617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2021 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2021 | 6700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE MAIO 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2021 | 150.00 | 00007240205436 | MARIA DE LOURDES SANTOS PORFIRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2021 | 150.00 | 00007425444437 | AMANDA KELLY DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00033888957400 | ORLANDO CLAUDINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2021 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MAIO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1014864. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2021 | 13.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2021 | 300.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2021 | 300.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2021 | 460.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) LAVAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E 02 (DUAS) NA RETROESCAVADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N°590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/06/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021,COMFORME NFA Nº 8776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/06/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8777. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/06/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2021 , COMFORME NFS_eNº2021/0000000023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/06/2021 | 1893.28 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0034/2021, EXTRATO DE CONTRATO Nº 0049/2021 E RTIFCAÇAO E ADJ DISPNSA Nº DP 0007/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/06/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1000194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/06/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORMENFA Nº 8784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/06/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001228 | 03/06/2021 | 68000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,COMFORME NFA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/06/2021 | 3000.00 | 37999116000196 | MARIA ALICE DA NOBREAGA OLIVEIRA 10696367467 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS COM CAMARAS , DRONE E MICROFONES COM QUALIDADE FULLHD ( CONVITE AÇÃO PPA, POÇOS E ABRANGENCIA DA ENERGIA EOLICA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFS_e Nº 2021/0000000005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/06/2021 | 1972.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4ª PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS - RELATIVO A SAFRA 2020/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/06/2021 | 15360.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA SERVIR NAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001244 | 04/06/2021 | 17974.44 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001245 | 04/06/2021 | 24655.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 000.001.160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0001231 | 04/06/2021 | 86389.56 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR, COMFORME NF_e Nº 000.000.418. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/06/2021 | 399.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 000461. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001238 | 04/06/2021 | 81280.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO DITIVO DO MURRO DE ARRIMO DA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS_e Nº 000262. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001239 | 04/06/2021 | 5099.75 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.522. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2021 | 380.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.521. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001241 | 04/06/2021 | 14144.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.515. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/06/2021 | 480.00 | 00010248651420 | VANESSA KELLY COSTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FICA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.COMFORME NFA Nº 594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001234 | 04/06/2021 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000001113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2021 | 800.00 | 00009633053447 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE IMAGENS AEREAS PARA VIDEO DO PPA NO DIA 17 DE MAIO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS nº 32 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001242 | 04/06/2021 | 13396.20 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.514. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001243 | 04/06/2021 | 5034.30 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.524. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/06/2021 | 5300.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. REF A SERVIÇO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO SENDO 03 (TRES) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03( TRES) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 04 (QUATRO)A CIDADE DE PATOS-PB, TRANPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMFORME NFA Nº 595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/06/2021 | 8.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00008821241459 | JOSE ANTONIO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2021 | 800.00 | 37243677000160 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO NO SRº MARTIM DOS SANTOS DIA 26/05/2021 PROCEDIMENTOP DE TANATOPRAXIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 00000003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2021 | 1100.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES NO SRº RAFAEL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 2021/000000871. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00009639356743 | ADEILTON NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00003526520470 | ADENILTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00003680962460 | AILSON DAMASCENO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00010251325482 | AMANDA GOMES DE AZEVEDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00002674952423 | MARIO DA COSTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00073937827404 | ENI FRANCISCO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00004440092489 | JANETE MARIA DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007098162434 | VALDEMIRO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00004828124438 | ERNESTO ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00005510590440 | JOSE DIEGO SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00008609636402 | JOACY SALUSTIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00001770037403 | TIAGO DE SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00002459107439 | JAILSON DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00010604276486 | ELISBERTO ARAUJO DE MEDEIROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00009125453483 | FRANCISCO HERON DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00000830875409 | OSMAR BATISTA DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00008039140404 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00004822305414 | MARIA DO CARMO AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00070403459435 | SERGIO HERBET DE SOUZA DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00047891688400 | JOAO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00002144445460 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007892817409 | VILLANIA RUTH ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00005291332450 | MICHELY MARY BARBOSA MEDEIROS DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00008586672408 | MICHELLY CRISTINE CANDIDO ITALIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00037236844837 | RENAN PEDRO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00031319343449 | LOURIVAL CICERO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007526532455 | ALEXANDRA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00002814067400 | EDILZA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00006983812468 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00004000746480 | GEILSON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00013132686409 | MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00060096063491 | NOBERTSON ROLIN DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00013726423400 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00078929970400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00009375426440 | JOSE SANDRO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00077227131149 | ANTONIO ANDRADE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00018123392400 | JOSE DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00002970012480 | SEBASTIAO PATROCINIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00053142837434 | MANOEL PRIMO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00013104371490 | ELIANE COSTA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00006939594442 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007172531477 | SANDRO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00004884056450 | DAMIÃO GABRIEL MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00010248588478 | NIEDJA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007068240402 | FRANCILEIDO DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00010836486404 | JOSEILTON DA TRINDADE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00046104542468 | SANDRA BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00013142195459 | VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007858536427 | SILVERLANIA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00003927966436 | LINDOMAR OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00075969700444 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/06/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NF Nº 543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/06/2021 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 8789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/06/2021 | 3780.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 315 (TREZENTOS E QUINZE) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAOIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8787. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/06/2021 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/06/2021 | 1018.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (SITIO REDINHA, CABAÇO, FLORESTA, PAU DARCO, CACIMBAS)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/06/2021 | 1890.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRES) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFA Nº 8788. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/06/2021 | 700.00 | 00011931843473 | LUCAS DOS SANTOS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS NA CIDADE DE CAICO RN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/06/2021 | 1010.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.044. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/06/2021 | 9180.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O DELIVERY EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADAS PARA TODAS AS MAES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8790. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001321 | 08/06/2021 | 211271.91 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS|_e Nº 261. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/06/2021 | 450.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE DESTINADA AO CATAVENTO DA COMUNIDADE PAU DARCO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.001.825. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/06/2021 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SOLAS EM GRUPON PARA CILINDRO DESTINADA AO CATAVENTO DA COMUNIDADE PAU DARCO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.001.826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001314 | 08/06/2021 | 7500.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES 500 (QUINHENTOS) BLOCOS PERSONALIZADOS E 1.000 (MIL) CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO , COMFORME NFS_e Nº 000000051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/06/2021 | 13.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/06/2021 | 5570.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A TOMADA DE PRELÇO Nº 0002/2021, E CONTRATOS , HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO COMFORME NF_e Nº 000.004.257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2021 | 150.00 | 00087339358404 | RILSON FRANCISCO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00013115719493 | MAYCON DOUGLAS DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00017606900400 | MARIA MEDEIROS DOS SANTOS TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00006387576490 | SILVANIA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00005794096438 | BARTOLOMEU HERCULANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00095369449449 | MARIA DO CARMO FERNANDES MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES MAIO DE 2021, CONF. NFA. Nº 604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2021 | 1145.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) VIAGENS SENDO 02 (DUAS) A CIDADE DE ACARI RN, E 01 9UMA) A CIDADE DO JUNCO DO SERIDO PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2021 | 2450.00 | 00039485293453 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) VIAGENS SENDO 02 (DUAS) A CIDADE DE PATOS PB, 01 (UMA) A CIDADE DE CUITE PB ,01 (UMA) A CIDADE DE SUME PB 01 (UMA) A CIDADE DE POMBAL PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001353 | 09/06/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES MAIO DE 2021, CONF. NFA. Nº 619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM MAIO DE 2021, CONF. NFA. Nº 620. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/06/2021 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES MAIO DE 2021, CONF. NFA. Nº 622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS SENDO 02 (DUAS) AO ESCRITORIO DE RANIERE DOIA NOS DIAS 11 E 25/05/2021, 01 (UMA) A CAIXA DIA 05/05/2021 , 01(UMA) DR. RAINUNDO DIA 19/05/2021 E AOBANCO SANTANDER NO DIA 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/06/2021 | 572.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/06/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. NFA. N°634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001375 | 09/06/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO Nº 0002/2021 E DISP.Nº 0047/2021 , RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 701. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALDADE E TECNILOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG 0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALDADE E TECNILOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA NQB 4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALDADE E TECNILOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALDADE E TECNILOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MARCOPOLO VOLARES DE PLACA OGE 8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 614. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 615. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 617. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 606. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00002865918475 | VALDERLIANE DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 12/12/2020 A 09/06/2021, COMFORME NFA Nº 611. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 612. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 613. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 599. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 600. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 602. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 603. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 625. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 629. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 630. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 631. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 632. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 633. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 636. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 638. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 639. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO NO EJA REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 704. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMNETO 2021 BOMBEIRO 2021 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE 8950/PB, PERETECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMNETO 2021 DO VEICULO NEOBUS RURAL DE PLACA QSE 9448/PB, PERETECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMNETO 2021 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, PERETECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2021 | 388.34 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMNETO 2020 BOMBEIRO 2020 LICENCIAMNETO 2021 BOMBEIRO 2021 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE VM DE PLACA QSE 9438/PB, PERETECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORM NFA Nº 616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MAIO DE 2021,COMFORME NFA Nº 605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2021,COMFORME NFA Nº 607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. NFA. N° 608. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 609. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE MAIO DE 2021,COMFORME NFA Nº 618 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MAIO DE 2021,COMFORME NFA Nº 626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2021,COMFORME NFA Nº 627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME NFA Nº 628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2021,COMFORME NFA Nº 635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO DE 2021,COMFORME NFA Nº 637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2021 | 560.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFA Nº 643 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2021 | 2820.00 | 00010654769494 | MIKAEL COSTA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPAR AREAS ERODIDAS EM VIAS URBANAS NAO PAVIMENTADAS DEVIDO AOS DESGASTES NATURAIS PROVINIENTE DAS AGUA PLUVIAIS , COMFORME NFA Nº 646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2021 | 1377.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO PEQUENOS REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 705. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2021 | 1320.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO PEQUENOS REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2021 | 1086.00 | 00006383927485 | EDIMILSON DOS SANTOS FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO(SERVENTE) FAZENDO PEQUENOS REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2021 | 1086.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO(SERVENTE) FAZENDO PEQUENOS REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2021 | 915.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA º 712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2021 | 3490.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 028096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2021 | 1145.00 | 00006848786403 | VANALDO DE AZEVEDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA º 709. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2021 | 1170.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 39 (TINTA E NOVE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFA Nº 8791. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00007032068421 | JOAO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. COMFORME NFA Nº 714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2021 | 1320.00 | 00004783763593 | FRANCISCO SANTOS MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM AOS ARREDORES DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA º 711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2021 | 10309.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PREN DA PGFN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2021 | 10309.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PREN DA PGFN REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2021 | 0.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5137-3 ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2021 | 29685.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV PARC 60 DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2021 | 438.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2021 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 0008/2021 E EXTRATO DE CONTRATO COMFORME NF_e Nº 000.004.269 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00010248637436 | FABIOLA CAROLINE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003207843476 | FRANCISCO FABIANO FERREIRA MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00048824259472 | ALEXANDRE HENRIQUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00008907921431 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00005502404463 | JOCEILMA ARAUJO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2021 | 400.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DE NATIMORTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 2021/00000879. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/06/2021 | 1199.44 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO RESULTADO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TP Nº 0003/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2021 | 106.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2021 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE COSTURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2021 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 ,COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/06/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/06/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2021 | 1700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SUB TSM DESTINADA A COMUNIDADE SAO JOSE NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2021 | 1511.20 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A BOMBA THEBE SUB DESTINADA A COMUNIDADE SAO JOSE NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TOCOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG 0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 00005310 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TOCOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 00005309. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/06/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA DE FITA DIAGRAMA DT DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG 0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 0001101. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/06/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA PRE IMPRESSA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 0001100. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/06/2021 | 385.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA PRE IMPRESSA E UM DISPLAY C/ MOLDURA SEVA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 0001103. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TOCOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MARCOPOLO VOLARES DE PLACA NQB 4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 00005312. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/06/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA PRE IMPRESSA DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARES DE PLACA OGE 8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 0001102. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TOCOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MARCOPOLO VOLARES DE PLACA OGE 8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 00005311. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/06/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA IMPRESSAO VCDRB DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE 9448/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 002284. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA IMPRESSAO VCDRB DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE 9438/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 002285. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, METRILOGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE 9438/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 20210000. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/06/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, METRILOGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE 9448/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 0000314. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/06/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10.3675 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2021 | 3000.00 | 26908861000166 | OSCAR MARQUES DE SOUSA NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. À LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA TRILHA DE ACESSO AO CUME SERROTE E ONTENÇÃO POR DRONE DE FOTOS E VIDEO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB, COMFORME NFS_e Nº 2021/00000152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0001433 | 14/06/2021 | 21260.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BERÇO E PLACA DE TATAME EM EVA DESTINADOS A CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR, COMFORME NF_e Nº 000.003.440. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/06/2021 | 1490.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) EXTINTOR POR 04KG ABC E 01 (UM) EXTINTOR POR 06KG ABC DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY DE PLACAS OFB 3729/PB,VW NEOBUS DE PLCA QSE 9448/PB,VW 15 190 ORE DE PLACA QSE 9438/PB, MARCOPOLOSVOLARE DE PLCA OEY 7053/PB, MARCOPOLOS VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB E VW DE PLACA QFD 7B02/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NF_e Nº 000.003.780. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/06/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/06/2021 | 16.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00008489993475 | DORGIVAL SOUTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/06/2021 | 200.00 | 00007892824456 | ROGEIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00073938580453 | LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00070403211492 | MARCIA NOBREGA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00004309635482 | LUCINEIDE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00007890130457 | SUSANNE DE SOUSA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00004499419492 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 601 DE 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00014027773454 | MAIELY XAIANE SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/06/2021 | 250.00 | 00010010281479 | LARISSA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA A SENHORA SUPRACITADA POR ESTAR PASSADO POR CONDIÇOES FINANCEIRA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/06/2021 | 6400.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021, COMFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 11/2021 E NFA Nº 8792 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/06/2021 | 1200.00 | 32705802000193 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8795. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/06/2021 | 1772.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOSROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES MANOEL LOPES , CAMALAU E REDINHA NESTE MUNICIPIO, REL. A 11KM COMFORME NFA Nº 717.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/06/2021 | 800.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA MAQUINA ( CORTE DE TERRA) NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFA Nº 718. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/06/2021 | 1609.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES RIACHO DA SERRA E A JACU NESTEMUNICIPIO, REL. A 10 KMCOMFORME NFA Nº 719. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/06/2021 | 1609.00 | 00073624454404 | FRANCISCO DE ASSIS DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES SERROTE E SERRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REL. A 10 KM.COMFORME NFA Nº 720. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/06/2021 | 1609.00 | 00013233662459 | JOAO WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES DIVISÃO, CACIMBAS E RIACHO DOS CAMPOS NESTE MUNICIPIO, REL. A 10 KMCOMFORME NFA Nº 722. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/06/2021 | 1609.00 | 00013111338444 | EDMILTON ARAUJO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES SAO JOSE E BREJINHO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, REL. A 10 KM.COMFORME NFA Nº 721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/06/2021 | 320.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE REFIS DE TINTA PARA CARIMBOS AUTO ENTINTADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0, COMFORME NFS Nº00000798. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/06/2021 | 2250.00 | 24596666000112 | OFICINA GR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINA DA PATROL PERTECENTEA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/06/2021 | 1505.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA, TROCAS DE PNEUS NA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, TROCAS DE PNEUS NO CAMINHAO DE PLACA NQD 6262/PB, TROCAS DE PNEUS DO TRATOR VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 008798 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0001463 | 16/06/2021 | 43226.20 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR, COMFORME NF_e Nº 000.003.431 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001468 | 16/06/2021 | 246.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053 /PB PERTENCE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1017. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/06/2021 | 1609.00 | 00004440071481 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES LATADINHA, MANOEL LOPES E SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, REL. A 10 KM, COMFORME NFA Nº 723. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001469 | 16/06/2021 | 35886.82 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , MOTONIVELADORA,E O TRATOR NEW HOLLAND, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/06/2021 | 2289.76 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | EXTRATOS DE CONT No 00053/2021 e No 00054/2021 e RATIF E ADJ DISPENSA No DV00009/2021 e HOMOL e ADJ PP N° 00015/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.287. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/06/2021 | 2983.63 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 3/2021 e EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 004/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/06/2021 | 700.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO, BACKUT, CONCERTO DE NOBREAK E CONCERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000002669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00070403404452 | NATAN DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/06/2021 | 400.00 | 00010667876464 | JERONIMO CLEMENINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB PARA O GOIAS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00067606563420 | JANDIRA PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001467 | 16/06/2021 | 4746.20 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00007754457466 | ERIVANETE ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/06/2021 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REF. AO MES DE MAIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/06/2021 | 440.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO COORDENADOR DE INCENTIVO A CULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA A DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL NOS DIAS 14/04/2021 E 19/06/2021 E 03 (TRES) A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO ESCRITORIO DE DR JOHNSON GOBÇALVES NOS DIAS 04 E 19 DE MAIO DE 2021 E 02/06/2021 PARA RESOLVER ASSUNTO JURIDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/06/2021 | 21.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB DESCONTADO NA CONTA 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/06/2021 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO RESULTADO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/06/2021 | 31.35 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5140-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/06/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/06/2021 | 320.00 | 00010754567460 | ADALBERTO DO SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS REL. A 04 (QUATRO DIAS) DE VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL DAS CESTAS BASICAS QUE FORAM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA Nº 724. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001480 | 18/06/2021 | 23250.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 25.000(DUAS MIL) IMPRESSÃO/XEROX COLORIDA MATERIAL DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000060. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001481 | 18/06/2021 | 6510.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 7.000(SETE MIL) UND. IMPRESSÃO/XEROX COLORIDA MATERIAL DESTINADO À CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000057. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001482 | 18/06/2021 | 8370.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 9.000(NOVE MIL) UND. IMPRESSÃO/XEROX COLORIDA MATERIAL DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICANESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000056. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001483 | 18/06/2021 | 8370.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 9.000(NOVE MIL) UND. IMPRESSÃO/XEROX COLORIDA MATERIAL DESTINADO À ESCOLAS RURAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001484 | 18/06/2021 | 3600.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 15.000 (QUINZE) MIL UND. XEROX PRETO E BRANCO (TESTE DE AVALIAÇÃO) MATERIAL DESTINADO À SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000059. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/06/2021 | 59042.82 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO CONTRATADOSE EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,COMISSIONADOS E EFETIVO I E II ,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, TRANSPORTE E GABINETE COMISSSIONADOS E FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/06/2021 | 41406.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/06/2021 | 6684.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 05/2021,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/06/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/06/2021 | 630.00 | 00004517330451 | JOSINALDO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM UMA BASE DE UMA CAIXA DE AGUA NA COMUNIDADE REDINHA NESTE MUNICICPIO. COMFORME NFA Nº 727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2021 | 572.00 | 00091934150525 | JOSE NOBERTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES SITIO SITIO E SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, REL. A 3KM E 1/2 ,COMFORME NFA Nº 728. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/06/2021 | 120.41 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2021 | 105.24 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE CONVOCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00001787817466 | MAGNA SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00011963556739 | VERONICA MINICA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/06/2021 | 500.00 | 00013068500451 | WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/06/2021 | 300.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TECNICO EM ENFREMAGEM , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/06/2021 | 1778.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/06/2021 | 2925.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/06/2021 | 2143.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/06/2021 | 3910.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PROPRIOS - SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/06/2021 | 500.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00010482074477 | FRANCIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00070403479460 | JEFERSON MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE VIGILANTES COM DURAÇÃO DE 40 DIAS OFERECIDA PELA EMPRESA FORTALSEG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00012094253430 | LUCIANO RODRIGO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE VIGILANTES COM DURAÇÃO DE 40 DIAS OFERECIDA PELA EMPRESA FORTALSEG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/06/2021 | 902.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE CONTRATO Nº 0055/2021, E RAFITICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DV 0010/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/06/2021 | 0.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/06/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001513 | 24/06/2021 | 49635.16 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 7ª MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº085. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001514 | 24/06/2021 | 76772.55 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETIM UNICO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 00054. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/06/2021 | 17450.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO, GRID DE ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED E CÂMERAS DE FILMAGEM. PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 000000801. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/06/2021 | 350.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00008548841494 | JANAINA KELLY DOS SANTOS ANOLINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/06/2021 | 300.00 | 00070605703493 | VICTOR EMANUEL DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/06/2021 | 250.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/06/2021 | 250.00 | 00048823759404 | ALMERINDA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/06/2021 | 400.00 | 00071111441472 | MARIA DIVANILDE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00003194144421 | EDILSON DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2021 | 975.00 | 00006707034430 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 150 (CENTO E CINQUENTAS) CARTOES DESTINADOS AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL ( ALUGUEL SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COMFORME LEI ORDINARIA Nº 598/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021 E NFSA Nº 8805. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2021 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.409. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2021 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001536 | 28/06/2021 | 11025.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 100 BLOCOS ORDEM DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 200 UND. CADERNETAS DE PLANEJAMENTO DE AULAS, 200 BLOCOS TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA, BLOCOS ORDEM DE COMPRAS,125 BLOCOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000000068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2021 | 1067.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE TODOS OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, COMFORME NFA Nº 736. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2021 | 500.00 | 00012217613405 | FRANCIELLY RENATA DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2021 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.408. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MAIO/2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004291. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2021 | 106.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES JUNHO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00002756440493 | MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00070403178428 | RODRIGO ALMEIDA DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2021 | 6700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE JUNHO 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2021 | 800.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª LAYRES LUANA DOS SANTOS,OCORRIDO DIA 29/06/2021 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000000000000904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2021 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2021 | 3000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DO SRº JAILTON TENORIO JUNIOR,OCORRIDO DIA 30/06/2021 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000000000000905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2021 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO RFB RET DARF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2021 | 8.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2021 | 5585.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2021 | 21948.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2021 | 1290.71 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2021 | 11787.15 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2021 | 207.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO :,GABINETE, TRANSPORTE COMISSIONDOS , EDUCAÇÃO EFETIVA, EFETIVA 2 E COMISSIONADOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, FINANÇAS EFETIVOS ,COMISSIONADOS, PENSAOE INATIVOS E AGRCULTURA COMISSIONADOS REF. JUNHO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2021 | 66.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REF. JANEIRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 ( CONTRATADOS PESSOAL ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 , COMFORME NFS_eNº2021/0000000029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) NO DIA 28/06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2021 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.342. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2021 | 7003.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001547 | 30/06/2021 | 97748.59 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS|_e Nº 268. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001549 | 30/06/2021 | 147616.09 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE MURRO DE ARRIMO DA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS_e Nº 000269. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2021 | 30417.85 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2021 | 39094.19 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2021 | 25312.25 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2021 | 42085.59 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2021 | 14151.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2021 | 159569.37 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2021 | 39454.91 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE JUNHO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2021 | 49476.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR, COMFORME NF_e Nº 000.000.992. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2021 | 31438.07 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2021 | 17336.67 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2021 | 1151.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE JUNHO DE 2021 E NFS_e Nº 1000260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO PROTILHAO ,COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001584 | 01/07/2021 | 98058.10 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª MEDIÇÃO E UNICA DA RECUPERAÇÃO DE POMNTILHAO SOVRE O RIO SABUGI NEESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000066. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2021 | 1772.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES RIACHO DA SERRA OLHO D' DAS LAJENS E CABAÇO NESTE MUNICIPIO, REL. A 11 KM, COMFORME NFA Nº 742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2021 | 1121.00 | 00004440071481 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES LATADINHA E LAGOA DO BREJINHO NESTE MUNICIPIO, REL. A 07 KM. COMFORME NFA Nº 747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2021 | 1772.00 | 00013111338444 | EDMILTON ARAUJO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHOE VARZEA DE VASSOURA NESTE MUNICIPIO, REL. A 11 KM, COMFORME NFA Nº 746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2021 | 2646.00 | 00013233662459 | JOAO WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES CACIMBAS, PENEDO, PAU D' ARCO E RAPOSA NESTE MUNICIPIO, REL. A 16 KM, COMFORME NFA Nº 745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2021 | 800.00 | 00004430613435 | GILVANIL ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES RIO DO GIZ E SITIO SITIO NESTE MUNICIPIO, REL. A 05 KM COMFORME NFA Nº 743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2021 | 2462.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES REDINHA, REDINHA DE BAIXO, BRANDAO E GOITI NESTE MUNICIPIO, REL. A 15 KM, COMFORME NFA Nº 744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2021 | 1550.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | 1ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE HD 50 GB E ROTEADOR INTERBRAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.003.820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2021 | 26.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.350. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00014024001442 | NAYARA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003603739680 | PEDRO QUIRINO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00004210317438 | NOELSON SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001603 | 02/07/2021 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃODO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, REF. AOS MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 00000001122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2021 | 126.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2021 | 41.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2021 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2021 | 180.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS 033800326496 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO COM DURAÇÃO DE 12 MESES DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 2021/00000037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2021 | 2120.00 | 00003208783418 | JOAO BOSCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES POÇO DE PEDRA E SERROTE NESTE MUNICIPIO, REL. A 13 KM, COMFORME NFA Nº 1420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001602 | 02/07/2021 | 31303.50 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 00049/2019 RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº 087. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2021 | 632.00 | 00010248735446 | RAFAELA GRAZIELE DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL APRESENTADORA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2021 | 632.00 | 00002885036516 | EDINALDO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2021 | 632.00 | 00008258609467 | ALAILTON NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CONTRA BAIXO) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2021 | 632.00 | 00071136736433 | LUCAS GABRIEL LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (SANONEIRO) DA LIVE ALISIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2021 | 632.00 | 00013106124474 | KAYLANE NATHALI MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTORA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2021 | 632.00 | 00070098637410 | ARTHUR JOSE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1426. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2021 | 632.00 | 00006877015460 | JOSEILTON DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL ( CANTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1427 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2021 | 632.00 | 00004090114446 | EDVALDO SANTOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR)DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2021 | 632.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2021 | 632.00 | 00002663726435 | OZEILTON VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2021 | 632.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL DA MENOR SOFIA SIMPLICIO NA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NFNº 1431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2021 | 632.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1432. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2021 | 632.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (APRESENTADOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2021 | 632.00 | 00010344067440 | CARLOS BEN HUR DUDA AZEVEDO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (GUITARRISTA)DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2021 | 632.00 | 00008895685458 | FRANCISCO DAMIAO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2021 | 632.00 | 00010722014457 | GETULIO DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (BATERISTA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2021 | 632.00 | 00010248742493 | ERICA DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL APRESENTADORA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2021 | 632.00 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1438 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2021 | 632.00 | 00004637481406 | ROZENILDA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTORA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2021 | 632.00 | 00070760040460 | JOSÉ TULIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (BATERISTA)DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2021 | 632.00 | 00096714859449 | MARIA MARLENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (ZABUBEIRA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1444. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2021 | 632.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (PERCURSISTA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2021 | 632.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL(LOCUTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1442. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2021 | 632.00 | 00007892833447 | LUA QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (CANTOR)DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1441 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2021 | 632.00 | 00008407313459 | JOSE MASTROYANE DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (PERCURSISTA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0001633 | 05/07/2021 | 7698.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR, COMFORME NF_e Nº 000.002.377. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/07/2021 | 632.00 | 00007507946401 | KATIANE CRISTINNE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL APRESENTADORA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/07/2021 | 632.00 | 00010248735446 | RAFAELA GRAZIELE DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (APRESENTADORA) DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/07/2021 | 1012.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (LATADINHA, CAMALAU, FLORESTA, SAO JOSE E RACHO DOS CAMPOS)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/07/2021 | 632.00 | 00073939404420 | MARIA DEUSDETH PALMEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL DO MENOR MIGUEL DO ACORDEON NA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1484 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/07/2021 | 812.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV 0001/2021 E ESTRATO DE CONTRATO , COMFORME NF_e Nº 000.004.358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/07/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1000213. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/07/2021 | 16.05 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00096713879420 | SUELI DOMICINO DO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00095203877491 | CÉLIA DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00004391171430 | GIRLENE EDITE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/07/2021 | 3000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DE LUAN DOGLAS DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 2021/00000907. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/07/2021 | 400.00 | 00024400386104 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB AO RIO DE JANEIRO RJ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/07/2021 | 400.00 | 00001581179561 | FRANCINEIDE APOLONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DA CIDDAE DE SAO JOSE DO SABUGI PB A CIDADE DE SALVADOR BA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/07/2021 | 975.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 150 (CENTO E CINQUENTAS) CARTOES DESTINADOS AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL ( ALUGUEL SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COMFORME LEI ORDINARIA Nº 598/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021 E NFSA Nº 8805. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/07/2021 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DO SEGUINTE SOFWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ,REF. AOS MES MAIO DE 2021 COMFORME NFS_e Nº 1023482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/07/2021 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DO SEGUINTE SOFWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ,REF. AOS MES JUNHO DE 2021 COMFORME NFS_e Nº 1023481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/07/2021 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO JUNHO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1015069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/07/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES JUNHO DE 2021, CONF. NFS. Nº 1463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM JUNHO DE 2021, CONF. NFA. Nº 1474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001674 | 06/07/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES JUNHO DE 2021, CONF. NFA. Nº 1473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2021 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE LICITAÇAO PREGAO ELETRONICO Nº 0016/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.363 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/07/2021 | 304.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS ) GARRAFAOS DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001691 | 06/07/2021 | 14212.20 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001694 | 06/07/2021 | 3335.40 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/07/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/07/2021 | 16.05 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1499. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/07/2021 | 598.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.543. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001687 | 06/07/2021 | 3508.49 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.541 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001690 | 06/07/2021 | 70699.80 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.530. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001692 | 06/07/2021 | 15107.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.532. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO NO EJA REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1503 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1504 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/07/2021 | 1972.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5ª PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS - RELATIVO A SAFRA 2020/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/07/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JUNHO DE 2021, CONF. NFA. N° 1480. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/07/2021 | 572.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/07/2021 | 620.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ANILHAS ,05 (CINCO) FIOS DE GAXETA E 10 (DEZ) SOLAS EM GRUPON PARA CILINDRO DESTINADA AO CATAVENTOS DAS COMUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.001.833 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1459. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1460. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1462. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1465 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1468. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/07/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1481. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1479. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1478. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1470. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1469. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1471 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/07/2021 | 1171.17 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE BOLAS DE CAMPOS , BOLAS FUTSAL E BOLA DE VOLEI DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.003.228. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/07/2021 | 70.00 | 00052119750491 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TOPOGRAFO DO MARCOPOLO VOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/07/2021 | 70.00 | 00079900232453 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TOPOGRAFO DO MARCOPOLO VOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/07/2021 | 632.00 | 00007507946401 | KATIANE CRISTINNE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO VIRTUAL (TECLADISTA)DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001693 | 06/07/2021 | 4629.90 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO DO 1º CAFE CULTURA REALIZADO PELA SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO ONDE FOI BENEFICIADAS 50 MULHERES, COMFORME NF_e Nº000.000.534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/07/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFA Nº 1502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/07/2021 | 1300.00 | 13278864000111 | ADRIANO BRITO CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 0000047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JUNHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/07/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021,COMFORME NFS Nº 1466. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, CONF. NFA. N° 1467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JUNHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JUNHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/07/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001688 | 06/07/2021 | 20062.76 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001689 | 06/07/2021 | 19535.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 000.001.162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1508. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/07/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1506. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1509. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1510. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1511. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1514. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1515. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/07/2021 | 340.13 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.573. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001715 | 07/07/2021 | 5528.77 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.164. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/07/2021 | 279.99 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.571. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/07/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NF Nº 562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/07/2021 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DISPENSA Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/07/2021 | 3600.00 | 37999116000196 | MARIA ALICE DA NOBREAGA OLIVEIRA 10696367467 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO , PRODUÇOES E MATERIAS DAS AÇOES REALIZADA PELO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/07/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/07/2021 | 6351.82 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA VILMA DE MEDEIROS BATISTA COMFORME RPV PROCESSO 080132244520178150301 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/07/2021 | 4471.75 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FGTS DA FUNCIONARIA EDILZA DOS SANTOS COSTA COMFORME RPV PROCESSO 08000894720168150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00002749835402 | MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00069181446420 | JOSE ANCHIENTA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/07/2021 | 1.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00071029-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001722 | 08/07/2021 | 50673.11 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. CONTRATO Nº 052/2014 E NFS-e Nº 273. | 00562014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2021 | 1495.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1535. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2021 | 1730.00 | 00004741326500 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE MENEZES FILHO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DA LIVE VIRTUAL ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE/SERTAOEMDESTAQUE , COMFORME NF Nº 1530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2021 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES JULHO DE 2021 ,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/07/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001723 | 08/07/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO Nº 0002/2021 E DISP.Nº 0047/2021 , RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2021 | 1380.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2021 | 1440.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2021 | 1090.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2021 | 1090.00 | 00004783763593 | FRANCISCO SANTOS MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2021 | 1090.00 | 00010636683443 | VAMBERTO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO(SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/07/2021 | 1090.00 | 00006848786403 | VANALDO DE AZEVEDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO(SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2021 | 573.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 1534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2021 | 345.00 | 00013106124474 | KAYLANE NATHALI MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CANTORA NO 1º CAFE CULTURA REALIZADO PELA SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2021 | 750.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM ORGANIZAÇAO PARA A REALIZAÇAO DO 1ª CAFÉ CULTURA REALIZADO PELA SEC DA MULHER DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 1591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2021 | 733.33 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MARIUA DAS VITOERIAS ARAUJO (GARI) DURANTE 20 DIAS POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO,COMFORME NFA Nº 1597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFA Nº 1580. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2021 | 1350.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFA Nº 1583. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2021 | 1534.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 1585. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2021 | 1350.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 45 (QUARENTA E CINCO) CANECAS PERSONALIZADS DESTINADAS A ALIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 , COMFORME NFS Nº 1586 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005675676481 | LUCIENE ARAUJO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA NADJA MAIZA CELESTINO POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 30 DIAS, COMFORME NFA Nº 1599. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1598. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2021 | 14850.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1600. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2021 | 1000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM GARSON PARA REALIZAÇÃO DA LIVE ALUSIVA AO 48º SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2021 .COMFORME NFS Nº 1590 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2021 | 1500.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.045. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2021 | 500.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE SENDO 02 A JOAO PESSOA E UMA A PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTO DA SUA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 137-3 (ITR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2021 | 29768.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV PARC 60 DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2021 | 996.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV OB COR DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2021 | 69.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV OB DEV DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2021 | 4260.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 355 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAOIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2021 | 2.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2021 | 459.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/07/2021 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE CONTRATO Nº 0059/2021 E AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO DISPSENSA Nº DV 11112/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO 156 NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADE COMO FABRICA DE CONFECÇÕES DE PRODUTOS DE CAMA,MESA E BANHO REL. AO MES DEJUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1614. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORMENFS Nº 1615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2021 | 2490.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ASSENTAMENTOS DE PORTAS E JANELAS EM PRDIOS DA SE. DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1602. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2021 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/07/2021 | 1490.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) EXTINTOR POR 04KG ABC E 01 (UM) EXTINTOR POR 06KG ABC DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY DE PLACAS OFB 3729/PB,VW NEOBUS DE PLCA QSE 9448/PB,VW 15 190 ORE DE PLACA QSE 9438/PB, MARCOPOLOSVOLARE DE PLCA OEY 7053/PB, MARCOPOLOS VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB E VW DE PLACA QFD 7B02/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NF_e Nº 000.003.780. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/07/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1608. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2021 | 343.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM DA LIVE DO ARRAIA DA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR, COMFORME NFS Nº 1620. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2021 | 300.00 | 00071136670408 | IURI KAUA SIMAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DESTINADA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2021 | 1551.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICO NA INAUGURAÇAO DA ENTREGA DOS POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nª 1606 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/07/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/07/2021 | 1785.00 | 00010654769494 | MIKAEL COSTA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2021 | 6485.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS,VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF.DEZEMBRO 1628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2021 | 656.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 23 ( VINTE E TRES) MOUSE PED'S E 03 (TRES) KITS DE CANECAS MAIS AMO FADAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFA Nº 1625. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/07/2021 | 840.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 30 ( TRINTA) CAMISAS JUNINAS PARA SEMEC, COMFORME NFA Nº 1626. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2021 | 1923.28 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTARTO DE CONT Nº 00056/2021 RATIFICAÇÃO E ADJU DISPENSA Nº DV0011/2021 , ABERT TP Nº 0003/2021 E LICITAÇÃO TO Nº 0005/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2021 | 1705.04 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PREGAO ELETRONICO Nº 0016/2021, ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2021 E CONVOCAÇÃO -TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2021 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA REF. AO MES DE JULHO DE 2021 ,COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE COSTURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2021 COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVRSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2021 | 1950.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 2021/000000916. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00003132876437 | DAMIAO FLORENTINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/07/2021 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DV 0012/2021 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 00060/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS 02(DUAS) EM IRAMILTON NOS DIAS 11/06 E 23/06 ,02 (DUAS) NO ESCRITORIO DE RANIERE DOIA NOS DIAS 04/06 E 25/06 E 01 (UMA) EM RAIMUNDINHO DIA 15/06PARA O ESCRITORIO DE ADVOGACIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2021 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVRSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001790 | 14/07/2021 | 49485.20 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICO DESTINADOS A CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR, COMFORME NF_e Nº 000.000.014 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/07/2021 | 1033.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEOS DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO 4400 DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.031.229 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO PONTILHAO COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001799 | 15/07/2021 | 410506.81 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB CONTRATO Nº 00040/2019 CONVENIO Nº 864492/2018/ FUNASA, COMFORME NFS_e Nº 000000036. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/07/2021 | 1843.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUSA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA VIAGEM PARA RESGATAR UMA FAMILIA CARENTE EM VUMERABILIDADE QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO JOAO FRONTERA NO ESTADO DO PIAUI PARA O MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2021 | 1200.00 | 32705802000193 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2021 | 6780.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 ( OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 02 (DUAS) A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) A SAO JOAO DO SABUGI-RN, 02 ( DUAS) A CAMPINA GRANDEPB, 01 (UMA) A NATA-RN E 02 (DUAS) A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 1649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/07/2021 | 1200.00 | 00009743469427 | STEFFANE FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RETORNO DA FAMÍLIA DA CIDADE DE RECIFE - PE A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/07/2021 | 2705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 , COMFORME NFA Nº 1653 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/07/2021 | 3400.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGENS A CIDADE DE RURAIS NOVOS RN E 05 (CINCO) A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 1654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/07/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00012152571479 | MICAELE DE ARAUJO DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001800 | 16/07/2021 | 24914.91 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 8ª MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº091. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/07/2021 | 1440.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS NA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA E CAMINHA PIPA DE PLACANQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORMENFA Nº 001651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/07/2021 | 4095.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHA 3/4 E TABUA DESTINADOS AO CARROÇAÕ DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 2982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001807 | 19/07/2021 | 82854.80 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | SPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO MURRO DE ARRIMO ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS Nº 000270. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/07/2021 | 13080.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONCERTOS , TROCA DE PEÇAS E GAS DOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1656. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/07/2021 | 300.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/07/2021 | 300.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/07/2021 | 2340.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBAS 01 (UMA) BOMBA SUB TSM 10058 E 01 (UM) BOMBA SUB 4ST1 DESTINADOS AS COMUNIDADES BREGINHO E SITIO SITIO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº 000. 002. 127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/07/2021 | 2380.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBA THERE SUB TSM ,DESTINADOS AS COMUNIDADES MALHADA VERMELHA E RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.129 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/07/2021 | 750.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 05 (CINCO) RELE CONTROL DE NIVEL PARA AS BOMBA THEBE SUB DESTINADA AS COMUNIDADES RIACHO DA SERRA, MALHDA VERMELHA, BREGINHO E SITIO SITIO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/07/2021 | 14.75 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00006497533486 | MIRIAN LIMA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CINSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/07/2021 | 400.00 | 00011609285417 | JANIELY DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00002997373492 | JOSE ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/07/2021 | 30000.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CORREÇÃO DE PROVENTOS DA APOSENTADA MARIA DA GLORIA MEDEIROS COMFORME PROCESSO COMUM CIVIL Nº 0801795-26.2020.8.15.0321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2021 | 10261.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 06/2021,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/07/2021 | 63810.59 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO CONTRATADOSE EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,COMISSIONADOS E EFETIVO I E II ,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, TRANSPORTE E GABINETE COMISSSIONADOS E FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2021 | 41871.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001824 | 20/07/2021 | 18843.62 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTAMENTOS DOS BM 10 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. CONTRATO Nº 052/2014 E NFS-e Nº 277. | 00562014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/07/2021 | 370.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTORIO 2º OFICIO NOTAS E TITULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS TRABALHO DE REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DA ESCOLA INFANTIL MONICA NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001831 | 21/07/2021 | 30641.07 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS DE CABOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POCOS ARTESIANOS (BOMBA D'AGUA )NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, COMFORME NF_e Nº 000.000.944. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/07/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 16702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/07/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/07/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2021 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE CONTRATO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/07/2021 | 550.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/07/2021 | 100.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/07/2021 | 1145.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEN A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 1671. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/07/2021 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE CONTRATO Nº 00061/2021 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/07/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | JULHODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/07/2021 | 2700.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LOCAÇAO DE TRES TENDAS PARA OS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO PARA REALIZAÇÃODE UM EVENTO REALIZADP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMFORM NFS_e Nº 000000811 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 7765-8 ( F. especial ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/07/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001843 | 22/07/2021 | 2535.56 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/07/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001848 | 22/07/2021 | 47503.27 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PBE O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 1023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001844 | 22/07/2021 | 5404.28 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM , OLEO DIESEL B 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X4 DE PLACA OFG 0443/PB E D20 DE PLACA MMV 1218/PB PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1024. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/07/2021 | 1763.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/07/2021 | 872.37 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE BOLAS FUT PENALTY STORN C/C E BOLAS FUT PENALTY 70 R1 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.003.238. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/07/2021 | 11.20 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/07/2021 | 1640.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/07/2021 | 3595.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PROPRIOS - SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/07/2021 | 2645.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO NESTE MUNICIPIO, COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2021 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/07/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2021 | 375.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7765-8 (FEP) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2021 | 59.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2021 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.507. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001859 | 26/07/2021 | 99728.30 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | SPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO MURRO DE ARRIMO ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS Nº 000272. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001862 | 26/07/2021 | 1056.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OET 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003315. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001863 | 26/07/2021 | 8976.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO DE FREIOS, INJEÇÃO, RODAS, BOMBA DE AGUA, DIEREÇÃO EMBREAGEM , RECONDICIONAR EIXOS, EMBREAGEM E CAIXA MARCHA NO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OET 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003316. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001868 | 26/07/2021 | 1496.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MECANICO RECONDICIONAR EIXO DO VEICULO CAÇAMA DE PLACA OGD 6597/PB PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001869 | 27/07/2021 | 6732.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MECANICO DE FREIOS, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO, CAIXA DE MACHA, IMJEÇÃO, RODAS, CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO CAÇAMA DE PLACA OGD 6597/PB PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001870 | 27/07/2021 | 404.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAÇAMA DE PLACA OGD 6597/PB PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001871 | 27/07/2021 | 1408.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003317 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001872 | 27/07/2021 | 7444.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.917. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001873 | 27/07/2021 | 5305.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.918. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001874 | 27/07/2021 | 3237.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.919. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001877 | 27/07/2021 | 7568.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS MECANICO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, RETIFICAR MOTOR INJEÇAO E RODAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000003321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001878 | 27/07/2021 | 5632.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS MECANICO BOMBA DE AGUA, DIREÇÃO EMBREAGEM E SOLDA ELETRICA E OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000003322 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001879 | 27/07/2021 | 880.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS ELETRICO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000003323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001882 | 27/07/2021 | 4911.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HPOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001883 | 27/07/2021 | 6214.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HPOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001889 | 27/07/2021 | 2112.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS ELETRICO DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000003324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001890 | 27/07/2021 | 4048.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS MECANICO DE FREIO, INJEÇÃO E RODAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000003325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001891 | 27/07/2021 | 2904.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS MECANICO DE BOMBA DE AGUA, CAIXA DE DIREÇÃO EMBREAGEM E SOLDA ELETRICA E OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000003326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2021 | 760.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUT, CONCERTO DE NOTEBOOK , COMCERTO DE IMPRESSORA ATIVAÇÃO WINDOWS 10, CONCERTO DE CARCAÇA RESET DE AMOFADAS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/000002707. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2021 | 200.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TECNICO EM ENFREMAGEM , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2021 | 350.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2021 | 10000.00 | 00005117234405 | OBERDAN SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL DE UM BARRACO DESTINADO A DESOBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA, COM 3,46M² (TRÊS METROS VIRGULA QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADA NA RUA JOVENTINOJOSIAS DE ARAÚJO S/N - SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001880 | 27/07/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2021 | 2731.00 | 01129348000227 | HERBET WAGNER DANTAS EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CORTINA PRATIKA E CADEIRA MANCHESTER DESTINADOS A SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2021 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2021 | 800.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª MILTON ALVES DA SILVA,OCORRIDO 24/07/2021 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 2021/000000928. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00012644559413 | GLEYDSON OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2021 | 52.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2021 | 95.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/07/2021 | 2199.00 | 35184345000127 | MARIA VALDIRENE COSTA DE MEDEIROS | 1ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/07/2021 | 1298.56 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0049/2019 E CONTRATO Nº 0040/2019, COMFORME NF_e Nº 000.004.446 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/07/2021 | 1703.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E FILTO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 028440 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - JULHO /2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004335. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2021 | 1250.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO 07714369477 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE UMA PLACA EM INOX NO TAMANHO 70 X 50 CM, E BASE DE GANITO 80 X 60 CM DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2020/0000000236. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2021 | 2091.52 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISOS DE LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021,Nº 0018/2021 E Nº 0019/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00003974892427 | FRANCISCO HELIO SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2021 | 6700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE JULHO 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003156 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2021 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2021 | 1199.44 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO RESULTADO TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2021 | 24614.86 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2021 | 5185.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2021 | 10953.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2021 | 205.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA , SEC. DA MULHER EFETIVOS E COMISSIOANDOS REF. JULHO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2021 | 66.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EDUCAÇÃO EJA E CRECHE E INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REF. JULHO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2021 | 34.15 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2021 | 35771.06 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2021 | 31342.85 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2021 | 24312.25 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2021 | 159897.52 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2021 | 39121.57 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE JULHO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2021 | 41986.95 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2021 | 14253.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2021 | 4151.60 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000007319. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2021 | 4488.90 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000007319. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2021 | 7003.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE JULHO DE 2021 E NFS_e Nº 1000275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2021 | 31981.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2021 | 18336.67 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2021 | 1151.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2021 | 7600.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2021 , COMFORME NFS_eNº2021/000000035. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/08/2021 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO JULHO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1015175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2021 | 122.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/08/2021 | 299.89 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA MARIA NADJA MAIZA CELESTINO COMFORME RPV PROCESSO 08008856720188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/08/2021 | 327.70 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO )DA SERVIDORA MARIA SONAIDE PEREIEA DA SILVA COMFORME RPV PROCESSO 080088567220188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/08/2021 | 65.24 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08008856720188150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/08/2021 | 59.98 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08008856720180321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/08/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00007296417404 | PAULO RICARDO VENTURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001935 | 02/08/2021 | 10692.56 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO Nº 00010/2021 GP , REPASSE Nº 1063970-88 E SICONV Nº 887407 E NFS Nº 095.. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2021 | 65.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PLATAGEM EM PAPEL A1 - 05 PRANCHAS, PAPEL MAIOR A1 PRANCHA (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB COMFORME NFS_e Nº 2021/000001598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001940 | 02/08/2021 | 75597.73 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ADITIVO DA RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº 096. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001943 | 02/08/2021 | 117107.77 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇAO DO REEUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO 00040/2019 QUE TEM COMO OBJETO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMOME NFS_e Nº 00000038. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/08/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00007384961467 | JOSE LUCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00011531108490 | DIMAS DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00014424017451 | FELIPE DOMICIANO BATISTA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/08/2021 | 3700.00 | 00013132740462 | JOSE SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ARQUIVAMENTO DOS BALANCETES DA SALA DE EMPENHO E RH DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1692 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/08/2021 | 6000.00 | 00036989371404 | ALDENY ALVES PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE 32(TRINTA E DUAS) PESSOAS NO CURSOS DE COSTURA INDUSTRIAL TECIDO PLANO PARTE BAIXA 80 HS COM OBJETIVO DE TORNA OS COSTUREIRO POLIVALENTES OU SEJA OPERA DUAS OU TRES MAQUINAS AO MESMO TEMPO NO PROCESSO PRODUTIVO, COMFORME NFS Nº 1706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/08/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/08/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORMENFS Nº 1701. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2021 | 18.85 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTAFDA NA CONTA 6 000009-0 (CAIXA ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/08/2021 | 2100.00 | 00013233662459 | JOAO WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES SAO PEDRO, BOA FE E CACIMBAS NESTE MUNICIPIO, REL. A 13 KM, COMFORME NFA Nº 1693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/08/2021 | 2470.00 | 00006390325401 | HERMINIO APRIGIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS NAS COMUNIDADES TAPUIO, POCINHOS E MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO, REL. A 15 KM, COMFORME NFA Nº 1694. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/08/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1697. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/08/2021 | 1466.00 | 00006707034430 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 10 (DEZ) GARRAGAS PERSONALIZADAS E 11(ONZE )DESTINADOS A FORMAÇAO DOS SECRETARIOS ESCOLAR, 80 (OITENTA) CADERNETA PERSONALIZADA E 10 (DEZ) VIDRO DE ALCOOLDESTINADOS AO PLANEJAMENO DOS PROESSORES E10 (DEZ) GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADO AOS MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1711. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/08/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/08/2021 | 800.00 | 00042862417858 | MAYARA JOVENTINA MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO ( A IMPORTANCOA DO AUTO CUIDADO DE QUEM CUIDA)DOS SERVIDORES DA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1738. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1759 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1760 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1761. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1769. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1770. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1771. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1772 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1774. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO NO EJA REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1775. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1776. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1783. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1786.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1764. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1787 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/08/2021 | 572.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/08/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/08/2021 | 3280.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DISPENSA Nº DV 0014/2021, EXTRATO Nº 0062/2021 E 0063/2021 ADJ E HOMO PP Nº 0016/2021 E EXTRATO ADITIVOS COMFORME NF_e Nº 000.004.466. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/08/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES JULHO DE 2021, CONF. NFA. Nº 1762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/08/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES JULHO DE 2021, CONF. NFA. Nº 1778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/08/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM JULHO DE 2021, CONF. NFA. Nº 1779 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/08/2021 | 13.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00011351787470 | HIAGO DA NOBREGA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JULHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1763. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/08/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE JULHO DE 2021, CONF. NFA. N° 1766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1767. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/08/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1768. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JULHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/08/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1785. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REL. AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFA Nº 1773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/08/2021 | 130.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/08/2021 | 1595.92 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPINSA Nº DV 0002/2021,E DISPENSA Nº DV 15/2021 EXTRATO DE CONTRATOS COMFORME NF_e Nº 000.004.474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/08/2021 | 3100.00 | 00039485293453 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS SENDO 02 (DUAS) A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E 02 (DUAS) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/08/2021 | 2080.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) : 01 UMA A CIDADE DE IPANGUAÇU RN, E 01 (UMA) A CIDADE DE CAMPINA GARNDE PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002027 | 06/08/2021 | 14515.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.554. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/08/2021 | 304.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.568. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002031 | 06/08/2021 | 4758.12 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.563. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/08/2021 | 34.15 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00011165953463 | JOSEMAR MAURICIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/08/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JULHO DE 2021, CONF. NFA. N° 1792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2021 | 1075.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( RIACHO FUNDO, CACIMBAS, MANOEL LOPES, RIACHO DOS CAMPOS,SITIO FLORESTA)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/08/2021 | 2040.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFA Nº 1813. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002000 | 06/08/2021 | 26040.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 28.000 (VINTE E OITO) MIL UND. DE IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000082. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002001 | 06/08/2021 | 14663.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1.900 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL , 5.000 UND. IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 300 UND. ENCADERNAÇÃO 21X30 CM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.200 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60 UND. IMPRESSÃO DE ADESIVO DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO 50 UND. PLACA DE IMPRESSÃO IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMFORME NFS_e Nº 84 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002002 | 06/08/2021 | 6975.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6.000 (SEIS) UNIDADES IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA1 500 (MIL E QUINENTAS) UNIDADES IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000083. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1789. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1790. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1791. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/08/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1794. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1796. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1797. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFA Nº 1798. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/08/2021 | 5240.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ( PLANEJAMENTOS DOS PROFESSORES, CAPACITAÇÃO DOS SECRETARIOS ESCOLARES, INAUGURAÇÃO DA CRECHE, REUNIAO COM OS AUCXILIARESDE SERVIÇOS DO MANOEL PINTO, CRECHE E MONICA ) DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 1808. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/08/2021 | 5000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DA RECUPERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DENOMINADOS ESCOLA M.E.F. RIACHO DA SERRA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA, ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO LOCALIZADO NACOMUNIDADE REDINHA , E.M. JOAO SIMPLICIO BATISTA LOCALIZADO NA COMUNIDADE POCINHOS ESCOLA MANOEL ARAUJO DOS SANTOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE BREJINHO TODOS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABIGI PB , COMFORME NFS Nº 1806 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002026 | 06/08/2021 | 47800.00 | 39543294000133 | JP MED SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS HOSPITALARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002028 | 06/08/2021 | 21067.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.555. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/08/2021 | 997.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.567. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002032 | 06/08/2021 | 17858.48 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.562. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002033 | 06/08/2021 | 24944.90 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.559. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/08/2021 | 16534.06 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.167. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10.3675 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/08/2021 | 880.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS E CUSCUZ TEMPERADOS PARA A REALIZAÇÃO DO 1º CAFE CULTURAL E SAO PEDRO EM CASA SIM OFERECIDO PELA SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 1810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002034 | 06/08/2021 | 3275.40 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO COMFORME NF_e Nº000.000.558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001999 | 06/08/2021 | 19418.73 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A MEDIÇÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO Nº 00010/2021 GP , REPASSE Nº 1063970-88 E SICONV Nº 887407 E NFS Nº 099. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A REFORMA DE 4 ESCOLAS NA ZONA RURAL E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JULHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1795. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2021,COMFORME NFA Nº 1799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2021 | 550.00 | 00002140304403 | JOSE LIDUARDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1815. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/08/2021 | 17029.92 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/08/2021 | 800.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE TRATOR DE SAO JOSE DO SABUGI PB PARA CAICO RN E DE CAICO RN A SAO JOSE DO SABUGI PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2021 | 3338.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA , INTERNATIOBAL CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB E CAMINHA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.001.210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/08/2021 | 1000.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.581. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/08/2021 | 1466.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 10 (DEZ) GARRAGAS PERSONALIZADAS E 11(ONZE )DESTINADOS A FORMAÇAO DOS SECRETARIOS ESCOLAR, 80 (OITENTA) CADERNETA PERSONALIZADA E 10 (DEZ) VIDRO DE ALCOOLDESTINADOS AO PLANEJAMENO DOS PROESSORES E10 (DEZ) GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADO AOS MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1711. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/08/2021 | 2364.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.047. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2021 | 5500.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES,CONCERTOS E CARGAS DE GAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1819. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/08/2021 | 8373.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS MARCOPOLO/VOLARE V8LÔNIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, VW/ NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE PLACA QSE 9448/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L DE PLACA OEY -7053/PB, IVECO/CITY CLASS 70C16-AMARELO ÔNIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 ÔNIBUS DE PLACA OGE 8950, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.001.209 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/08/2021 | 400.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DA D20 DE CAICO RN A SAO JOSE DO SABUGI PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000088. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/08/2021 | 1650.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA NOS VEICUCOS MARCOPOLO/VOLARE V8L ÔNIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, VW/ NEOBUS MINI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L ÔNIBUS DE PLACA OEY -7053/PB, IVECO/CITY CLASS 70C16-AMARELO DE PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO AMARELO ÔNIBUS DE PLACA OGE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORMWE NFS_e Nº 000087. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/08/2021 | 1972.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6ª PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS - RELATIVO A SAFRA 2020/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2021 | 1200.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A CONSTRUÇAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/08/2021 | 700.00 | 00092940935491 | NEIDE APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2021 | 1100.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES NO SRº MANOEL LUACI DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 2021/000000946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/08/2021 | 778.97 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/08/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NF Nº 581 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/08/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE AGOSTO DE 2021.COMFORME NFS_e Nª 1000226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/08/2021 | 13.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2021 | 4800.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAOIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE COSTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2021 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PONTO COMERCIAL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 ,COMFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00001881491471 | ERIVAN CESAR DE MEDEIROS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS Nº 96-A ( PRED COMERIAL TERREO) CENTRO,NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECÇÃO ATELIER TC- FRANCISCA MARIA DA SILVA 05956542829-CONFECÇÃO SOB MEDIDA,PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS,FARDAMENTOS EM GERAL,NO INTUITO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2021 | 5370.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COND. EXT. 12.000 ELGIN E EVAP. INT. 12.000 ELGIN POWER DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº000.002.705.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2021 | 4703.40 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE VENTIL MUNDIAL, BEBEDOURO, MESA COMPUTADOR, GAVETEIRO, MESA REUIAO E VENTILADOR DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº 000.000.659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2021 | 269.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) VENTILADOR 40 COLUNA MUNDIAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2021 | 435.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV OB DEV DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2021 | 29864.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV PARC 60 DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2021 | 5487.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV OB COR DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2021 | 407.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002072 | 10/08/2021 | 3157.71 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1027 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002074 | 10/08/2021 | 41464.47 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB, MOTONIVELADORA ,TRATOR NEW HOLLAND ,PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 1030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2021 | 3650.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOMBAS BOMBA THEBE SUB TSM, CONJ. BOMBA SUB E BOMBA SPE DESTINADOS AS COMUNIDADES LAGOA DO BREGINHO E BREGINHO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2021 | 1940.25 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS HIDRAULICOS PARA INSTALÇAO DAS BOMBAS THEBE SUB DESTINADA AS COMUNIDADES LAGIOA DO BREGINHO E BREGINHO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2021 | 360.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CHICOTE DE INSTALAÇÃO E REVISAO DE ALTERNADOR DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ÔNIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000091. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2021 | 1150.00 | 00008671250474 | EDYLLA MARIA COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HABILITAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO A DESENVOLVER ESTRATEGIAS DE CUIDADO DIANTE DO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA NA SAUDE MENTAL NOS DIAS 26/07 NO PERIODO TARDE E NO DIA 27/07 NOS PERIODOS MANHA E TARDE COMFORME NFS Nº 1835. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2021 | 1262.00 | 00010636683443 | VAMBERTO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) , EM PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 1834. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2021 | 1780.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 1844. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2021 | 1780.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 1845 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002073 | 10/08/2021 | 5364.11 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1031. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2021 | 300.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2021 | 170.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS D PRESTADOS NO CHUBAMENTO DE SUPORTE DE TV , PORTA COPOS, ESPELHOS PORTA ALCOOL E PORTA GEL DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1843 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10367-5 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZAÇÃO DAS 04 (QUATRO) CASA CONSTRUIDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2021 | 1260.00 | 00006383927485 | EDIMILSON DOS SANTOS FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO(SERVENTE) EM PREDIOS DO SETORPERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS N 1850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2021 | 1260.00 | 00004783763593 | FRANCISCO SANTOS MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDNTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIPERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS º 1846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2021 | 1260.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2021 | 1260.00 | 00006848786403 | VANALDO DE AZEVEDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO(SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2021 | 1260.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1847. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2021 | 19192.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 000.001.165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/08/2021 | 940.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1862. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00003931326926 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLAR INFANTIL MUNICA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1853. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070605843406 | KAROLAYNE DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFS Nº 1852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2021 | 800.00 | 00033797714491 | MOACY MESSIAS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/08/2021 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/08/2021 | 500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/08/2021 | 10309.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PREN DA PGFN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/08/2021 | 10309.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PREN DA PGFN REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DO SICALC COM CODICO DE RECEITA 3676, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.494. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2021 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AS REFORMAS DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/08/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM IAGEM A CIDADE DE PATOS : SENDO 06, 08 E 27 DE JULHO CAIXA ECONOMICA, DIA 16 DE JULHO ESCRITORIO DE ADVOGACIA E 21 DE JULHO ESCRITORIO DE RANIERE PARA RESOLVE ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA DO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/08/2021 | 2500.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA PB ,PATOS PB E CAMPINA GRANDE PB TRASNPORTANDO NMUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 1878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/08/2021 | 1199.44 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2021, E TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVRSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/08/2021 | 3700.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ARQUIVAMENTO DOS BALANCETES DA SALA DE EMPENHO E RH DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1692 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/08/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/08/2021 | 7700.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 2,000 ( DUAS MIL) MASCARAS PERSONALIZADAS COM O ESLOGO DE CADA ESCOLA E 60 ( SESSENTA) JALECOS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1879. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/08/2021 | 1350.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) JALECOS DESTINADOS AS ESCOLAS CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIRO E ESCOLA INFANTIL MONICA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1880. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/08/2021 | 1310.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR , ESCOLA INFANTIL MONICA , ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS N°1892 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/08/2021 | 1186.35 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE CANECAS COM EMBALAGEM MOUSE RED E ADESIVOS VERNIZADO PLACAS COM SUPORTE PAPEL CARTAO DIA DOS PAIS, DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MONICA E A CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORMENFS Nº 1885. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/08/2021 | 1332.40 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE BANER 80 X 120, ADESIVOS VERNIZADOS E PAPEL FOTOS, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E ESCOLA DO CAMPO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1886. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2021 | 948.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE DIVERSOS ADESIVOS AUTOMOTIVOS VERNIADOS, SETAS E ACENTOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1887. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2021 | 1300.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA E DO EVENTO DA RECEPÇÃO DE VOLTA AS AULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1891. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/08/2021 | 900.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA INFANTIL MONICA E CRECHE PROFESSOR SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1890. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/08/2021 | 1496.80 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE RESULTADO TP Nº 0004/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/08/2021 | 3600.00 | 37999116000196 | MARIA ALICE DA NOBREAGA OLIVEIRA 10696367467 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOTOS AÇÃO SOCIAL GESTANTES ,ORDEM DE SERVIÇO CASAS , ACOMPANHAMENTO CRIANÇAS ESPECIAIS INAUGURAÇÃO CRECHE , INAUGURAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL ,INÍCIO DAS AULAS LETIVAS, FOTOS ENTREGA CERTIFICADOS QUALIFICAÇÃO PARAO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFS_e Nº 2021/00000000019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/08/2021 | 1992.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DV 0016/2021 E Nº DP0017/2021, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00065/2021 E Nº 00067 COMFORME NF_e Nº 000.004.499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/08/2021 | 1400.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTORIO 2º OFICIO NOTAS E TITULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS TRABALHO DE REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/08/2021 | 1000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES NO SRa.LUCIENE ARAUJO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.REALIZADO EM 13/082021 COMFORME NFS_e Nº 2021/000000951. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00070760040460 | JOSÉ TULIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002117 | 16/08/2021 | 89330.92 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI -PB , COMFORME NFS Nº 000058. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/08/2021 | 1402.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, DA RETROESCAVADEIRA , PA CARREADEIRA E SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CARROÇAO DO TRATOR VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 1900 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00002413916440 | ELENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/08/2021 | 500.00 | 00007240205436 | MARIA DE LOURDES SANTOS PORFIRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/08/2021 | 1360.00 | 00005099974490 | AILTON SANTOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) VIAGENS SENDO 01 (UMA) A CIDADE DE CMPINA GRANDE PB, 01 (UMA) A SANTA LUZIA PB, 01 (UMA) A CIDADEDE SOLEDADE PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMFORME NFS Nº1898. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/08/2021 | 477.00 | 00004090114446 | EDVALDO SANTOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CANTOR (MUSICA AO VIVO) FEITO NA LIVE DO DIA DOS PAIS DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO PELO YOUTUBE COMFORME NFS Nº 1897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/08/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/08/2021 | 4966.00 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE ADJUDICAÇAO - PP Nº 0017/2021, AVISO DE HOMLOG PP Nº 0017/2021, HOMOLG E ADJ PP Nº 0018/2021,EXTRATOS COMFORME NF_e Nº 000.004.504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/08/2021 | 1298.56 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE CONTRATO - RATIFICAÇÃO, COMFORME NF_e Nº 000.004.505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/08/2021 | 10.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/08/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/08/2021 | 2453.00 | 35541305000195 | RAIA KELEN OLIVEIRA BATISTA 09660775474 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS BRINDES DA LIVE DO DIA DOS PAIS REALIZADOS PARA TODOS OS PAIS DO NOSSO MUNICIPIO QUE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID 19 FOI REALIZADA DE FORMA VIRTUAL ATRAVES DO CANAL DO YOUTUBE, COMFORME NFS_e Nº 000.000.004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/08/2021 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/08/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/08/2021 | 1350.00 | 20156525000128 | S.P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS_e Nº 00000121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/08/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 1903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2021 | 3075.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHAO 4400 DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NFS-e Nº 0000213 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/08/2021 | 42109.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/08/2021 | 59623.15 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO CONTRATADOSE EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,COMISSIONADOS E EFETIVO I E II ,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, TRANSPORTE E GABINETE COMISSSIONADOS E FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2021 | 3400.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MARCOPOLO DE PLACA OGE 8950/PB E MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000214. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/08/2021 | 9376.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 07/2021,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/08/2021 | 2795.36 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE ABERTURA TP Nº 0004/2021, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PE Nº 00019/2021 E EXTRATO DE CONTRATO, COMFORME NF_e Nº 000.004.517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/08/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00007911786410 | JALES SANTOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/08/2021 | 1628.40 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª MARIA DE FATIMA P. DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 956 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/08/2021 | 15520.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002159 | 23/08/2021 | 75597.73 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ADITIVO DA RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº 096. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/08/2021 | 14771.00 | 16479266000107 | ELIARA VIRGINIA DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS DE ENERGIA SOLAR DESTINADOIS AS COMUNIDADES POÇO DE PEDRA E BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 900046402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/08/2021 | 2385.00 | 00013233662459 | JOAO WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) MATA BURROS NA COMUNIDADE BOA FE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1909. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/08/2021 | 450.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2 3/4 DESTINADA AO CATAVENTO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CAMPOS NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.001.852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/08/2021 | 1150.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1907. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/08/2021 | 1150.00 | 00002140304403 | JOSE LIDUARDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO(SERVENTE) NOS PREDIOS PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 1908. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/08/2021 | 180.00 | 00012829507460 | ERIVALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTR DE PEDREIRO (SERVENTE) NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1910. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/08/2021 | 2115.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0002170 | 24/08/2021 | 49862.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA13812933466 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, COMPUTADOR, MONITOR DUAL CARE, , IMPRESSORA, TANQUE DE TINTA, NOTEBOOK, PROJETOR, BEBEDOURO, CX DE SOM ATIVA E SMART TV LED DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALMANOEL RODRIGUES PINTO, EMEI MONICA, SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.016. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007872. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/08/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002608 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/08/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/09/2021 CONFORME NFS_e Nº 1030312. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DOE/JORNAL NO DIA 17/07/2021CONFORME NFS_e Nº 1033049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/08/2021 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EM 17,18 DE JUNHO DE 2021CONFORME NFS_e Nº 1030695. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/08/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O DIA 30/06/2021 E DOE DIA 01/07/2021, CONFORME NFS_e Nº 1031405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DOE DIA 02/07/2021, CONFORME NFS_e Nº 1031605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/08/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EM 06 E 07 DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS_e Nº 1031719. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/08/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS_e Nº 1032236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO D.O DIA 23/07/2021 E DOE DIA 23/07/2021, CONFORME NFS_e Nº 1032685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DOE DIA 12/06/2021 , CONFORME NFS_e Nº 1030522. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/08/2021 | 12.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/08/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/08/2021 | 4447.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/08/2021 | 4097.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PROPRIOS - SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/08/2021 | 3575.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AO ART DE FISCALIZAÇÃO DAS RECUPERAÇOES DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO, COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2021 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.546. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DOE DIA 30/07/2020 e doe dia 01/07/2021, CONFORME NFS_e Nº 1031376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DOE / JORNAL A UNIAO DIA 20/08/2021 CONFORME NFS_e Nº 1034128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/08/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0018/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/08/2021 | 179.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/08/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/08/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2021 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.546. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0002188 | 25/08/2021 | 113168.01 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | SPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS Nº 000277. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2021 | 5700.00 | 42727250000178 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL 01993252483 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER E REIL DE TINTA BULK DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.001. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS.NO DIA 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/08/2021 | 600.00 | 28671381000150 | INACIO DONIZ GARCIA 05142813405 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRIESCAVADEIRA E CAÇAMBA VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10.3675 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/08/2021 | 26.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3( CONTRATADOS PESSOAL EDUCAÇÃO ) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002197 | 26/08/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003482 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/08/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISOS DE RESULTADOS - TOMADA DE PREÇO Nº 00014/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EM 13 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NFS_e Nº 1033648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/08/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DOE DIA 14/08/2021 CONFORME NFS_e Nº 1033766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/08/2021 | 131.30 | 09309105000100 | SERV REG E NOT DE STA LUZIA INACIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS TRABALHO DE PROCURAÇAO PLENOS PODERES DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/08/2021 | 21.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB DESCONTADO NA CONTA 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/08/2021 | 21.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB DESCONTADO NA CONTA 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/08/2021 | 185.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7765-8 (FUNDO ESPECIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/08/2021 | 8.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/08/2021 | 7948.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/08/2021 | 5154.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/08/2021 | 2637.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BIC 26 MTB FLASH AZUL DESTINADAS A SORTEIO NA LIVE DO DIA DOS PAIS REALIZADA PELO MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº 000.002.236 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/08/2021 | 1200.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL DA FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS REF AO MESES DE JUNHO E JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002217 | 27/08/2021 | 598.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/08/2021 | 358.00 | 00013106124474 | KAYLANE NATHALI MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA NA ABERTURA DAS AULAS NA ESCOLA MANOEL RODIGUES PINTO , COMFORME NFS Nº 1917. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/08/2021 | 2000.00 | 34735819000119 | VALESK GRACIELA NOBREGA DE SOUZA 04197652470 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO UM TREINAMENTO DE PRIMEIRO SOCORRO AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/000003. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/08/2021 | 497.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE KITS DE OLEOS MOBIL DESTINADO AOS VEICULOS IVECO CITY CLASS DE PALCA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.031.800. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140-3(FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2021 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/08/2021 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB RET DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2021 | 6700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE AGOSTO 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021 E NFS_e Nº 1000292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/08/2021 | 30673.08 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2021 | 17403.33 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2021 | 1151.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/08/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2021 | 7933.33 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2021 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2021 | 21150.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO DESCONTADO NA CONTA 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2021 | 300.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO DESCONTADO NA CONTA 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2021 | 21750.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO - DESCONTADO NA CONTA 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DOE/ JORNAL A UNIAO DIA 21/08/2021 CONFORME NFS_e Nº 10334372 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2021 | 1550.00 | 00008935756407 | ARTHUR VICTOR NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GESSO NOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1919. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2021 | 780.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, CONCERTO DE NOBREAK E CONCERTO DE IMPRESSOARA , ATIVAÇÃO WINDOWS 10 , CONCERTO DE CARCAÇA REST NAS ALMOFADAS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_eNº 2021/0000002777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/08/2021 | 5185.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2021 | 21948.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2021 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/08/2021 | 11203.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2021 | 205.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EFETIVOS , COMISSIONADOS, EFETIVOS / COMISSIONADOS, INATIVOS, PENSIONISTA, EDUCAÇÃO EFETIVA 1 E 2 E COMISSIONADOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVA E COMISSIONADOS , GABINETE COMISSIONADOS,SEC. DA MULHER , AGRICULTURA TRASNPORTE REF.SO MES DE AGOSTO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2021 | 8.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2021 | 130.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 71029-1 (ALUGUEL SOCIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2021 | 7487.14 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2021 | 38657.96 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2021 | 28982.85 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2021 | 24245.58 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2021 | 40289.26 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2021 | 159722.14 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE AGOSTO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2021 | 41986.95 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2021 | 14253.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2021 | 1200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - AGOSTO /2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004460. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2021 | 68.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ,FINANÇA , EDUCAÇÃO EJA E EDUCAÇÃO CRECHE CONTRATADOS REF.A AGOSTO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2021 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1015397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/09/2021 | 375.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTORIO 2º OFICIO NOTAS E TITULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS TRABALHO DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/09/2021 | 13.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00007296417404 | PAULO RICARDO VENTURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00004197652470 | VALESK GRACIELA NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO UM TREINAMENTO DE PRIMEIRO SOCORRO AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1930 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/09/2021 | 40.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PLATAGEM EM PAPEL A1 - 04 PRANCHAS(01 VIA DO PROJETO DA PRAÇA) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB COMFORME NFS_e Nº 2021/000001650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/09/2021 | 770.00 | 37627307000127 | START SPORT AGENCY EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 02 (DUAS )BOLAS DE MIKASA , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000002. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2021 | 350.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/09/2021 | 1695.04 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO CT Nº 0071/2021,AVISO DE HOMO E ADJ TO Nº 0004/2021 E Nº 0005/2021 E AVISO DE CONVOCAÇÃO TO Nº 0004/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.556 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2021 | 164.73 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/09/2021 | 127.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 71029-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/09/2021 | 5.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/09/2021 | 1115.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TOP TURBO E GASOLEO ARLA DESTINADO AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARES DE PLACAS OGE 8950/PB, OGB 1220/PB,OEY 7053/PB,QSE 9448/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.031.944. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/09/2021 | 500.00 | 00070605965420 | IANNA CINTHYA NASCIMENTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00070605826498 | MARIA NIELLY SANTOS CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/09/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/09/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NF Nº 598 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/09/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/09/2021 | 31.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8 667 3( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/09/2021 | 300.00 | 00010251297411 | IZABELA CAROLINE SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00003232673430 | MIRIAN OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/09/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES AGOSTO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/09/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES AGOSTO DE 2021, CONF. NFS Nº 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM AGOSTO DE 2021, CONF. NFN. Nº 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/09/2021 | 2870.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE 12 (DOZE) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENOS , 10(DEZ) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS GRANDE , 06 (SEIS) AUTO CARIMBOS DATADORES, AUTO-ENTINTADOS CARIMBOS AUTOMATICOS DATADORES ,10(DEZ) REFIZ DE TINTAS PARA CARIMBOS DATADORES E 10(DEZ) TINTAS PARA CARIMBOS DATADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 0000828 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/09/2021 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 2º EXTRATO DE PRAZO DE TERMO AADITIVO CO CONTRATO Nº 0077/2019, COMFORME NF_e Nº 000.004.567. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/09/2021 | 1603.33 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA FRANCIMARIA BARRETO DE MEDEIROS COMFORME RPV PROCESSO 0800880-11.2019.8.15.0321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/09/2021 | 320.67 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08008801120198150301 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/09/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 , COMFORME NFS_e Nº2021/000000041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002291 | 09/09/2021 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R 17 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.391 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002292 | 09/09/2021 | 7320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) PNEUS 750 X 16 GOOD ,06 (SEIS) CAMARA DE AR E 06 (SEIS) PROT ABC ARO 16 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.385 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002293 | 09/09/2021 | 7320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) PNEUS 750 X 16 GOOD ,06 (SEIS) CAMARA DE AR E 06 (SEIS) PROT ABC ARO 16 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.386. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002294 | 09/09/2021 | 5720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/75 R- 16 DESTINADO AO VEICULO D 20 DE PLACA MMV 1218/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.387. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002295 | 09/09/2021 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R 17 DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.388. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002296 | 09/09/2021 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R 17 DESTINADO AO VEICULO VW EOBUS MINI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.389. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002297 | 09/09/2021 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R 17 S 135 / 133 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.390. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/09/2021 | 4675.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE FREIO, SUSPEÇAO DIANTEIRA, INJEÇAO, RODAS E BOMDA DE AGUA ,DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003373. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/09/2021 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2023. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/09/2021 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2024. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/09/2021 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2025. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/09/2021 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2026. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/09/2021 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2027 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/09/2021 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2028. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/09/2021 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2029. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/09/2021 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2030 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/09/2021 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO NO EJA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2032 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/09/2021 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/09/2021 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2047 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/09/2021 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2034. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/09/2021 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2035. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/09/2021 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2036 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2021 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2037. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2021 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2038 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2021 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2039. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/09/2021 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2040. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2021 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2041. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2042. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2046. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/09/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/09/2021 | 2805.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO RECONDICIONAR EIXO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA ,DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003374. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/09/2021 | 176.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS ELETRICO DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003375. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/09/2021 | 202.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003376. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002348 | 09/09/2021 | 6232.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010..027. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002349 | 09/09/2021 | 5510.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010..028. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002350 | 09/09/2021 | 4613.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.029. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/09/2021 | 780.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CANECAS PERSONALIZADAS COM EMBALAGEM ACETATO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AÇOES DO SETEMBRO VERTE COMFORME NFS Nº 2000. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002287 | 09/09/2021 | 6743.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002288 | 09/09/2021 | 5060.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.031 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002289 | 09/09/2021 | 2260.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002290 | 09/09/2021 | 1000.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/09/2021 | 572.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/09/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. NFS. N° 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/09/2021 | 2464.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS ELETRICO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE \A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/09/2021 | 5984.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇÃO, EMBREAGEM, MOTOR DE POARTIUDA, ALTERNADOR E FREIOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003378. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/09/2021 | 4752.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E OXIGENIO, CAIXA DE DIREÇÃO EMBREAGEM, BOMBA DE AGUA E RODAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/09/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. NFS. N°2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/09/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021,COMFORME NFN Nº 2014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/09/2021 | 2283.40 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE CLOROS 3 EM 1 E PASTILHA MULTI AÇAO E LIMPER ALGICINA DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SE. DA MULHER REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº 2031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002378 | 10/09/2021 | 1153.40 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO COMFORME NF_e Nº 000.000.581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002360 | 10/09/2021 | 12766.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 028740.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002361 | 10/09/2021 | 6119.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 028738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002362 | 10/09/2021 | 12047.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 028739. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2021 | 3630.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTYE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002373 | 10/09/2021 | 10400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R 22,5 DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002380 | 10/09/2021 | 5280.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO EM RODAS E FREIOS NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003380. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002381 | 10/09/2021 | 4576.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇÃO, BOMBA DE AGUA, CAIXA DE EMBREAGEM, MOTOR DE PART5IDA E ALTERNADOR NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002382 | 10/09/2021 | 3872.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO DE CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002383 | 10/09/2021 | 3344.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000003383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002385 | 10/09/2021 | 3865.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002386 | 10/09/2021 | 5680.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002387 | 10/09/2021 | 5190.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002388 | 10/09/2021 | 2930.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002389 | 10/09/2021 | 3700.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002356 | 10/09/2021 | 2943.66 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004883. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002357 | 10/09/2021 | 3132.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004882. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002358 | 10/09/2021 | 2585.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004880. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002359 | 10/09/2021 | 2992.18 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004877. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2021 | 528.00 | 00006707034430 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 08 (OITO) CANECAS DE CHOOP DE VIDRO DEGRADE E C08 (OITO) KITS CANETA COM MARCA PAGINA DESTINADOS AO DIA DOS PAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2077. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2021 | 250.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TECNICO EM ENFREMAGEM , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2021 | 300.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2021 | 826.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 87(OITENTA E SETE ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.588. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002377 | 10/09/2021 | 21521.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.578. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002379 | 10/09/2021 | 18002.24 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.582. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002384 | 10/09/2021 | 15031.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.584 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2021 | 1503.26 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIUIDADORA NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. A 11 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021 E O MES DE AGOSTO DE 2021 COMFORME NFS Nº 2049. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL AO 11 DIAS DO MES DE JULHO E REL AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2060. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.A 11 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2079. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.A 11 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2078. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.A 11 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2057. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. A 11 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2061. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. A 11 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2062. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. A 11 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2063. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. A 11 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2064. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. A 11 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2065. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2021 | 550.00 | 00006715855412 | JOSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA ISABEL POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2067. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.A 11 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2050. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.A 11 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2051. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.A 11 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2055. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2021 | 1093.26 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.A 11 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2056. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2021 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS PARA O ESCRITORIO DE RANIERE DOIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2021 | 300.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS PARA CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE RAIMUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002375 | 10/09/2021 | 5821.35 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002376 | 10/09/2021 | 15041.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2021 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2021 | 7667.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV OB COR DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2021 | 29980.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2021 | 608.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. OB DEV. DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2021 | 595.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142 X (DIVERSO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00002821367465 | FABIO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2021 | 400.00 | 00069180105491 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PAPAEL DE AGUA E LUZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/09/2021 | 1600.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/09/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/09/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/09/2021 | 477.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/09/2021 | 445.04 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/09/2021 | 421.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 24 (VINTE E QUATRO) AUTENTICAÇÕES E 15(QUINE) RECONHECIMENTO DE , 01 (UM) ABRIMENTO DE FIRMA E 01 (UMA) SEGUNDA VIA DE REGISTRO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/09/2021 | 3372.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 281 (DUZENTOS E OITENTA E UM) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/09/2021 | 2205.00 | 00007406638442 | JOAO WAGNER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MADEIRA PARA DISTRIBUIÇAO DEMERENDA NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO, COMFORME NFS Nº 2080. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/09/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2086 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/09/2021 | 3765.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE FARDAS PARA OS AUXLIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇAO, CAMISAS PARA O SETEMBRO VERDE E BOLSAS PARA AS ESCOLAS DO CAMPO , COMFORME NFS Nº 2096. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/09/2021 | 915.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.590. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002428 | 13/09/2021 | 8563.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.170. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/09/2021 | 3430.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ( DIA DOS PAIS DA CRECHE, COMEMORAÇÃO INTERNA DOS PAIS NA SEMEC, CUROSOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA TODOS OS PROFESSORES )DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 2110. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/09/2021 | 1835.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2106. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/09/2021 | 5700.00 | 42727250000178 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL 01993252483 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER E REIL DE TINTA BULK DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.001. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/09/2021 | 5024.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.049. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/09/2021 | 1823.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA E BICOS INJECTORES, CALIBRAGEM DE VÁLVULAS E CORREÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO VEICULO D-20, PLACA MNV 1218, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMFORME NFS_e Nº 2021/000072 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/09/2021 | 100.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE 02 (DUAS) INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE DE INTERNET E INFORMAÇÃO DE 01 (UM) NOOTBOOK NA ESCOLA INFANTIL MONICA NESTE MUNBICIPIO, COMFORME NFS Nº 2114. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/09/2021 | 1168.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( POCINHOSCACIMCAS , RIACHO FUNDO, LAGOA DO BREGINHO)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/09/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 00067/2021 E DISP. Nº 0017/2021 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/09/2021 | 1250.00 | 00004783763593 | FRANCISCO SANTOS MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/09/2021 | 1250.00 | 00010636683443 | VAMBERTO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/09/2021 | 830.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 2084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/09/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2085. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/09/2021 | 880.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE CONJUNTOS PARS OS GARI DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002429 | 13/09/2021 | 18025.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADAS A A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 000.001.168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002430 | 13/09/2021 | 15441.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/09/2021 | 1250.00 | 00006848786403 | VANALDO DE AZEVEDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO(SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/09/2021 | 1310.00 | 00006383927485 | EDIMILSON DOS SANTOS FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/09/2021 | 965.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DE MATA BURRO,APONTAMENTO DE PICARETAS, TALHADEIRA E BATIMENTOS DE LAVANCA E ENXADA DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. N°2100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/09/2021 | 1132.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO(SERVENTE) EM PREDIOS PERETENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/09/2021 | 1290.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A R$= 30,00 ( TINTAREAIS) CADA CARGA COMFORME NFS Nº 2116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/09/2021 | 2040.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFS Nº 2117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/09/2021 | 75.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNBICIPIO, COMFORME NFS Nº 2115. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/09/2021 | 1790.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS º 2119. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/09/2021 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2066. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002452 | 14/09/2021 | 14099.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.009.226 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002453 | 14/09/2021 | 15900.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VW NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE PLACA QSE 9448/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.009.225 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/09/2021 | 3360.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB ,01 (UMA) A SANTA LUZIA PB, 02 (DUAS ) CAMPINA GRANDE PB 01 (UMA) A CAICO RN, 01 (UMA) A SERRA NEGRA RN 01 (UMA) A NATAL RN E 01 (UMA) A CARNAUBA DOS DANTAS TN TRASNPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/09/2021 | 11.95 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/09/2021 | 2046.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/09/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE TARIFA DESCONTADA NA CONTA 5.140-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/09/2021 | 1600.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 000474. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002459 | 15/09/2021 | 4966.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004914. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002460 | 15/09/2021 | 4972.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004915. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002461 | 15/09/2021 | 4909.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004915. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002462 | 15/09/2021 | 4628.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053 /PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004917. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002463 | 15/09/2021 | 4920.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053 /PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004918. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002464 | 15/09/2021 | 4906.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053 /PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004921. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002465 | 15/09/2021 | 3380.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053 /PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004922. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002466 | 15/09/2021 | 3839.33 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004923. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002467 | 15/09/2021 | 4604.11 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004924. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002468 | 15/09/2021 | 4044.12 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004925. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002469 | 15/09/2021 | 4883.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 004926. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AO ART DE FISCALIZAÇÃO DAS RECUPERAÇOES DA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/09/2021 | 2283.40 | 40729218000104 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE CLOROS 3 EM 1 E PASTILHA MULTI AÇAO DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/09/2021 | 1310.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , EM PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 2136. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/09/2021 | 953.00 | 00093100663420 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , EM PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 2135. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/09/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE CONTRATO Nº 00073/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/09/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/09/2021 | 4.30 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/09/2021 | 1200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CILINDRO EM BRONZE DESTINADA AO CATAVENTO DA COMUNIDADE BOA FE NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.001.863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/09/2021 | 42522.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/09/2021 | 10256.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 08/2021 DO CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/09/2021 | 1.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/09/2021 | 4000.00 | 37999116000196 | MARIA ALICE DA NOBREAGA OLIVEIRA 10696367467 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DOS SEGUINTES CONTEÚDOS: .ORDEM DE SERVIÇO PRAÇA SÃO JOSÉ ,DOCUMENTÁRIO ,PRODUÇÃO DE ROUPAS NO MUNICIPIO, ENTREGA PLACAS SOLARES NA ZONA RURAL, ORDEM DE SERVIÇO ,CALÇAMENTO RUAS, ENTREGA DE CASAS REFORMADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFS_e Nº 2021/00000000025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002500 | 21/09/2021 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DOPROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 00000001148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/09/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/09/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00011963556739 | VERONICA MINICA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/09/2021 | 700.00 | 00071137036400 | MILENA CRISTINA DANTAS TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00095369449449 | MARIA DO CARMO FERNANDES MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/09/2021 | 700.00 | 00079898815434 | JOAO BOSCO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00011351787470 | HIAGO DA NOBREGA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00008704389484 | JULIAN RANIERE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/09/2021 | 500.00 | 00011034139452 | ADRIANA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002495 | 21/09/2021 | 3438.28 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA OFC 9D71/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 0361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/09/2021 | 500.00 | 00070605843406 | KAROLAYNE DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/09/2021 | 300.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00013146212463 | LAYANA DEBORAH DA SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BOMBEIRO CIVIL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00006103263417 | RISONEIDE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BOMBEIRO CIVIL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002497 | 21/09/2021 | 16650.18 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO VEICULO IVECO ONIBUS CITY OFB 3729/PB ,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG 0443/PB , NEOBUS MINI ESC. RURAL DE PLACA QSE9448/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB, VW 15 190 EOD ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1040. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/09/2021 | 210.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 900053500 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/09/2021 | 2142.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 900053465 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002501 | 21/09/2021 | 14099.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.009.226 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002502 | 21/09/2021 | 10189.86 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.009.225. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002503 | 21/09/2021 | 5710.79 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VW NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE PLACA QSE 9448/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.009.225 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/09/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002496 | 21/09/2021 | 48718.21 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB ,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , MOTONIVELADORA ,TRATOR NEW HOLLAND , PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA,, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 1039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/09/2021 | 3225.00 | 00013128389497 | HUDSON NOBREGA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇOA DE BOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS ( RIACHO DA DA SERRA , SAO JOSE, REDINHA, GUITI E REDINHA DE BAIXO )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/09/2021 | 500.00 | 00012217613405 | FRANCIELLY RENATA DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/09/2021 | 2500.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES,CONCERTOS E CARGAS DE GAS, NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2141. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00002659731470 | ADRIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/09/2021 | 700.00 | 00010251414400 | MARIA JACIARA FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/09/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - AGOSTO /2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/09/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/09/2021 | 1203.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CODICO DE RECEITA 1107, COM NUMERO DE PROCESSO 11277-722.471/2021-81 REF. A 1ª PARCELA COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/09/2021 | 1840.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 2151 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002510 | 22/09/2021 | 89330.92 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI -PB , COMFORME NFS Nº 000062. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/09/2021 | 1496.80 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0018/2021 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 00074/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.614. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007924. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/09/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/09/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/09/2021 | 17500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM ADEQUAÇOES CIRRICULAR PEDAGOGICAS NA EUCAÇÃO INCLUSIVA MINISTRADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 22 DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000000000160. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/09/2021 | 3346.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/09/2021 | 70.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTAO PUBLICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTO JURIDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/09/2021 | 200.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTAO PUBLICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB , PARA RESOLVER ASSUNTO JURIDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/09/2021 | 140.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTAO PUBLICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB , PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/09/2021 | 500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/09/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/09/2021 | 4135.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PROPRIOS - SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/09/2021 | 3589.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/09/2021 | 4402.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/09/2021 | 5290.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 275/80 R22 DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGP 6597/PB ERETENCENTE A SE. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 00002971. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/09/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/09/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/09/2021 | 3040.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª MARCIA SUZANA DA SILVA OCORRIDO DIA 23/09/2021, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 2021/00000995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/09/2021 | 1990.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª ROGERIA BEZERRA DA SILVA OCORRIDO DIA 27/09/2021, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS_e Nº 2021/00000996. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/09/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2021 | 557.38 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO DA SERVIDORA EURIDES SOARES DA COSTA COMFORME RPV PROCESSO 08008792620108150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2021 | 111.48 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO Nº 08008792620198150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2021 | 13.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/09/2021 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/09/2021 | 184.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7765-8 (FUNDO ESPECIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/09/2021 | 9.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 10.697-6 (CIDE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/09/2021 | 8.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/09/2021 | 1562.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/09/2021 | 29612.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS .DESCONTADO NO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/09/2021 | 58.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 71029-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002553 | 29/09/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002554 | 29/09/2021 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃODO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 00000001158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM,REF. AO MES DE JULHO 2021 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM,REF. AO MES DE AGOSTO 2021 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/09/2021 | 70.00 | 00052119750491 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA ) DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB COM OS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENCEJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA ATAIDE DOMICIANO COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2021 | 1151.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2021 | 31121.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2021 | 17521.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2021 E NFS_e Nº 1000307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2021 | 43226.95 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2021 | 14453.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2021 | 36357.73 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2021 | 30687.59 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2021 | 24737.94 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2021 | 193837.21 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 70% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 70 % FUNDEB REF.AS FOLHAS DE SETEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2021 | 1500.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTORIO 2º OFICIO NOTAS E TITULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2021 | 7003.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2021 | 6700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE SETEMBRO 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2021 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2021 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2021 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB RET DARF (2ª PARCELA) DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - SETEMBRO /2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2021 | 22448.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2021 | 5185.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2021 | 10001.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2021 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EFETIVOS , COMISSIONADOS, EFETIVOS / COMISSIONADOS, INATIVOS, PENSIONISTA, EDUCAÇÃO EFETIVA 1 E 2 E COMISSIONADOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVA E COMISSIONADOS , GABINETE COMISSIONADOS,SEC. DA MULHER , AGRICULTURA TRASNPORTE REF.SO MES DE SETEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINDO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2021 | 113.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2021 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2021 | 68.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇÃO CONTRATADOS REF. FOLHA DE SETEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/10/2021 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1015592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/10/2021 | 1860.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE 12 (DOZE) CARIMBOS AUTO ENTRINTADOS PEQUENOS , 10 (DEZ) CARIMBOS AUTO ENTRINTADOS MEDIOS, 03 (TRES) CARIMBOS AUTO ENTRINTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/10/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/10/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/10/2021 | 1600.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/10/2021 | 70.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO QUANDO EM CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO RETOMADA ECONOMICA DO SERTAO PARAIBANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/10/2021 | 10309.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO DARF DO PREN - PGFN COM CODICO DE RECEITA 1734, REF. A 48º PARCELA COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/10/2021 | 10309.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO DARF DO PREN - PGFN COM CODICO DE RECEITA 1734, REF. A 49º PARCELA COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00004242295448 | MARIA VALDEIZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00005628917494 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/10/2021 | 800.00 | 00004693715441 | JOSEVANIO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00013115603436 | JULIANA VITORIA DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/10/2021 | 800.00 | 00001768855447 | LUANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00012402357479 | SIVAL MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DA SUA RESIDENCIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/10/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANUIDADE DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/10/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2162 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/10/2021 | 350.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/10/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2212 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/10/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS. N°2215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/10/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2232 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/10/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002659 | 05/10/2021 | 6280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 12.5 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.490. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002660 | 05/10/2021 | 960.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAMARAS KM 24 TR 220 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.491. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/10/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SE. DA MULHER REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 2222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/10/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/10/2021 | 1500.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMPLETO DE BUFFET NA ABERTURA DO PROJETO SETEMBRO VERDE LUAU DO SETEMBRO VERDE E O CHA DE INCLUSIVO DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2208. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2204. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/10/2021 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2205. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/10/2021 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2206. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/10/2021 | 2403.00 | 00009326706443 | MARIA JAQUELINE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES, TROCA DE HD, PILHAS E ANTENA WIRELESS NO TELECENTRO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E REALIZAÇAO DAS LIVES DO PROJETO SETEMBRO VERDE , COMFORME NFS Nº 2209. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/10/2021 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2210 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2213. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2218. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/10/2021 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2219 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2220. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/10/2021 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2221. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/10/2021 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO NO EJA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2223 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/10/2021 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2224. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/10/2021 | 257.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE UMA BOLA SOCIETY MATIS E UM CALIBRADOR DE BOLA DIGITAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 442. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/10/2021 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2231 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/10/2021 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2234. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/10/2021 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2235. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/10/2021 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2236 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/10/2021 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2237. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/10/2021 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2238. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/10/2021 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2240. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/10/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2243. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/10/2021 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2245. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/10/2021 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2246 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/10/2021 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.566. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/10/2021 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/10/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/10/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS. N° 2239. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/10/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS Nº 2226 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/10/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/10/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COMFORME MNFS_e Nº 1000249 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/10/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 , COMFORME NFS_e Nº2021/000000047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/10/2021 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFC. N° 000.159.563. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/10/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/10/2021 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/10/2021 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/10/2021 | 525.00 | 00005099974490 | AILTON SANTOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS 01 (UMA ) A CIDADE DE PARELHAS RN ,01 (UMA ) A CIDADE DE SANTA LUZIA PB E 01 (UMA) DE SAO JOSE DO SABUGI PB A SANTA LUZIA PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 2307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002689 | 06/10/2021 | 21048.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002694 | 06/10/2021 | 9993.37 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002696 | 06/10/2021 | 15016.88 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 000.001.174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/10/2021 | 133.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMNSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.608. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/10/2021 | 126.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00071029-1 (CAIXA ALUGUEL ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/10/2021 | 1179.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( RIACHO DA SERRA, SITIO CACIMBAS , SITIO CAMALAU, RIACHO DOS CAMPOS, SITIO SERROTE)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/10/2021 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2271. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/10/2021 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2270. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/10/2021 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2269. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/10/2021 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2268 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/10/2021 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2267. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/10/2021 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2266. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/10/2021 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2265. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/10/2021 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2264. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/10/2021 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2263. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/10/2021 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2262. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/10/2021 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2261. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/10/2021 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2260 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/10/2021 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2259. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIUIDADORA NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COMFORME NFS Nº 2258. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/10/2021 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2257. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/10/2021 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2256. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2255. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002685 | 06/10/2021 | 6581.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 700 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, 5.000 UND. IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 400 UND. ENCADERNAÇÃO 21X30CM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 1.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000000125. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002686 | 06/10/2021 | 2700.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA, 2.000 UND. XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA, 1.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, 1.500 UND. XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000000124. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002687 | 06/10/2021 | 7260.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO E 7.000 UND. XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000000123. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002690 | 06/10/2021 | 19096.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.597. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002691 | 06/10/2021 | 27005.15 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.600. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002692 | 06/10/2021 | 16016.83 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.602. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/10/2021 | 1301.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.606. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002695 | 06/10/2021 | 21985.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002697 | 06/10/2021 | 21011.24 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 000.001.172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006406406486 | MARIA NAZARE DA SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ALUGUEL DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA O DESFILE CIVICO DEW 07 DE SETEMBRO DE 2021 AOS ESTUDANTES DA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO , COMFORME NFS Nº 2322 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/10/2021 | 2930.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AO CHA DA ATRDE EM ALUSAOI AO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 2321. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/10/2021 | 1765.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MARCOPOLO/ VOLARE DE PLACAS OGE 8950/PB, OET 7353/PB, OGB 1220/PB, NQB 4436/PB, E VW NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. N°2320. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/10/2021 | 1835.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO PRESTADOS DE MARCINEIRO NAS ESCOLAS PERTENCENTE A RED MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2318. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/10/2021 | 2187.50 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE KITS, BALINHA COM CARTAO, GARRAFAS, CHAVEIROS, CHICARAS, CONVITES E KTS DE METALHAS DESTINADOS AO PROJETO DO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 2312. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/10/2021 | 2375.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE KITS DE CHICARAS PERSONALIZADAS E KITS DE PLACA EM CERAMICAS DESTINADOS AO PROJETO DO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 2313. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/10/2021 | 1790.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS º 2316. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/10/2021 | 840.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE 14 (QUATORSE) DIAS REL. A SUBSTITUIÇÃO DA PROGFESSIRA EDNA MEDEIROS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO POR ESTAR DE ATESTADO COM COVID 19, COMFORME NFS Nº 2324. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006715855412 | JOSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA GEOMARIA BEZERRA DA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2323. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/10/2021 | 800.00 | 00070605802475 | GABRIELLA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULA DE REFORÇO DA PROVA BRASIL DO SAEB 2021, COMFORME NFS Nº 2325. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/10/2021 | 1093.26 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL AO 11 DIAS DO MES DE JULHO E REL AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2060. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/10/2021 | 1650.78 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.595. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/10/2021 | 2100.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA ) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFS Nº 2327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/10/2021 | 2580.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL AR$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFS Nº 2326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/10/2021 | 3960.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/10/2021 | 1072.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/10/2021 | 480.00 | 00006383927485 | EDIMILSON DOS SANTOS FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/10/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COMFORME NF Nº 617 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/10/2021 | 627.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/10/2021 | 715.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA LAVE DO SETEMBRO VERDE E DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADOS PELA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2328. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0002719 | 08/10/2021 | 113168.01 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | SPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS Nº 000277. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002721 | 11/10/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 00067/2021 E DISP. Nº 0017/2021 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/10/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142 X (DIVERSO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/10/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/10/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) MEDALHAS OLAVO BILAC (MEDALHA, BARRETA, PIN, DIPLIMA E CITAÇÃO) PARA AGRACIAR AUTORIDADES, COMFORME NOTA FESCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/10/2021 | 737.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA ,MANUTENÇÃO DE MONITORES ,MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR ,CONSERTO NO-BREAK REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS BACKUP PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000002865. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/10/2021 | 1496.80 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 e EXTRATO DE CONTRATOS, COMFORME NF_e Nº 000.004.667 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/10/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ADITIVO DE CONTRATO Nº 0017/2021 , COMFORME NF_e Nº 000.004.668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8 667-3(ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/10/2021 | 1130.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS DA D20 DE PLACA MMV 1218/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA 1218/PB NQB 4436/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB E MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 2342 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/10/2021 | 1650.78 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.595. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/10/2021 | 1500.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMABA DE PLACA OGD 6597/PB RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 2341. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/10/2021 | 1430.00 | 00001654295426 | VANDEILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS SA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/10/2021 | 1430.00 | 00071600511490 | LINDOALDO DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS SA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/10/2021 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO AVISO DE ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DP 00018/2021 e EXTRATO DE CONTRATO Nº 00075/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/10/2021 | 7.10 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/10/2021 | 139.21 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/10/2021 | 112.04 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/10/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DO SICALC COM CODICO DE RECEITA 3676, REF. AO MES DE STEMBRO 2021 COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/10/2021 | 3158.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002744 | 15/10/2021 | 9574.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.053. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIEMNTAÇÃO NA RUA MANOEL MARCELINO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/10/2021 | 395.00 | 00007406638442 | JOAO WAGNER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FECHADURA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E NA REPOSIÇÃO DAS RODAS DOS CARRINHOS DE LIXO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N°2347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/10/2021 | 448.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO REF. JANEIRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFs Nº 2351 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002749 | 18/10/2021 | 36293.26 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB, MOTONIVELADORA ,TRATOR NEW HOLLAND ,PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E INTERNACIONAL CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 1051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/10/2021 | 1683.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE STEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2350. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002750 | 18/10/2021 | 3026.72 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/10/2021 | 4918.00 | 35541305000195 | RAIA KELEN OLIVEIRA BATISTA 09660775474 | DESPESA QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS BRINQUETOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇA REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COMFORME NF_e Nº 000.000.005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00061832030415 | PAULO DE OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO GALVINCIO DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇOES DE MODINHA -MARY MODAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/10/2021 | 596.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2357. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/10/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/10/2021 | 2385.00 | 00013233662459 | JOAO WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) MATA BURROS NAS COMUNIDADES PENEDO, DIVISAO E NA DIVISA PB COM RN NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2353. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/10/2021 | 10300.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE JARDINAGEM( PLANTAS, CACTOS, VASOS, SUBSTRATOS, PEDRAS, DIVISOR DE GRAMA, AREIA, SUPORTE DE PLANTAS) DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E SEMEC NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2354. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/10/2021 | 11575.20 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.992. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/10/2021 | 5670.00 | 20156525000128 | S.P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS_e Nº 00000127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/10/2021 | 697.90 | 40729218000104 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE BARRILHA SC E PASTILHA DE TRICOLO MULTIAÇAO DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/10/2021 | 42081.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/10/2021 | 300.00 | 00070605843406 | KAROLAYNE DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/10/2021 | 10012.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 09/2021 DO CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/10/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00077227131149 | ANTONIO ANDRADE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/10/2021 | 700.00 | 00004738871420 | GENILSON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/10/2021 | 700.00 | 00003758590477 | MARIA BETANIA DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00092940390487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A INSTALAÇAO DE UM CATAVENTO NA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/10/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002771 | 21/10/2021 | 19681.12 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM , OLEO DIESEL B 500 DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO ONIBUS/CITYCLASS DE PLACA OFB 3927/PB, ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA EY 7053/PB, MARCOPOLO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA NQB 4436/PB, MARCOPOLO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGB-1220/PB ,MARCOPOLO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG 0443/PB,VOLKSWAGEN NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1052. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/10/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.COMFORME NFS Nº 2359 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/10/2021 | 2382.00 | 00007032068421 | JOAO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 2361 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/10/2021 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002774 | 22/10/2021 | 48222.38 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REF. 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO REALIZADOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA PRAÇA ATAÍDE DOMICIANO NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB , OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0071/2021-GP , E DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, COMFORME NFS_e Nº 2021/000000769 | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/10/2021 | 2290.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 275/80 R22 DESTINADO AO VEICULO CAMINHA DE PLACA NQH 6262/PB ERETENCENTE A SE. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 00003291 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/10/2021 | 4430.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBAS THEBE SUB TSME E 01 (UMA) BOMBA SUB TSM DESTINADOS AS COMUNIDADES BREGINHO REDINHA DE BAIXO E REDINHA DE CIMA NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/10/2021 | 4077.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS, PAPEL ADESICOS, CORTE REDONDO, COPOS PERSSONALIZADOS , CONVITES , PAPEL CARTAO IMPRESSAO 3D, SACOLAS DE PAPEL, CAIXINHAS PARA OS PROFESSORES DESTINADOS A SEMEC, MANOEL PINTO,ESCOLA MONICA E CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2370. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/10/2021 | 9576.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MAX PAREDE, LIQUIDIFICADOR ARNO, COND. EXT A1200ELGIM, EVAP INT 1200 ELGIM, VENTILADOR MONDIAL, E TV 32"LED SMART DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº000.002.785. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/10/2021 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/10/2021 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/10/2021 | 300.00 | 00003603739680 | PEDRO QUIRINO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/10/2021 | 1500.00 | 00004738871420 | GENILSON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00070403254469 | BRUNO DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/10/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/10/2021 | 390.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP , DESCONTADA NA C/C 7 765 8 (FUNDO ESPECIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/10/2021 | 16.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP , DESCONTADA NA C/C 28314-3( ICMS DESONERAÇÃO ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/10/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/0000007980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/10/2021 | 5894.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10.3675 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/10/2021 | 8583.72 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/10/2021 | 3604.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/10/2021 | 4220.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/10/2021 | 10300.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE JARDINAGEM( PLANTAS, CACTOS, VASOS, SUBSTRATOS, PEDRAS, DIVISOR DE GRAMA, AREIA, SUPORTE DE PLANTAS) DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E SEMEC NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2354. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/10/2021 | 6.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10367-5 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/10/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/10/2021 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00071029-1 (CAIXA ALUGUEL ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/10/2021 | 1500.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIRANTE O MES DE SETEMBRO PUBLICADAS NO SITE : HTTPS: WWW.PORTALVALENOTICIAS.COM.BR/SAO JOSE DO SABUGI, COMFORME NFS_e Nº 0000095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/10/2021 | 21.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB DESCONTADO NA CONTA 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/10/2021 | 21.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB DESCONTADO NA CONTA 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/10/2021 | 10.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/10/2021 | 10045.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 09/2021 DO CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/10/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/10/2021 | 21300.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/10/2021 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL DA FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/10/2021 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL DA FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00005295108473 | ANTONIO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002807 | 27/10/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003569. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002808 | 27/10/2021 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃODO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 00000001168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/10/2021 | 4696.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ,03 (TRES) A CAMPINA GRANDE PB, E 03 (TRES)A CIDADE DE PATOS PB TRASNPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/10/2021 | 1598.09 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO )DA SERVIDORA JOANA DARC DOS SANTOS COSTA COMFORME RPV PROCESSO 08008827820198150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/10/2021 | 319.62 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08008827820198150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/10/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 000009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/10/2021 | 8285.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS,VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO., COMFORME NFS Nº 2378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000944. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/10/2021 | 375.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTORIO 2º OFICIO NOTAS E TITULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRABALHOS CARTORARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/10/2021 | 1387.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO MANN E OLEO 100% SINTET MOTOR DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARES DE PLACAS QSE 9438 /PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.032.441 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/10/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - OUTUBRO /2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004587. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/10/2021 | 8.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 283.143-0( ICMS DESONERAÇÃO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/10/2021 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATOO DE TERMO ADITIVO AO CIONTRATO Nº 0050/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/10/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/10/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINDO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002821 | 28/10/2021 | 177901.89 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NOS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB , TP 003/2021 CONTRATO DA LICITAÇÃO 00058/2021 - CONTRATO DE REPASSE 1073349-34/ 2020 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMFORME NFS e N 000000001. | 00072021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/10/2021 | 1151.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2021 | 31706.40 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2021 | 16621.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/10/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 E NFS_e Nº 1000326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/10/2021 | 7000.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140-3(FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/10/2021 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB RET DARF (3ª PARCELA) DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/10/2021 | 10309.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO DARF DO PREN - PGFN COM CODICO DE RECEITA 1734, REF. A 50º PARCELA COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/10/2021 | 111.94 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002829 | 29/10/2021 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/10/2021 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/10/2021 | 1500.00 | 31722174000191 | MARCONDES ARAUJO DE MEDEIROS 69075530404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGENS A CIDADE DE RURAIS NOVOS RN E 05 (CINCO) A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 2386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/10/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 , COMFORME NFS_e Nº2021/000000054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/10/2021 | 195.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/10/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/10/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/10/2021 | 22448.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/10/2021 | 11001.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/10/2021 | 5720.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2021 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EFETIVOS , COMISSIONADOS, EFETIVOS / COMISSIONADOS, INATIVOS, PENSIONISTA, EDUCAÇÃO EFETIVA 1 E 2 E COMISSIONADOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVA E COMISSIONADOS , GABINETE COMISSIONADOS,SEC. DA MULHER , AGRICULTURA TRASNPORTE REF.SO MES DE OUTUBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/10/2021 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140-3 (FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/10/2021 | 7003.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/10/2021 | 45372.79 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/10/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/10/2021 | 14551.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/10/2021 | 1200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/10/2021 | 192235.50 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/10/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 70% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.COMFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/10/2021 | 30836.18 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/10/2021 | 36037.73 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2021 | 24612.25 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/11/2021 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2393. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/11/2021 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2390 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/11/2021 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2389 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/11/2021 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2388. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2387. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2021 | 350.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2021 | 300.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2021 | 500.00 | 00013103012470 | LISANDRA TAYNARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2021 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2409 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2021 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2408. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002881 | 03/11/2021 | 4216.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5310 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002882 | 03/11/2021 | 3964.67 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 005311. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002883 | 03/11/2021 | 4045.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5312 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002884 | 03/11/2021 | 4206.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5313. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002885 | 03/11/2021 | 4616.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5314. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002886 | 03/11/2021 | 4223.15 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5315. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002887 | 03/11/2021 | 4158.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5316 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002888 | 03/11/2021 | 3733.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5317. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002889 | 03/11/2021 | 4823.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000005318 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002890 | 03/11/2021 | 2128.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5319. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/11/2021 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2407. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/11/2021 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2406 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/11/2021 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2405. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/11/2021 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2404. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/11/2021 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO NO EJA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/11/2021 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2401. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/11/2021 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2398. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2021 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2399 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2021 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2400. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2021 | 2481.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA NOS VEICULOS MARCOPOLO/VOLARE V8L ÔNIBUS DE PLACA QSE 9438/PB,OGB 1220/PB, OFB 3729/PB E QSD 7227/PB PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 0000123. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2021 | 5019.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS MARCOPOLO/VOLARE V8LÔNIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA QSD 7227/PB , IVECO/CITY CLASS 70C16-AMARELO ÔNIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.001.245. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/11/2021 | 2000.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA NOS VEICULOS EM MOTOR DE PARTIDAS E INSTALAÇAO EM GERAL NO CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB E TRATOR NEW HOLLAND VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 0000124.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/11/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES OUTUBRO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2021 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1015767. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/11/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COMFORME MNFS_e Nº 1000257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/11/2021 | 320.00 | 00004595756437 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA A SENHORA SUPRACITADA POR ESTAR PASSADO POR CONDIÇOES FINANCEIRA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00007384961467 | JOSE LUCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00011028557400 | ANTONIO MAGNO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00069181446420 | JOSE ANCHIENTA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SUA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/11/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SE. DA MULHER REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 2402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NFS. N° 2395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/11/2021 | 5600.00 | 36354976000100 | SERGIO WILLIAM DE MEDEIROS 08617094460 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CURSOS DE INSTALADOR SOLAR FOTOVOLTAICO REALIZADO EN TRE OS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS ,COMFORME NFS_e Nº 000004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2021 | 3000.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA , CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB E CAMINHA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.001.246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002908 | 04/11/2021 | 12530.90 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMERIO TERMO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI -PB , COMFORME NFS Nº 000066. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/11/2021 | 1900.00 | 35108552000100 | VICTOR HUGO CAMPELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB MAIS UMA CAIXA DE ADITIVO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFA Nº 00000049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/11/2021 | 1650.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NFS. N°2446 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002959 | 04/11/2021 | 20502.49 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/11/2021 | 21410.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/11/2021 | 481.23 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DO PROCESSO 08008819320198150321 DE JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS COMFORME RPV E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/11/2021 | 664.29 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DO PROCESSO 080088113020188150321 DE MAILDES HELIA DE MEDEIROS E OUTROS COMFORME RPV E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/11/2021 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/11/2021 | 2403.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA VISITA DO SENAI, DIA DO VENDEDOR, INAUGURAÇÃO DA CRECHE E 07 DE SETEMBRO EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, COMFORME NFS N° 2480 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/11/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES OUTUBRO DE 2021, CONF. NFS Nº 2420 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM OUTUBRO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/11/2021 | 1277.00 | 00005099974490 | AILTON SANTOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO SENDO 04 (QUATRO) A CIDADE DE PARELHAS RN 04 (QUATRO) A CIDADE DE ACARI RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 2451 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/11/2021 | 500.00 | 32489910000176 | INSTITUTO DE ENSINO EAD MICHELE SALES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CURSOS ON LINE DE EMPREENDEDORISMO REALIZADO NO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1000007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002954 | 04/11/2021 | 21236.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002958 | 04/11/2021 | 7428.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/11/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/11/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/11/2021 | 6491.54 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/11/2021 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/11/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº2431 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/11/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NFS. N° 2441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/11/2021 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2412 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/11/2021 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2413. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/11/2021 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2414. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2415 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIUIDADORA NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COMFORME NFS Nº 2416. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2417. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/11/2021 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2418 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/11/2021 | 800.00 | 00070605802475 | GABRIELLA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULA DE REFORÇA DA PROVA BRASIL SAEB 2021, COMFORME NFS Nº2423. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/11/2021 | 1450.00 | 00006715855412 | JOSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA GEOMARIA BEZERRA DA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR E REF. AS AULAS DE REFORÇO DA PROVA BRASIL COMFORME NFS Nº 2540 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/11/2021 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2425. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/11/2021 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2426. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/11/2021 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2427. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/11/2021 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2428. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/11/2021 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2433. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/11/2021 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2436 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/11/2021 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2437 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/11/2021 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2438 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/11/2021 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2439. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/11/2021 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2440. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/11/2021 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2442. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/11/2021 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2444, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/11/2021 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2445 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/11/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2447. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/11/2021 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2449 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002950 | 04/11/2021 | 2700.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA, 2.000 UND. XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA, 1.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, 1.500 UND. XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000000146 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002951 | 04/11/2021 | 5690.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 4.000 UND. IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO , 400 UND. ENCADERNAÇÃO 21X30CM A E 1.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000000147 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002952 | 04/11/2021 | 7260.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 6.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO E 7.000 UND. XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000000148 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002955 | 04/11/2021 | 19100.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.619. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002956 | 04/11/2021 | 28072.20 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.622. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/11/2021 | 1320.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.628. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/11/2021 | 9042.14 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.178. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/11/2021 | 12095.08 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.624. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/11/2021 | 601.74 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE BOLAS DE CAMPOS NIKES , BOLAS FUTSAL E DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.003.303 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/11/2021 | 2350.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CANECAS PERSONALIZADAS ,KITS PARAPROFESSORESE TNTENS DOS VINGADORES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS COMEMRAÇOES DAS CRIANAS E DIA DOS PROFESSORES COMFORME NFS Nº 2488. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/11/2021 | 1000.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.598. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/11/2021 | 4441.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ( REALIZAÇAO DAS COMMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ) , COMFORME NFS Nº 2525. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/11/2021 | 2100.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( RIACHO DOS CAMPOS, RIACHO DA SERRA, REDINHA DE BAIXO, E REDINHA )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2527. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002971 | 05/11/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 00067/2021 E DISP. Nº 0017/2021 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2524. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/11/2021 | 4644.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 387(TREZENTOS E OITENTA E SETE) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2523. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/11/2021 | 21400.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTBRO DE 2021 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002974 | 05/11/2021 | 5549.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 029151 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002975 | 05/11/2021 | 5177.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 029152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002976 | 05/11/2021 | 8074.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 029153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002977 | 05/11/2021 | 5164.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 029154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/11/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/11/2021 | 2400.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/11/2021 | 1600.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/11/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2535. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/11/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 2534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/11/2021 | 156.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/11/2021 | 11.19 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DA LEI ALDIR BLANCL , COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/11/2021 | 125.10 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00071029-1 CAIXA ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/11/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/11/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2530. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/11/2021 | 450.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTORIO 2º OFICIO NOTAS E TITULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRABALHOS CARTORARIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002997 | 09/11/2021 | 10458.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.054. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/11/2021 | 210.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO QUANDO EM CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICA PUBLICAS NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/11/2021 | 3005.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.055. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/11/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NF Nº 633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/11/2021 | 700.00 | 00010899954405 | LUCIANO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/11/2021 | 1200.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O DIA DE FINANDOS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000849 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/11/2021 | 1900.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/11/2021 | 400.00 | 00070260462411 | MARIA ARACELI SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/11/2021 | 400.00 | 00011931843473 | LUCAS DOS SANTOS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2021 | 400.00 | 00070403296463 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2021 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/11/2021 | 30229.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2021 | 606.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/11/2021 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BOMBA B 12 TROCA DE SELO MECANICOS E DOS ROLAMENTOS, COMFORME NFs_e Nº 00000416. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/11/2021 | 3820.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB ,01 (UMA) BOMBA SPE E 01 (UMA) BOMBA ABPS DESTINADOS AS COMUNIDADES RIURAIS DESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/11/2021 | 1451.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS BOMBA THEBE SUB, BOMBA SPE E BPOMBA 4BOS DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/11/2021 | 980.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MARCOPOLO/ VOLARE DE PLACAS OGE 8950/PB, OET 7353/PB, OGB 1220/PB, NQB 4436/PB, E VW NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. N°2547. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/11/2021 | 933.32 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURAÇÃO NA REDE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MANUTENÇÃO DE MONITORES MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR CONSERTO NOBREAK REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS BACKUP NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000029. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/11/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/11/2021 | 2547.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 900065960. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2021 | 2130.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A R$= 30,00( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFS Nº 2551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/11/2021 | 8070.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS,VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO., COMFORME NFS Nº 2549 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/11/2021 | 1750.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª JADER COSME DOS SANTOS OCORRIDO DIA 06/11/2021, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 0000013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/11/2021 | 3.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/11/2021 | 2100.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFS Nº 2552. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/11/2021 | 2784.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE BUCHA, REDENTOR, JUNTA E SUPORTE DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF Nº 000.000.149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/11/2021 | 2400.00 | 00061832030415 | PAULO DE OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO GALVINCIO DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇOES DE MODINHA -MARY MODAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/11/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS-e 2021/0000002654 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/11/2021 | 198.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/11/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/11/2021 | 300.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/11/2021 | 3000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMPLETO DE BUFFET COM ORGANIZAÇAO PARA A REALIZAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 2565. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/11/2021 | 1750.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2564 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/11/2021 | 1180.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE COLETES E CAMISAS DESTINADAS A SEMEC, COMFORME NFS Nº 2561. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/11/2021 | 2650.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS DA D20 DE PLACA MMV 1218/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB E MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 2573. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/11/2021 | 500.00 | 00008170520460 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00053943791491 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/11/2021 | 1990.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª MARIA GORETE DE SOUZA LIMA OCORRIDO DIA 14/11/2021, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 0000022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/11/2021 | 585.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE MACAÇOES DOS GARI ,AUXILIARES DE SERVIÇOS E COUVEIRO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2563 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/11/2021 | 596.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2556 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/11/2021 | 3000.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMABA DE PLACA OGD 6597/PB RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 2572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003036 | 16/11/2021 | 22500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COMFORME NFS Nº 00000001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/11/2021 | 440.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CAMISAS DESTINADOS A SEC. DA MULHER PARA REALIZAÇAO DAS AÇOES DO OUTUBRO ROSA, COMFORME NFS Nº 2562.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/11/2021 | 1182.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE GARRAFAS, PLACAS DE ALUMINIO E PLANFETOS DESTINADOS A SEC. DA MULHER PARA REALIZAÇOES DAS AÇOES DO OUTUBRO ROSA , COMFORME NFS Nº 2559. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00007842637440 | EVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/11/2021 | 1790.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS º 2574 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/11/2021 | 14.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10367-5 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/11/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/11/2021 | 4020.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) FRASCOS CORRESPONDENTE A 130 (CENTO E TRINTA) DOSES DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 00000543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/11/2021 | 2365.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2579. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/11/2021 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/11/2021 | 2405.00 | 00001654295426 | VANDEILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS SA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/11/2021 | 1430.00 | 00071600511490 | LINDOALDO DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS SA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2578. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO ART DE CONSTRUIDA DE 50 (CINQUENTA) UNIDADE HABITACIONAIS CONSTRUINDA NO LOTEAMENTO PEDRO MIGUEL NESTE MUNICIPIO COM CONCENIO PPH , COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/11/2021 | 9741.33 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO NA HONAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 65663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/11/2021 | 10022.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 10/2021 DO CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/11/2021 | 340.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 0003/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.802. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/11/2021 | 42291.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/11/2021 | 8102.00 | 09585448000199 | SERIDO AUTOPEÇAS - LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.009.680. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/11/2021 | 400.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TECNICO EM ENFREMAGEM , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/11/2021 | 10258.25 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A IMPRESSOES DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO ,ESCOLA MONICA, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DO CAMPO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000258. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/11/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1004958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/11/2021 | 3600.00 | 30639378000109 | JACKSON LUCAS SALDANHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRODUÇAO DE FOTOS E VIDEO REALIZADOS NAS AÇOES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB, COMFORME NFS_e Nº000005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/11/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8668 -1 (IPVA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/11/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COMFORME NFS Nº 2588 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003065 | 22/11/2021 | 1293.12 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE DIAGNOSTCO E MANUTEÇÃO EM SISTEMA DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/11/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00001073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/11/2021 | 7500.00 | 10833840000199 | F G DANTAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.000.060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/11/2021 | 800.00 | 00010251297411 | IZABELA CAROLINE SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DA SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00006535945421 | FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00013097536442 | DHOMINI SANTOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00007892830421 | FRANCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/11/2021 | 500.00 | 00009492673410 | RITA DE CASSIA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/11/2021 | 800.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FUNEBRES DO SRº DAMIAO MANOEL DE ARAUJO OCORRIDO DIA 19/11/2021, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 0000046. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/11/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVRSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/11/2021 | 11578.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/11/2021 | 5703.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/11/2021 | 7510.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/11/2021 | 4383.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/11/2021 | 420.00 | 00002524817474 | GILMAR DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIARIA AO COORDENADOR DE OBRAS PUBLICA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/11/2021 | 4.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/11/2021 | 202.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP , DESCONTADA NA C/C 7 765 8 (FUNDO ESPECIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/11/2021 | 5.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 ( CONTRATADOS PESSOAL ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 00000051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/11/2021 | 1794.16 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO TP Nº 0011/2021E Nº 0011/2021EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Nº 0004/2021 ,Nº 0064/2021 E Nº 00040/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/11/2021 | 795.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) DIFERENCA DO EMPENHO 2391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/11/2021 | 30098.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/11/2021 | 1004.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CODICO DE RECEITA 3676, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/11/2021 | 14469.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8668 1 ( IPVA ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/11/2021 | 125.91 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/11/2021 | 600.00 | 00004440071481 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA POR ACOMPANHAMENTO NAS INSCRIÇOES DO GARATIA SAFRA REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/11/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 3O DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS-e 00000027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/11/2021 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATOO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.827 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003098 | 25/11/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003095 | 25/11/2021 | 47698.81 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB,CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB MOTONIVELADORA ,TRATOR NEW HOLLAND ,PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 1070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003099 | 25/11/2021 | 20195.70 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM , OLEO DIESEL B 500 DESTINADOS AOS VEICULOS EDUCACAOIVECO ONIBUS/CITYCLASS 70C16 OFB -3729, MARCOPOLO ONIBUS VOLARE V8L EM NQB-4436, ,MARCOPOLO VOLARE V8L EM OGB-1220,CHEVROLET D20 MMV 1218 MARCOPOLO ONIBUS VOLARE V8L EM QFG-0443, VOLKSWAGEN NEOBUS MINI QSE9448, MARCOPOLO VOLARE V8L EM OGE-8957, VOLKSWAGEN ONIBUS 15.190 EOD QSE-9438, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1071. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/11/2021 | 950.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQD 6262/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 23773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMNETO 2021 BOMBEIRO 2021 DO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/11/2021 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD002/2021, E EXTRATO DE CONTRATO , COMFORME NF_e Nº 000.004.837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2021 | 50.64 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00007402417450 | FERNANDA FABIOLA SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/11/2021 | 500.00 | 00070605843406 | KAROLAYNE DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00002098061412 | MARIA DA GLORIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/11/2021 | 500.00 | 00004499430461 | ROSILENE DOS SANTOS TOBIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00007179883417 | JODINILVA NOBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00000830875409 | OSMAR BATISTA DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00007406638442 | JOAO WAGNER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00053943791491 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2021 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2021 | 700.00 | 00005321268401 | JOSENILTON SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00012644559413 | GLEYDSON OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2021 | 30117.85 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2021 | 36539.93 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2021 | 24888.91 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2021 | 43991.07 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2021 | 1677.09 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2021 | 14551.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2021 | 200719.72 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE NOVEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2021 | 11260.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2021 | 12970.58 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2021 | 88705.14 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB EFETIVOS REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DO 13º SALARIO DE 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2021 | 1221.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CODICO DE RECEITA 1107, COM NUMERO DE PROCESSO 11277-722.471/2021-81 REF. A 2ª PARCELA COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2021 | 1221.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CODICO DE RECEITA 1107, COM NUMERO DE PROCESSO 11277-722.471/2021-81 REF. A 3ª PARCELA COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2021 | 10309.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO DARF DO PREN - PGFN COM CODICO DE RECEITA 1734, REF. A 51º PARCELA COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DE ATRASO DE ENTRGA DA DCTF REFERENTE AOS MESSES DE ABRIL, MAIO , JUNHO E JULHO DE 2016 COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2021 | 37.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFRENÇA DO PASEP PA 02/2021 COM VENCIMENTO 25/10/2021 COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2021 | 24614.86 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2021 | 5185.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2021 | 10001.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2021 | 68.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇÃO CONTRATADOS REF. FOLHA DE SETEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2021 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EFETIVOS , COMISSIONADOS, EFETIVOS / COMISSIONADOS, INATIVOS, PENSIONISTA, EDUCAÇÃO EFETIVA 1 E 2 E COMISSIONADOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVA E COMISSIONADOS , GABINETE COMISSIONADOS,SEC. DA MULHER , AGRICULTURA TRASNPORTE REF.SO MES DE NOVEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 , COMFORME NFS_e Nº 00000005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - NOVEMBRO/2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004664 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2021 | 1300.00 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AVISO DE LICITAÇAO DE PREÇO Nº 00006/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.038.847 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2021 | 7930.83 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2021 | 1842.50 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REF. A A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2021 | 117.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : FINANÇAS EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REF AO 13º SALARIO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2021 | 73.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2021 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2021 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0058/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINDO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2021 | 7003.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2021 | 30599.74 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2021 | 16621.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2021 | 1151.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 E NFS_e Nº1000347 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2021 | 12595.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003163 | 01/12/2021 | 90419.10 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO BM 01 DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PROGRAMA AGROPECUARIA MDR CONTRATO DE REPASSE 1067805-47 ECONVENIO 8945328/2019 COMFORME NFS Nº 000071. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5 140-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2021 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1015948 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2021 | 125.78 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2021 | 800.00 | 00010698038479 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003167 | 01/12/2021 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00042493170482 | JOLICE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/12/2021 | 8557.38 | 29860725000131 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR 0079331409 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PASSAGEM AEREA EM VOO DE JOAO PESSOA A BRASILIA DF E DE BRASILIA DF A JOAO PB COM HOSPEDGEM MAIS CAFE DA MANHA NOS DIAS DE 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 ,CONFORME . NFS. Nº 1000002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00001750083450 | MARIA DAS VITORIAS COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE SAO JOSE DO SABUGI PB A SÃO PAULO SP PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00006183594431 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/12/2021 | 405.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE MEDALHAS VITORIAS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUE PINTO , COMFORME NF_e Nº 000.003.324. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003173 | 02/12/2021 | 114048.16 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REF. 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO REALIZADOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA PRAÇA ATAÍDE DOMICIANO NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB , OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0071/2021-GP , E DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, COMFORME NFS_e Nº 000001. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003177 | 03/12/2021 | 81573.44 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NOS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB , TP 003/2021 CONTRATO DA LICITAÇÃO 00058/2021 - CONTRATO DE REPASSE 1073349-34/ 2020 MINISTÉRIODO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMFORME NFS e N 000000004. | 00072021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003178 | 03/12/2021 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COMFORME NFS_e Nº 0000004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/12/2021 | 1400.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COMFORME MNFS_e Nº 1000276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/12/2021 | 8.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003175 | 03/12/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 00067/2021 E DISP. Nº 0017/2021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/12/2021 | 1191.00 | 00013233662459 | JOAO WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NA COMUNIDADE PENEDO E TAPUIO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/12/2021 | 1170.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO FLORESTA, SERROTE, PAU DARCO, SAO JOSE , LAGOA DO BERJINHO, E POÇO DO ANGICO )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/12/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/12/2021 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005632800423 | MARIA ELIZABETE GARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO SANDOIVAL JANUNCIO PORTEIRO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 01/11/2021 COMFORME NFS Nº 2613 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2614. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/12/2021 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2615. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/12/2021 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2616. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/12/2021 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2618. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2621. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/12/2021 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2626. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/12/2021 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2627. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/12/2021 | 21000.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 140 (CENTO E QUARENTA ) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2620 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/12/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. NFS. N° 2623 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/12/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2625. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/12/2021 | 1250.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2671. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/12/2021 | 1750.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO (SERVENTE) EM SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00010483782416 | MAURICIO DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/12/2021 | 799.99 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.604. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/12/2021 | 4820.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ENCERAMENTO DO ANO LETIVO , COMFORME NFS Nº 2668. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/12/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NF Nº 649 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/12/2021 | 3708.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 309(TREZENTOS E NOVE) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/12/2021 | 1072.00 | 00008125781471 | RONARIO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO(SERVENTE) NO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 2673. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/12/2021 | 1930.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 2672. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/12/2021 | 1628.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/12/2021 | 123.30 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00071029-1 CAIXA ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/12/2021 | 11.20 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/12/2021 | 300.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTAO PUBLICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB , PARA O ESCRITORIO DE DR. JOHNSON GONÇALVES PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/12/2021 | 1790.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSº 2719. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/12/2021 | 1770.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM PREDIOS DA SEC. DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2021,REF. A DEBITO COMFORME DOCIUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA REF. A 12º PARCELA COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 2738 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/12/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM NOVEMBRO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/12/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021, CONF. NFS Nº 2736 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142 X (DIVERSO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/12/2021 | 36.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/12/2021 | 2220.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMALR$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFS Nº 2713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/12/2021 | 2970.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL AR$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFS Nº 2714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/12/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/12/2021 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/12/2021 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2751. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/12/2021 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2750 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/12/2021 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2749 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/12/2021 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2746. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/12/2021 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.RIACHO DA SERRA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2717. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/12/2021 | 920.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2716. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/12/2021 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2727 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/12/2021 | 1253.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2726.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/12/2021 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2725. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/12/2021 | 1013.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2724 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/12/2021 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2723 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/12/2021 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2722. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/12/2021 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO NO EJA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2721 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/12/2021 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2718 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/12/2021 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E.INFANTIL MONICA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2734 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/12/2021 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2733 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MARCOPOLO/ VOLARE DE PLACAS OGE 8950/PB, OET 7353/PB, OGB 1220/PB, NQB 4436/PB, E VW NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. N°2711. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIUIDADORA NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COMFORME NFS Nº 2732. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2731 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/12/2021 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2730. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/12/2021 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2729. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/12/2021 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2728. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/12/2021 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2741. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/12/2021 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2740. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/12/2021 | 420.00 | 00070605802475 | GABRIELLA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) DIAS DE ATESTADOS DA PROFESSORA NIEDJA , 03 (TRES)) DE JEAN E 01 (UM) DE NEILZA , COMFORME NFS Nº 2767. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/12/2021 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. I . MONICA REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2743. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/12/2021 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2742. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SE. DA MULHER REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 2402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2763. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. NFS. N°2772 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2774 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/12/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/12/2021 | 4807.20 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE FITA DE LED E MANGUEIRA DE LED DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE , COMFORME NF_e Nº 000.001.962 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003284 | 09/12/2021 | 22948.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.181 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/12/2021 | 20495.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/12/2021 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2756. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/12/2021 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2757. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/12/2021 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2759. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/12/2021 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2761. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/12/2021 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. INFANTIL MONICA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2762. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/12/2021 | 660.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIAS REL. A SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORA LUCINALVA 05 (CINCO) KATIA NYELE 05 (CINCO) 01 (UM) DE RITA ARAUJO NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO POR ESTAR DE ATESTADO , COMFORME NFS Nº 2764. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00006715855412 | JOSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA GEOMARIA BEZERRA DA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR COMFORME NFS Nº 2765. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/12/2021 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2775. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/12/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2773. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003271 | 09/12/2021 | 8400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R 7.5 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.616. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003272 | 09/12/2021 | 15600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80 R 22.5 DESTINADO AO VEICULO VW/15 190 EOD E HD ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e 000.003.615. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/12/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 2778. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003281 | 09/12/2021 | 27589.32 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.653. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/12/2021 | 1301.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 137(CENTO E TRINTA E SETE ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.655. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/12/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. NFS. N° 2758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/12/2021 | 24000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CENSO HIDRICO PARA LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS, REGISTRO FOTOGRAFICOS, RELATORIOI TECNICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILKIDADE TECNICA -ART, NOS POÇOS JA EXISTENTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME CONTRATO E, ANEXO E NFS Nº 2782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/12/2021 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0005/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.893. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/12/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 2783 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/12/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/12/2021 | 58.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/12/2021 | 11020.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003287 | 10/12/2021 | 13455.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6.500 UND. IMPRESSÃO COLORIDA/XEROX, 19.000 UND. IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO/XEROX, 300 UND. ENCADERNAÇÃO 21X30CM DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 0000000197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/12/2021 | 30387.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/12/2021 | 500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2021 | 2430.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.058. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2021 | 668.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2021 | 42.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2021 | 1695.04 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS CONTRATO Nº 0006/2021 ,Nº 0011/2021 E Nº 00015/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2021 | 5925.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REFORMA DAS DUAS CONCHAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC . DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº 0000257 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2021 | 8300.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA E FEIXE DE MOLA NO VEICULO CAMINHAO 4400 DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NFS-e Nº 0000258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003288 | 10/12/2021 | 13815.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 3.000 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO,7.000 UND. XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO, 500 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA2.500 UND. XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA 500 UND. IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, 2.000 UND. X DESTINADA AS ESCOLAS ESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000000198 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003293 | 10/12/2021 | 11830.50 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,(MERENDA ESCOLAR) COMFORME NF_e Nº 000.000.057. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2021 | 500.00 | 24596666000112 | OFICINA GR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BUCHA + SOLDA DA RETROESCAVADEIRA VEICULO PERTECENTEA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000093 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/12/2021 | 1310.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MARCOPOLO/ VOLARE DE PLACAS OGE 8950/PB, OET 7353/PB, OGB 1220/PB, NQB 4436/PB, E VW NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. N°2711. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/12/2021 | 3570.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CANECAS PARA O DIA DA MERENDEIRA, KIT DIRETOR, KITS PROFESSOR, BONECOS E CANECAS PARA OS PROFESSORES DA ZOMNA RURAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 1799 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003303 | 13/12/2021 | 4928.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO DE BOMBA DAAGUA, CAIXA DE DIREÇÃO E EMBREAGEM E SOLDA ELETRICA E OXIGENIO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003304 | 13/12/2021 | 5456.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO DE FREIOS, ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA, INJECAO E RODAS DESTINADO O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003305 | 13/12/2021 | 6439.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003306 | 13/12/2021 | 5799.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003307 | 13/12/2021 | 4168.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/12/2021 | 2890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA 4B ,01 (UM) MOTOR DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS MALHADA VERMELHA E SAO JOSE NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/12/2021 | 1267.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS PARA A BOMBA E O MOTOR DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS MALHADA VERMELHA E SAO JOSE NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº000.002.289 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/12/2021 | 61.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/12/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/12/2021 | 400.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A PEQUENA REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00004760499466 | MARIA DAS GRAÇAS MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/12/2021 | 1695.04 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS CONTRATO Nº 0021/2021 ,Nº 0005/2021 E Nº 00073/2021 COMFORME NF_e Nº 000.004.909. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/12/2021 | 27.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003322 | 14/12/2021 | 5215.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.010.347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/12/2021 | 735.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CAMISAS E COLETES DA SEMEC COMFORME NFS Nº 2816 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/12/2021 | 596.50 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE DIVERSOS CAIXINHAS PARA CONVITE, PARA BOLO DE POTE ADESIVOS E IMPRESSOES DE ADESIVOS EM PLASTICO , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2817. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/12/2021 | 1310.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICO NA INAUGURAÇAO DA PAVIMENTAÇAO DA ZONA URBANA E RURAL, ESGOTAMENTO SANITARIO, DA ESCOLA FNDE 12 SALAS, O PORTAL E O TERRENO AONDE AI SER CONSTRUIDA AS CASAS E DA PRAÇA ATAIDE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nª 2813 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/12/2021 | 1025.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MARCINEIRO EM PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2805. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/12/2021 | 953.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE E A FORMATURA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2801. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/12/2021 | 655.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR E ESCOLA INFANTIL MONICA NESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2800. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003323 | 14/12/2021 | 4494.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.346. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003324 | 14/12/2021 | 5280.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003327 | 14/12/2021 | 3740.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO DE FREIOS, SUSPENSAO DIANTEIRA, E EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003486. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003328 | 14/12/2021 | 4675.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO EM RODAS, BPOMBA DE AGUA, CAIXA DE DIREÇÃO E RECONDICIONAR EIXOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003487. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003329 | 14/12/2021 | 1408.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS ELETRICO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003488. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003330 | 14/12/2021 | 202.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003489. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/12/2021 | 3450.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMABA DE PLACA OGD 6597/PB RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA E CARRO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFSNº 2811 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/12/2021 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/12/2021 | 655.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR E ESCOLA INFANTIL MONICA NESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 2800. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10.3675 (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/12/2021 | 6950.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS PROJETOS E ORÇAMENTOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A COMUNIDADE BREJINHO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA JOSÉ JAIME DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABIGI PB , COMFORME NFS Nº 2821 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/12/2021 | 8000.00 | 44198149000100 | LUA ELETRICISTA E MANUTENÇÃO EM GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ELETYRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA PRAÇA HIGINO BATISTA NESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 2820 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/12/2021 | 1550.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUSA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE SOUZA PB, POMBAL E SUME A DESPOSIÇAÕ DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2823. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3( CONTRATADOS PESSOAL EDUCAÇÃO ) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/12/2021 | 93.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 22413-8 (FUNDEB) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/12/2021 | 1100.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0051/2020 E CONTRATO Nº 001/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/12/2021 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 1005082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/12/2021 | 92.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/12/2021 | 1243.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140-3(FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/12/2021 | 3657.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/12/2021 | 5154.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RFB PREV OB COR DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/12/2021 | 216.51 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PASEP DESCONTADA NA C/C 7765-8 ( F. especial ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/12/2021 | 174.10 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00071029-1 CAIXA ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/12/2021 | 800.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NOBREGA 59190590449 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIVROS DE ZE LIMEIRA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA , COMFORME NFS_e Nº 0000003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/12/2021 | 52.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/12/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00008655495409 | JOSÉ MARCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/12/2021 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/12/2021 | 20219.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/12/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBROO DE 2021, COMFORME NFS-e 00000040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/12/2021 | 27.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/12/2021 | 6383.00 | 26680466000179 | FELIPE RONALD QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM RADIADOR AGUA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 000000936. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/12/2021 | 6383.00 | 26680466000179 | FELIPE RONALD QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RADIADOR NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 000000100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003359 | 17/12/2021 | 34403.15 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ADITIVO DE CONTRATO 73/2021 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEPEDO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL: SITIO BREGINHO COMFORME BOLETIM DE MEDICAÇ EM ANEXO E NFS N° 0000000018. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/12/2021 | 300.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICNA VETERINARIANO CENTRO EDUCACIONAL DE NSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003361 | 17/12/2021 | 27559.54 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM , OLEO DIESEL B 500 DESTINADOS AOS VEICULOS EDUCACAOIVECO ONIBUS/CITYCLASS 70C16 OFB -3729, MARCOPOLO ONIBUS VOLARE V8L EM NQB-4436, ,MARCOPOLO VOLARE V8L EM OGB-1220,CHEVROLET D20 MMV 1218 MARCOPOLO ONIBUS VOLARE V8L EM QFG-0443, VOLKSWAGEN NEOBUS MINI QSE9448, MARCOPOLO VOLARE V8L EM OGE-8957, VOLKSWAGEN ONIBUS 15.190 EOD QSE-9438, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1074. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/12/2021 | 560.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE MONITORES, MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR ,CONSERTO NOBREAK, REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E BACKUP NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERETENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000092.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/12/2021 | 72.05 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00073938939400 | WILMA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003360 | 17/12/2021 | 4416.73 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RE. AO MES DE DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 00000099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2021 | 10247.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 11/2021 DO CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2021 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXTRATO DE CONTRATO Nº 0080/2021 E AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DV 0019/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.923. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2021 | 1500.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB NO SITE : HTTPS: WWW.PORTALVALENOTICIAS.COM.BR/SAO JOSE DO SABUGI,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COMFORME NFS_eNº 00000102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003374 | 20/12/2021 | 5003.86 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003375 | 20/12/2021 | 21102.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2021 | 55.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2021 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2021 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.924. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2021 | 746.37 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 06(SEIS) BOLAS FUTSAL PENALTY E 01 (UMA) BOLA FUTSAL NIKE DESTINADOS A SEC, DE EDUCAÇÃO E DESPORTE DESTE MUNICIPIO,COMFORME NF_e Nº 000.003.336 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2021 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003373 | 20/12/2021 | 10980.48 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.664. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003376 | 20/12/2021 | 19475.70 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.660. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2021 | 44158.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003369 | 20/12/2021 | 66224.48 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRA TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PROGRAMA AGROPECUARIA MDR CONTRATO DE REPASSE 1067805-47 COMFORME NFS Nº 000073. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/12/2021 | 13600.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003402 | 21/12/2021 | 20495.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003408 | 21/12/2021 | 3247.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 029532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003409 | 21/12/2021 | 4520.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 029533 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003410 | 21/12/2021 | 43469.37 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1º PAGAMENTO (EVENTO01) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ADEQUADAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, CONFORMECONTRATO Nº 0073/2021 E CONVENIO 1073769-20 E NFS_e Nº 0000023. | 00082021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/12/2021 | 7150.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO: DA SEMEC, DOS PROFESSORES DA ESCOLA DO CAMPO, DA ESCOLA MANOEL PINTO E CRECHE E FORMATURAS DAS ESCOLAS ( CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA MONICA E MANOEL PINTO), COMFORME NFS Nº 2843. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/12/2021 | 1996.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | 1ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TABLET M7S LITE - PRETO DESTINADOS AOS ALUNOS DO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO REALIZADO NO PROJETO SETEMBRO VERDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUE PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.004.375. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003390 | 21/12/2021 | 4494.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.346. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003391 | 21/12/2021 | 5280.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.010.345. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003392 | 21/12/2021 | 3740.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO DE FREIOS, SUSPENSAO DIANTEIRA, E EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003486. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003393 | 21/12/2021 | 4675.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A SERVIÇOS MECANICO EM RODAS, BPOMBA DE AGUA, CAIXA DE DIREÇÃO E RECONDICIONAR EIXOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3729 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003487. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/12/2021 | 16860.13 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/12/2021 | 19515.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/12/2021 | 10251.75 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCAÇÃO EFETIVOS, ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS E EFETIVO I E II ,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, TRANSPORTE E GABINETE COMISSSIONADOS E FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/12/2021 | 5616.67 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS REF. AO 13º SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/12/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003381 | 21/12/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 1003659.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2021 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 101637 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00006979379410 | ANTONIO IZIDRO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL(TECENDO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE SÃO JOSE DO SABUGI PB), COMFORME NFS Nº 2831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00006979379410 | ANTONIO IZIDRO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL(GUIA LOCAL COMERCIOSÃO JOSE DO SABUGI PB), COMFORME NFS Nº 2833 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/12/2021 | 300.00 | 00012306178410 | HOSANA DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIORA PARA O ALMOÇO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SETOR INTERNO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB DE COMFORME NFS Nº 2839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/12/2021 | 4625.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | 1ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) CADEIRAS E 01 (UMA) EMPRESSORA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.004.376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/12/2021 | 9333.33 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURAREF. AO 13º SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003401 | 21/12/2021 | 11020.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003403 | 21/12/2021 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃODE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DOPROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, REF. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME NFS_e Nº 00000001180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/12/2021 | 89.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINANÇA ,SEC. DA MULHER, GABINETE AGRICUTURA ,INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REF.AO 13º SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/12/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2021 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COMFORME NFS Nº 2836 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/12/2021 | 5900.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003405 | 21/12/2021 | 44209.62 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PBE O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/12/2021 | 4583.34 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF. AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00002690640449 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/12/2021 | 61.85 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) ref a data do dia 21/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISAS QUANTITATIV A LEVANTAMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICAR POSSIVEOS PROBLEMAS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI , COMFORME NFA Nº 202109333 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/12/2021 | 1496.80 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP Nº 00018/2021 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 0074/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.933. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/12/2021 | 50.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0003424 | 23/12/2021 | 49980.20 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB. , COMFORME NF_e Nº 000.000.071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/12/2021 | 5000.00 | 00005099974490 | AILTON SANTOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO SENDO 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, 01 (UMA) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02 (DUAS) A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 2846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/12/2021 | 74.10 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 7765-8 (FUNDO ESPECIAL ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/12/2021 | 5000.00 | 41842443000107 | PRESERV SOLUÇOES AMBIENTAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM GPS GEODESICO NA COMUNIDADE RURAL BREJINHO, PARA PROJETO DE CALÇAMENTO DE ELEVAÇÃO ACENTUADA. E FILMAGEM POR MEIO DE DRONE, LEVANTAMENTO DE UMA FAIXA NA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS PARA FINS DE LOCAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMFORME NFS_e Nº 90996. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00008640067481 | ERIVAN ARAUJO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003426 | 23/12/2021 | 17464.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VW EOD E ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.009.667. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003427 | 23/12/2021 | 16973.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEF. A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VW NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE PLACA QSE 9448/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.009.668. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003419 | 23/12/2021 | 34587.20 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REF. 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO REALIZADOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA PRAÇA ATAÍDE DOMICIANO NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB , OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0071/2021-GP , E DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, COMFORME NFS_e Nº 000002. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/12/2021 | 1000.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LEVANTAMENTO DE CARGA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO ,COMFORME NFS_e Nº 0000002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A INSTALAÇAO ELETRICA DE ILUMINAÇÃO NATALINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/12/2021 | 47.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2021 | 360.00 | 00004090114446 | EDVALDO SANTOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR (MUSICA AO VIVO) NA CONFRATERNIZAÇÃO DO SETOR INTERNO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB DE COMFORME NFS Nº 2878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - DEZEMBRO/2021, COMFORME NFS_e Nº 2021/000004751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. NFS-e 2021/0000004750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/12/2021 | 49.10 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2021 | 2940.00 | 24817863000114 | GAT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES NO VEICULO CAÇAMA DE PLACA OGD 6597/PB PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000 572.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003436 | 27/12/2021 | 149284.21 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A 1ª (PRIMEIRA)MEDIÇÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO Nº 00010/2021 GP , REPASSE Nº 1063970-88 E SICONV Nº 887407 E NFS Nº 122. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2021 | 6162.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2021 | 3854.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2021 | 5731.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2021 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E NFS_e Nº1000378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/12/2021 | 2520.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 900079231. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2021 | 10899.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003447 | 28/12/2021 | 2369.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOMBA D AGUA, PORTA ESCOVAS E BORRACHA ESTABILIZADORA DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5901. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003448 | 28/12/2021 | 5203.31 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8LDE PLACA OGB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5903. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003449 | 28/12/2021 | 3505.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COROA , MOLA 1 A FEIXE DIANTEIRO E MOLA PARABOLICA DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5904. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003450 | 28/12/2021 | 1791.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAIXA DIREÇÃO , CUICA FREIO E AMORTECEDOR DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5906. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003451 | 28/12/2021 | 4628.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE KIT EMBRAGEM DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5907. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003452 | 28/12/2021 | 2348.97 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOMBA HIDRAULICA, MANCAL SUPORTE CENTRAL E ENGRENAGEM CAMBIO DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5909. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003453 | 28/12/2021 | 4125.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5911. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003454 | 28/12/2021 | 2573.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MOLA PARABOLICA, SENDOR E ENGRENAGEM DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5912. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003455 | 28/12/2021 | 2465.73 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 5915. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2021 | 5484.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CANECAS COM CAIXA, KITS NATALINO INFANTIL E PARA OS PROFESSORES, SQUEZE PARA AS ESCOLAS DO CSAMPO, SACOLAS PERSONALIZADAS PARA A TURMA DO 5º ANO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 2897 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00001231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2021 | 7800.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS,VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO., COMFORME NFS Nº 2892. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/12/2021 | 1150.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS GRANDE , 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS, 10 (DEZ) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000882. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2021 | 4400.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE KITS PERSONALIZADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR INTERNO DA PREFEITURA , COMFORME NFS Nº 2898. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 8667-3 (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2021 | 28.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00013649234408 | CHAYANI ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2021 | 800.00 | 00051042509468 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2021 | 800.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00069182302472 | MANOEL EFIGENIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2021 | 800.00 | 00002650180480 | JOSE GABRIEL MOUZINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003466 | 29/12/2021 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003252. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/12/2021 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB,REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003481 | 29/12/2021 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 NFA. Nº 2913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2021 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM DEZEMBRO DE 2021, CONF. NFS. Nº 2914. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2021 | 1029.20 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.612. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003501 | 29/12/2021 | 7588.35 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003503 | 29/12/2021 | 5458.91 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2021 | 180.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMNSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2021 | 1610.40 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2021 | 2250.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA , BANDEJA DE FRIOS, PUDIM, SOBREMESAS E TORTA DOCE DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 2937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2021 | 900.00 | 00008125781471 | RONARIO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO(SERVENTE) NO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 2942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2021 | 1790.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 2943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2021 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2021 | 3504.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 292(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS ) ALMOÇOS A R$ 12,00(DOSE REAIS)CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2933. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2021 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 , COMFORME NFS_e Nº 00000012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2021 | 36.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003467 | 29/12/2021 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 00067/2021 E DISP. Nº 0017/2021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2906. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2021 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 2915. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2021 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2916. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2021 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. NFS. N° 2920. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2021 | 2250.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMALR$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA COMFORME NFS Nº 2927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2021 | 2970.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFS Nº 2928. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2021 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2899. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/12/2021 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2900. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/12/2021 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2901. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2904. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2910. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2021 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2911. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2021 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2917. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2021 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2923. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2021 | 1005.64 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.611. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003502 | 29/12/2021 | 25992.05 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.679. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003504 | 29/12/2021 | 5022.54 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.682 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2021 | 665.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.685. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003508 | 29/12/2021 | 8040.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,(MERENDA ESCOLAR) COMFORME NF_e Nº 000.000.062. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2021 | 8360.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA , BANDEJA DE FRIOS, PANQUECAS E4 BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 2938. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/12/2021 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. NFS. N° 2907 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2021 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2909. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2918. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2919. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. NFS. N°2922 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,COMFORME NFS Nº 2924. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2021 | 1457.00 | 40729218000104 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE FITA DE LED 5050 RABICHO CABO DE FFORÇA PARA FITA DE LED DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE , COMFORME NF_e Nº 000.000.016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003499 | 29/12/2021 | 15051.10 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003500 | 29/12/2021 | 24270.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 000.001.183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2021 | 900.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANMTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2021 | 1250.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS REALIZADOS EM PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2941 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2021 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003530 | 30/12/2021 | 88461.41 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO Nº 00010/2021 GP , REPASSE Nº 1063970-88 E SICONV Nº 887407 E NFS Nº 126. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2021 | 30599.74 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2021 | 16621.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2021 | 1151.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2021 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFA Nº 2951. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003524 | 30/12/2021 | 21636.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, VW/ NEOBUS MINI DE PLCA QSE 9448/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB E BVW/15 190EOD DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1086. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2021 | 30192.85 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 02 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2021 | 36158.27 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2021 | 24245.58 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2021 | 36083.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2021 | 1118.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EJA CONTRATADO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2021 | 1200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2021 | 214459.55 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 70% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2021 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO : 60¨% E 40% REF.AS FOLHAS DE DEZEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2021 | 42085.59 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2021 | 39454.91 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2021 | 41986.95 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2021 | 40289.26 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2021 | 39121.57 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2021 | 41986.95 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2021 | 815.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 000550 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2021 | 5800.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORM NFA Nº 2988. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2021 | 7100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003523 | 30/12/2021 | 60426.59 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , RETROESCAVADEIRA, E O TRATOR NEW HOLLAND, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1085. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2021 | 7003.81 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2953. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2021 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2955. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2021 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NFS Nº 2956. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00010707797411 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS DA EMPRESA ALCILEIDE ANDREZA DA SILVA ME COMFORME CONTRATO Nº 10/2021 E NOTA FISCAL Nº 2957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2021 | 112.22 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2021 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINDO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2021 | 24448.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2021 | 5385.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2021 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2021 | 10367.94 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2021 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO :,GABINETE, TRANSPORTE COMISSIONDOS , EDUCAÇÃO EFETIVA, EFETIVA 2 E COMISSIONADOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS, FINANÇAS EFETIVOS ,COMISSIONADOS, PENSAO E INATIVOS E AGRCULTURA COMISSIONADOS REF. DEZEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2021 | 2100.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2021 | 47.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ,FINANÇA , EDUCAÇÃO EJA E EDUCAÇÃO CRECHE E EDUCAÇÃO MONICA CONTRATADOS REF.A DEZEMBRO 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2021 | 90.35 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 6 00000009-0 (CAIXA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2021 | 1120.00 | 00010084624469 | VALERIA LILIAN DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROSAS EM EVA PARA O ENCERRA DO SETEMBRO AMARELO, ROSETAS PARA AS BNADEIRAS DO MUNICIPIO , ESTADO E BRASIL DOS ORGAOS MUNICIPAIS E CONFECÇOES DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2981. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003525 | 30/12/2021 | 3919.66 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2021 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE COMISSIONADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2021 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024