| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2021 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2021 | 1600.00 | 00099376628420 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00026875549875 | EDNEIDE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2021 | 300.00 | 00008716755448 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2021 | 4750.00 | 00007443488467 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo em gessos de várias escolas do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2021 | 2330.00 | 00007443488467 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo em gessos de várias escolas do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2021 | 2702.08 | 39823929000156 | JUDIVAN CARLOS BARBOSA LTDA | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2021 | 800.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, junto ao escritório de contabilidade ECLOPAN. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2021 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2021 | 16343.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 60%, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2021 | 13727.64 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Pré-escolar-FUNDEB 60%, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 25001.96 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 60%, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 34931.64 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 60%, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2021 | 1800.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2021 | 790.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de tanque auxiliar do radiador, destinado a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2021 | 4800.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2021 | 810.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2021 | 380.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PEÇAS E AESSORIOS PARA VEICULOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mola traseira - FO e pino centro 12 x 14 C.B. destinado a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 6721.30 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2021 | 530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2021 | 5448.36 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2021 | 1940.00 | 21772352000135 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2021 | 1800.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2021 | 600.00 | 00009376842448 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00007438348440 | DIANA MENDES BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2021 | 400.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta médica para sua mãe EDNEIDE FERREIRA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 400.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2021 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2021 | 7096.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/12/2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, pra atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de JANEIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2021 | 2400.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2021 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2021 | 7000.00 | 24320965000120 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados a este município no período: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2021 | 390.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de Licitação - tomada de preço 001/2021 no Jornal DOU no dia 07/01/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 390.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de Impugnação e resposta - tomada de preço Nº 001/2021 no Jornal DOU no dia 21/01/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2021 | 3550.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na produção e instalação de portas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 1825.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração, mes de janeiro de 2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2021 | 100.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Juru-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2021 | 7650.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2021 | 4540.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2021 | 1310.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração, mes de janeiro de 2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2021 | 2147.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria de Administração do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2021 | 4258.85 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Administração do Municipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2021 | 1170.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de julgamento de habilitação e proposta de preços processo administrativo Nº 002/2021; aviso de licitação pregão eletrônico Nº 001/2021 e aviso de licitação pregão eletrônico Nº 002/2021 no Jornal DOU no dia 25/01/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2021 | 1378.78 | 13477477000457 | MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de um smartphone sansung galaxy A21s 64 GB 6,5" camera quadrupla 48 MP 8 MP 2 MP, destinado a Secretaria de Finanças. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2021 | 1542.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competêmcia: 12/2020, da folha de do programa criança feliz, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2021 | 600.00 | 00008581874428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2021 | 400.00 | 00006004749419 | MARIA LINDALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2021 | 3030.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2021 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2021 | 3321.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2021 | 4235.70 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação do Municipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2021 | 13555.66 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de janeiro/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2021 | 26057.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 12/2020, da folha de servidores da educação-FUNDEb-60%, mês de dezembro de 2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2021 | 8233.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2021 | 6076.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2021 | 810.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2021 | 390.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2021 | 55.14 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica. Conforme débito em conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2021 | 648.00 | 00003416587405 | JOSE CLAUDIO AGOSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura, em 4 horas de trator de esteira no sítio Almas, zona rural do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2021 | 500.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2021 | 4800.00 | 00086570706420 | ALUIZIO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia nasal, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00094365172468 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de funeral de sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2021 | 2300.00 | 00004055983433 | MARIA NINOSA DE SIQUEIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00002810185450 | ANA LÚCIA SIQUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2021 | 9600.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2021 | 4800.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de compra de medicamentos controlados, conforme laudo médico, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2021 | 250.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2021 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de extrato do 1º aditivo ao contrato Nº 017/2020 no Jornal DOU no dia 30/12/2020. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2021 | 780.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de extrato do 11º aditivo ao contrato Nº 020/2018 - tomada de preços Nº 003/2017 e extrato do 11º aditivo ao contrato Nº 021Q2018 - tomada de preços Nº 001/2018 no Jornal DOU no dia 29/12/2020. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2021 | 784.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2021 | 1200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2021 | 252.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração, mes de janeiro de 2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2021 | 5601.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 650.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 200.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 2000.00 | 00068411251420 | JOSELIA P LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas do municipio, para tratamento médico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 300.00 | 00049110403434 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 7800.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de piçarrpara, para manutenção de estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 120.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 2000.00 | 00011315971410 | MARIA ESTEFANY DE A L FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 3920.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação e conserto de pneus dos ônibus escolares. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 715.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de alinhamento de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 1370.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a cidade de Patos-PB, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Ação Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados no fornecimento de lanches para a Secretaria de Administração do Município no mês de JANEIRO/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 2490.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secreataria de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 600.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 1900.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço do Gabinete. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 2691.17 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 17538.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, competência: 30/12/2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 9379.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, competência: 30/12/2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 527.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, competência: 30/12/2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 538.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, competência: 30/12/2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de JANEIRO DE 2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de JANEIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 3850.00 | 00002821065450 | CICERA EDNAIRAN LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Finanças no exercício anterior/2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 600.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 113.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 8.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta CID, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do PASEP, em conta FPM, confomre anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do PASEP, em conta FPM, confomre anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 9217.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FPM, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 6794.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 471.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta ITR, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de JANEIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 1450.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de ratificação e adjudicação processo administrativo Nº 007/2021; extrato de contrato processo administrativo Nº 007/2021; reaviso de licitação pregão eletrônico Nº 02/2021 e reaviso de licitação pregão eletrônico Nº 001/2021 no Jornal DOU no dia 27/01/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 07 a 27/01/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 1902.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA L BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, na autenticação de documentos, registros e tiragem de xérox, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de licitação, pregão eletrônico 002/2021, no jornal DOU, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 23218.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 01/2021, da folha de servidores, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 3450.00 | 00003955980448 | LUCIANO PAZ DE BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Administração Municipal, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 1900.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de JANEIRO DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 233.62 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, no mês de JANEIRO 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de janeiro de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 9127.02 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 88.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 480.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 688.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 3200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 810.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 810.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a cidade de Patos-PB em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 7300.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA S NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 5300.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de JANEIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 600.00 | 00070816575401 | CRISTINA PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00004486363442 | EDILEUZA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho WARLEY (portador de diabetes), no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a LeiMunicipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 12600.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para custear despesas com o fornecimento de 16 (dezesseis) latas/mês de fórmula láctea FORTINI, como alimentação especial para a menor ANA VITÓRIA DOS SANTOS, com microcefalia, e tambem custear despesas com aluguel na cidade deTriunfo-PE, pois a mesma precisa se locomover diariamente para tratamento de hemodiálise, de DEZEMBRO A JANEIRO , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 3600.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento nefrológico para seu filho, no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE L D SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00004969652473 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 400.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagens para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 200.00 | 00006004749419 | MARIA LINDALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 600.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00099376342453 | CRISTIANE BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 730.00 | 00058212779491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 730.00 | 00002955781495 | GLEIDES MARY MELO GOES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 1577.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competêmcia: 01/2021, da folha de do programa criança feliz, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 250.00 | 00010337703450 | MARIA DAS DORES BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ultrassônografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 300.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 9600.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021, por se tratarde pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 200.00 | 00005514247457 | LUCINEIDE POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 300.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com otorrinolaringolista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 4685.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 2075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 6600.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 3100.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00005699914471 | CICERO BELARMINO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em roços de estradas vicinais do municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00002871791414 | JOSÉ NICACIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em roços de estradas vicinais do Sítio Pau Ferrado pertencente ao Municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 3974.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, mês de janeiro de 2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 4967.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque 13.180 WORK DSC 275, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, mês de janeirode 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 4971.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, mêsde janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 3467.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, mêsde janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 8490.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa FNE-4620-PE, e 01(um) veículo vw 13.180, modelo: euro3 worker, ano/modelo: 2006/2006, cor:branca, placa: DSC-2688-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de janeiro de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 1990.00 | 00021334788847 | SONEDIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da rede de abastecimento d'água do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 3300.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vários serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 1680.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na retirada de entulhos e limpeza em geral. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na retirada de entulhos e limpeza em geral. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 11711.17 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 6010.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 3990.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, na Escola Joaquim Antas Florentino no exercício do ano 2020. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 1340.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secreatria Municipal de Educação, no fornecimento de salgados. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00004363563419 | LUCELMA ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secreatria Municipal de Educação, na escola Joaquim Antas Florentino, no exercício do ano 2020. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 12280.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 12230.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mes de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 24140.31 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1902.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA L BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, na autenticação de documentos, registros e tiragem de xérox, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 3850.00 | 00002821065450 | CICERA EDNAIRAN LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação no exercício anterior/2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 465.40 | 00776574000156 | SUBMARINO - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(um) nobreak, destinado a Escola Alzira Moura Magalhaes, conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 5300.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 28067.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 01/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEb-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 7439.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 4200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2021 | 6294.80 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 2150.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2021 | 350.00 | 00004724487496 | ANTONIO PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2021 | 250.00 | 00004042462499 | GENEILDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2021 | 300.00 | 00011682622673 | ANDELIAS FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2021 | 500.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2021 | 784.25 | 00693191000114 | G B C NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2021 | 2183.87 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2021 | 2287.20 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2021 | 300.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2021 | 400.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2021 | 780.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de aviso de homologação e adjudicação tomada de preços Nº 001/2021 e extrato de contrato tomada de preços Nº 001/2021, no jornal DOU, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2021 | 752.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2021 | 3000.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2021 | 1440.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recuperação de 12 bicos, troca e reparo de cilindro de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2021 | 4552.69 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais elétrico, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2021 | 472.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação e conserto de pneus dos ônibus escolares. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de capacitação e consultoria, para gestores e técnicos, professores, consultoria na aplicação do Censo Escolar, na perspectiva de aumentar a arrecadação do FUNDEB. Conforme documentação em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2021 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório de Contabilidade "Ecoplan" e Receita Federal do Brasil-RFB, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2021 | 95.03 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 14 de fevereiro de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês deJANEIRO DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2021 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de projetos desta Edilidade, como também Secretaria Estadual de Infraestrutura, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2021 | 6500.00 | 19142110000116 | PAULO SERGIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atualização e registro dos bens móveis adquiridos pela Prefeitura Municipal de São José de Princesa-PB,amps de 2017, 2018 e 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00011315971410 | MARIA ESTEFANY DE A L FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados nos arquivos da secretaria de administração, durante os meses de setembro e outubro de 2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00011315971410 | MARIA ESTEFANY DE A L FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados nos arquivos da secretaria de administração, durante os meses de novembro e dezembro de 2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2021 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2021 | 560.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consultas médicas, para suas filhas menores, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2021 | 1200.00 | 00008723700467 | CRISTINA DA SILVA CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2021 | 1900.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2021 | 400.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2021 | 200.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de cancer de mama, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000246 | 10/02/2021 | 161782.04 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 1ª(primeira) medição dos serviços de engenharia, na execução da reforma e ampliação da Escola Joaquim Antas Florentino, localizada no Povoado Patos de Irerê, Município de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00082008 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2021 | 638.00 | 00002120349444 | ERALDO SATES CRESCENCIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de soldas em equipamentos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2021 | 5200.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de infraestrutura do municipio, no conserto de calçamento na zona urbana da cidade, coforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2021 | 8085.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na limpeza geral com retirada de entulhos da zona urbana da cidade, período de fevereiro a dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2021 | 1050.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na retirada de entulhos. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000247 | 11/02/2021 | 28766.65 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender aos serviços prestados/executados na 4ª(quarta) e última medição da ampliação e melhorias do Estádio Municipal de futebol de São JOsé de Princesa-PB, conforme Contrato de repasse nº 1000881-37/2012 ME, Esports de grande eventos, Siconv nº 778479, Tomada de Preço nº 003/2017, Contrato nº 020/2018, conforme documentação em anexo. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2021 | 22837.31 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 60%, mês de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2021 | 32766.99 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 60%, mês de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2021 | 17786.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 60%, mês de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2021 | 13006.09 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 60%, mês de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2021 | 9392.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 29/01/2021, com vencimento em data de 26/02/2021, referência: 2635333, conforme anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00008212034445 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2021 | 4450.00 | 00011596207418 | BRUNA LETICIA LEITE RAMOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, como nutricionista, exercicio de 2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados durante os meses de novembro e dezembro de 2020, na secretaria de administração, no setor de arquivos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2021 | 17563.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 30/12/2020, com vencimento em data de 26/02/2021, referência: 2635295, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2021 | 400.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2021 | 200.00 | 00082316279449 | MAURINEA MESQUITA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2021 | 800.00 | 00005507777411 | LUIZ MIGUEL GUILHERME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2021 | 4480.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2021 | 2567.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2021 | 2760.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP RODOV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DAS PEÇAS BOMBA SISTEMA DIREÇÃO E BOMBA SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2021 | 1000.00 | 00004916498437 | JOSENILDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2021 | 1000.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2021 | 80.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de instalação de rede da impressora, e ativação do Pacote Microsoft Office 2019, prestados a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2021 | 200.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2021 | 300.00 | 00027250546805 | JOAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2021 | 10000.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira para realização de cirurgia de prostata, de caratér de urgência, em seu esposo o senhor EDNALDO FERREIRA COELHO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2021 | 300.00 | 00008984970433 | MARCIONE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2021 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2021 | 1329.05 | 00776574001551 | B2W COMPANHIA DIGITAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municiapl de Administração. Conforme nota fiscal de compra em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2021 | 172.92 | 02558157000162 | VIVO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2021 | 111.44 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2021 | 2205.00 | 00013931771407 | RICHELLY R CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Alzira Moura Magalhães, na sede do municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2021 | 2650.00 | 00007870761478 | JULIETE ARRUDA PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, auxiliando a equipe pedagógica, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2021 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SENHORA DIRETORA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2021 | 1200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB e Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2021 | 1990.00 | 00070816684456 | MONICK DE ALMEIDA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, em licença para tratamento de saúde, da Professora APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, nos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. Conforme atestados médicos em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2021 | 120.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2021 | 200.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2021 | 2360.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens, conduzindo a secretária de administtração, as cidades de Patos, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2021 | 270.00 | 00079023410459 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2021 | 7000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de reparos em meio-fio, na zona urbana da cidade, conforme nota afiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2021 | 4600.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada para serviços de roço em estradas Vicinais do Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2021 | 4227.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP RODOV. LTDA. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2021 | 2100.00 | 00015441385472 | JOSÉ ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2021 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2021 | 400.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2021 | 400.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2021 | 400.00 | 00092723322491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2021 | 220.00 | 00008340989464 | EUNICE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2021 | 850.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2021 | 5000.00 | 00005873781400 | GISELDA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de Cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2021 | 400.00 | 00004540815458 | MARIA DAS DORES CARNEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2021 | 650.00 | 00001092011404 | LETICIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2021 | 300.00 | 00008703842444 | SILENE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2021 | 130.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2021 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00070816822433 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2021 | 1500.00 | 00006503457464 | ACASSIO AFONSO FAUSTINO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculos de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração. conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2021 | 250.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de instalação de rede da impressora, e ativação do Pacote Microsoft Office 2019, prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalhães. Conforme nota fiscalde serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2021 | 400.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de instalação de formação sobre microsoft offce word 2019 e google meet, apostilas e tutoriais, prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2021 | 3950.00 | 00010186796420 | CLEONE PAULINO DE SIQUEIRA SIMOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2021 | 3400.00 | 00015441385472 | JOSÉ ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento rerefente viagens em veiculo de sua propriedade a cidade de João pessoa - PB, a serviço da Secretaria de Administração. conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2021 | 390.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de extrato de termo aditivo ao contrato Nº 028/2021 no Jornal DOU no dia 19/02/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2021 | 50.21 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 28 de fevereiro de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2021 | 3500.00 | 00010432212477 | MARANA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de tireoidectomia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2021 | 500.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE L SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2021 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de compra de medicamentos e examespara tratamento continuado cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2021 | 300.00 | 00004027938461 | MARIA APARECIDA B LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta ginecologica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2021 | 472.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2021 | 525.00 | 00003416587405 | JOSE CLAUDIO AGOSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura, em horas máquina na zona rural do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2021 | 1624.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2021 | 5719.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/01/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês deFEVEREIRO DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2021 | 88.78 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário com vencimento em data de 25/02/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2021 | 80.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de instalação de rede da impressora, e ativação do Pacote Microsoft Office 2019, prestados a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2021 | 420.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de instalação de formação sobre microsoft offce word 2019 e google meet, apostilas e tutoriais, prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2021 | 262.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de instalação de rede da impressora, e ativação do Pacote Microsoft Office 2019, prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalhães. Conforme nota fiscalde serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2021 | 3156.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de SPLIT 12000 HW FRIO SILVERMAXI, destinado a Escola Alzira Moura Magalhães. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2021 | 800.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SENHORA DIRETORA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de capacitação e consultoria, para gestores e técnicos, professores, consultoria na aplicação do Censo Escolar, na perspectiva de aumentar a arrecadação do FUNDEB. Conforme documentação em anexo | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2021 | 650.00 | 00008068726403 | CREIDALHANE MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2021 | 300.00 | 00004136256485 | ANDREA FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de radiografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2021 | 300.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2021 | 520.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2021 | 200.00 | 00009740060412 | WILICLECIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2021 | 250.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta cardiologica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2021 | 8800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, período da ajuda: fevereiro a dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de urologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2021 | 800.00 | 00010874554489 | JOAO VENÂNCIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento auditivo , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2021 | 820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2021 | 490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de alinhamento de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2021 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2021 | 7500.00 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na execução de roço de estradas vicinais do municipio de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2021 | 1890.00 | 00064057038434 | NOE CARLOS MAGALHÃES FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção de poços artesianos. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2021 | 1074.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2021 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2021 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de alinhamento de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2021 | 995.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2021 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de filtro hidraulico, destinado a veículo pertencente a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 23809.32 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 12618.37 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mes de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 13579.32 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, mês de FEVEREIRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 13036.24 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 5995.86 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente anuidade/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 539.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de DARF, competência: 26/02/2021, numero de referência: 2635253, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 527.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de DARF, competência: 26/02/2021, numero de referência: 2706589, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 26827.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 02/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEb-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000380 | 26/02/2021 | 27921.16 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 2ª (segunda)) medição dos serviços de engenharia, na execução da reforma e ampliação da Escola Joaquim Antas Florentino, localizada no Povoado Patos de Irerê, Município de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00082008 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem de 09 (nove) ônibus escolares. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 1990.00 | 00002491981424 | OZIEL AMARO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de pinturas na Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 3050.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importancia que se empenha,para atender ao pagamento referente serviços prestados na troca de portas na Secretaria de Educação deste Municipal,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 3050.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importancia que se empenha,para atender ao pagamento referente serviços prestados na substituição de portas de escolas Municipais, em decorrência dos danos causados pelos cupins. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 56.95 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 7305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 320.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 397.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na recarga de cartuchos para equipamentos de informática, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 2985.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 9036.77 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de fevereiro de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 3528.16 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 88.78 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário com vencimento em data de 07/03/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 239.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 1648.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00070137871406 | TEREZINHA TAÍS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente confecção de agendas destinadas aos Secretários Municipais. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 1900.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, pra atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 1320.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 7527.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 05/2019, com vencimento em data de 26/02/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 7055.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 01/01/1980, com vencimento em data de 25/02/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 9907.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 02/2019, com vencimento em data de 25/02/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 12082.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FPM, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, confomre anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 5838.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 27016.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de FEVEREIRO de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 2.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta ICMS, mês de FEVEREIRO de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de projetos desta Edilidade, como também Secretaria Estadual de agricultura, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, em data de 18/02/2020, conforme requisição de diára em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de infraestrutura do estado, como também a caixa econômica, seor GIDUR, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, em data de 26/02/2020, conforme requisição de diára em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 1320.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 3200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 4685.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 700.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu marido, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 300.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta neurológica para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 400.00 | 00007016229467 | GUSTAVO LOPES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 600.00 | 00003928512455 | MARIA ZILDA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 500.00 | 00005379214436 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 8490.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa FNE-4620-PE, e 01(um) veículo vw 13.180, modelo: euro3 worker, ano/modelo: 2006/2006, cor:branca, placa: DSC-2688-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de FEVEREIRO de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 12097.20 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 6013.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 1890.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na agoação de plantas da cidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação de 04 (quatro) máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 65.41 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica. Conforme débito em conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 2800.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço em bomba injetora do trator Massey Ferguson 283, pertencente a Secretaria de Infarestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 3300.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço em bomba injetora da retro escavadeira New Holland, pertencente a Secretaria de Infarestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000413 | 26/02/2021 | 5141.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000414 | 26/02/2021 | 8626.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000415 | 26/02/2021 | 10854.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000416 | 26/02/2021 | 7789.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000417 | 26/02/2021 | 10840.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000418 | 26/02/2021 | 11690.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000419 | 26/02/2021 | 10509.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAR 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 2741.66 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 600.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos_PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000420 | 26/02/2021 | 29353.72 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender aos serviços prestados/executados na 4ª(quarta) e última medição da ampliação e melhorias do Estádio Municipal de futebol de São JOsé de Princesa-PB, conforme Contrato de repasse nº 1000881-37/2012 ME, Esports de grande eventos, Siconv nº 778479, Tomada de Preço nº 003/2017, Contrato nº 020/2018, conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 247. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 4203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000421 | 01/03/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de JANEIRO de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000422 | 01/03/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2021 | 4000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios sólidos produzidos pela população deste municipio, duranteos meses de JANEIRO E FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 30/JANANEIRO A 19/FEVEREIRO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2021 | 780.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de ratificação e adjudicação - dispensa 003/2021 e extrato de contrato dispensa 003/2021 no Jornal DOU no dia 19/02/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diára em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2021 | 1300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2021 | 300.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2021 | 840.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2021 | 7141.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2021 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇAO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na formação continuada pra os professores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação, atraves de ações desenvolvidas junto ao grupo de Pesquisa Observatório da EducaçãoPública, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2021 | 800.00 | 00020436696487 | JOSE ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2021 | 500.00 | 00005379214436 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2021 | 600.00 | 00006004749419 | MARIA LINDALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00068412720482 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2021 | 350.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta ginecologica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2021 | 210.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2021 | 211.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2021 | 2150.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de podagem de árvores prestados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2021 | 1575.00 | 00007361776639 | JOÃO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza de poço artesiano, na zona rural do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2021 | 800.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2021 | 1800.00 | 00006781176404 | LUCIANA MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de sepultamento de sua tia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2021 | 400.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha que é especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2021 | 400.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2021 | 200.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de emissão de certificado digital, destinado ao Fundo Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2021 | 3033.25 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria Municipal de Educação; conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2021 | 38766.99 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 60%, mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2021 | 14449.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 60%, mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2021 | 16343.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 60%, mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2021 | 20077.35 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 60%, mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2021 | 160.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2021 | 6578.00 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de microcomputadore portatil DELL inspiron 15 5590, destinado a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de março de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2021 | 600.00 | 00008333274455 | MARIA LEONEIDE XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2021 | 1300.00 | 00005509346426 | MARIA DO SOCORRO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2021 | 3300.00 | 00028222229400 | MARIA ALVES DE PADUA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00006948280412 | CLAUDIO ROBERTO A DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2021 | 280.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação eletrônica nº 003/2021, no JR DOU de 05/03/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2021 | 1750.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Finanças do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2021 | 500.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2021 | 100.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2021 | 400.00 | 00025050676860 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2021 | 490.00 | 00002814798448 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2021 | 660.00 | 00013022661444 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2021 | 4000.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para dez (10) pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2021 | 450.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de prevenção de câncer, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2021 | 5000.00 | 00004188227435 | MARIA CERICLEIDE DOS SANTOS ALVES E | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de septoplastia de seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2021 | 300.00 | 00039255415867 | VANDERLEA BARBOSA GUERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2021 | 400.00 | 00008716755448 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2021 | 500.00 | 00009341700450 | LUANA KELLY BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamnto cardiológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2021 | 150.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2021 | 5820.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola do Quilombo do Livramento referente ao exercício anterior 2020.Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2021 | 12618.37 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, em substituição ao empenho Nº 347 mes de FEVEREIRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2021 | 6629.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2021 | 6125.19 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2021 | 4405.21 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipío. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2021 | 2929.80 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipío. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2021 | 3652.97 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipío. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2021 | 5050.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 08 (oito) portões destinados aos poços de abastecimento de água, de diversas comunidades do município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2021 | 525.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, mês de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2021 | 600.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias mês de fevereiro, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas e escritório de Projetos. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2021 | 600.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias mês de março, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas e escritório de Projetos. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2021 | 4400.00 | 00010034452419 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração do Municipio, em viagens em veículo de sua propriedade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2021 | 1980.00 | 00009061644437 | NATALIA BYANCA GOMES MAGALHÃES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na Escola Sebastiao Franisco dos Santos, localizaa no Pov. Saco dos Caçulas, zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço emanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2021 | 3500.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de acompanhamento e regularidade fiscal juntos a receita Federal das Escolas Municipais do Município referentes aos anos de 2020, alteração de presidentes junto a Receita Federal, envio de DCTF, ECF 2020. Conforme nota Fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2021 | 4800.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação, no conserto do telhado da escola do Quilômbo do Livramento. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2021 | 3250.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, no conserto do telhado da escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2021 | 12618.37 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 40%, mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2021 | 150.00 | 00010808994484 | MARIA LUANA ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00043547605415 | JUDITE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2021 | 280.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de tomada de preços 002/2021 DOU no dia 09/03/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2021 | 3355.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2021 | 800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte da retroescavadeira CAT ate a cidade de Tabira-PE. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2021 | 2100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recuperação da borda (PATROL 120-K CAT) serviço de troca de óleo geral e serviço de troca de deslizantes. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2021 | 530.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2021 | 50.49 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2021 | 660.00 | 27400875000137 | SERGIO PEREIRA DIAS 59253118415 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na instalação, manutenção e reperação do veículo NEW HOLAND TL85. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2021 | 520.00 | 00007162093493 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na retirada de entulhos, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2021 | 500.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, juntoa o Escritório de Contabilidade "ECOPLAN", conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2021 | 544.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2021 | 176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2021 | 188.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo do mês de MARÇO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2021 | 100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo do mês de MARÇO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2021 | 1300.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, mês de fevereiro de 2021, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2021 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referentes diária, por viagens a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2021 | 3500.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de acompanhamento e regularidade fiscal juntos a receita Federal das Escolas Municipais do Município referentes aos anos de 2020, alteração de presidentes junto a Receita Federal, envio de DCTF, ECF 2020. Conforme nota Fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2021 | 1300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa, mês de fevereiro/2021, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2021 | 1300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa, mês de março/2021, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2021 | 3400.00 | 00015441385472 | JOSÉ ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2021 | 422.03 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos cosntantes em nota fiscal, destinados a secretaria de educação, conforme anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2021 | 2100.00 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação nos meses de JANEIRO A MARÇO DE 2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2021 | 2900.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagnes em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação, exercicio de 2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2021 | 3160.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagnes em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2021 | 2900.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura do municipio, em veículo de sua propriedade, ano: 2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00007628372414 | JOSÉ EDSON FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda para incentivo a cultura local, mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2021 | 810.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de adjudicação - pregão eletrônico 001/2021, aviso de homologação pregão presencial 001/2021 e extrato de contrato pregão eletrônico 001/2021no jornal DOU no dia 15/03/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2021 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo do mês de MARÇO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo do mês de MARÇO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2021 | 100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo do mês de MARÇO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2021 | 2900.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Municipio.. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2021 | 3200.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Administração, no exercicio de 2020, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2021 | 600.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame computadorizado "ressonância", por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2021 | 400.00 | 00050417194897 | TAMARA LACERDA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, como acompanhamento de psicólogo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2021 | 400.00 | 00007438348440 | DIANA MENDES BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2021 | 600.00 | 00009021189437 | Marluce Pereira da Silva Laurindo | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2021 | 360.00 | 00005514271404 | RONALDO GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2021 | 1200.00 | 00003665758130 | ELIXANDRA CÔRTE GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2021 | 450.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00007529365495 | MARIA CLEITIANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2021 | 400.00 | 00008460977455 | ROSILDA BARBOSA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2021 | 400.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00011336975423 | Maria do Socorro Barbosa dos Santos | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2021 | 350.00 | 00011682622673 | ANDELIAS FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2021 | 350.00 | 00098447670406 | DAMIANA PEREIRA SILVA ANCELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2021 | 640.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico cardiológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2021 | 5050.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 08 (oito) portões destinados aos poços de abastecimento de água, de diversas comunidades do município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2021 | 1575.00 | 00003313674402 | RONALDO CARLOS CLEMENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roços em estradas Vicinais do Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2021 | 3950.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na revisão da rede elétrica, e substituição de lâmpadas na zona rural dos Povoados Saco dos Caçulas e Sítio Jacú, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2021 | 5050.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roços nos Sítios Bandeira e Tataira Sul, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2021 | 5050.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza de cacimbas e poços que abastecem a comunidade, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2021 | 5050.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roços em estradas vicinais dos Sítios Almas e Caldeirão, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2021 | 2420.00 | 00004425595424 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na limpeza urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2021 | 2800.00 | 00010523635478 | JUDIVAN CARLOS VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roços nas estradas vivinais do sitio Mata, prestados a Secretaria de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2021 | 3200.00 | 00009224231489 | JOSÉ HENRIQUES DE ANDRANDE JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de água em Carro Pipa, no exercício anterior 2020. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2021 | 3000.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto e manutenção do calçamento do Povoado Patos de Irerê. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de ação Social, no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de sáude. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos_PB e João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2021 | 1600.00 | 00006977089423 | JOSE LUIS VIEIRA DE ANDRADE | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de roço prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2021 | 1600.00 | 00011213068452 | JOHNNY HERBERT GOMES DE SA | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de roço prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2021 | 455.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00007323249473 | Reginaldo Inácio Diniz | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de roço prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2021 | 4328.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2021 | 7050.00 | 00003143719400 | VALDECI SABINO DOS SANTOS | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção de poços que abastecem a zona Urbana e algumas Cominidades, no exercício do ano 2020. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2021 | 3930.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo de placa OGG-0815-PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2021 | 3460.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo de placa OGG-0987-PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2021 | 1160.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo trator new holland TL85, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2021 | 789.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo Trator Massey Fergusson 283, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2021 | 2100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecânicos prestados em veículo Patrol 120-K CAT, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2021 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2021 | 3200.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados na limpeza urbana, com retirada de entulhos, pinturas de meio fio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2021 | 900.00 | 00003538323402 | JOSE ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2021 | 280.00 | 00008823500486 | Edilson de Souza Feitoza | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (consulta com fonoaudiólogo para sua filha), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2021 | 760.00 | 00045001375487 | ANTONIA CORDEIRO DE MAGALHÃES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2021 | 600.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001092011404 | LETICIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta médica cardiológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2021 | 1900.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2021 | 480.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saúde com realização de procedimento cirúrgico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2021 | 3902.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 28/02/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2021 | 2980.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2021 | 700.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de emissão de certificado digital, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2021 | 3120.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo de placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2021 | 23711.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao INSS, conforme consta no COTA DAF, Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2021 | 3200.00 | 00007443488467 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na manutenção e substituição do gesso na escola Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2021 | 1538.50 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a Secreatria Municipal de Agricultura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2021 | 2960.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produto, destinado a secretaria de agricultura do municipio, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2021 | 7305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2021 | 200.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2021 | 3000.00 | 00009100175498 | ROSALIA ANTAS DINIZ VIANA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Joaquim Antas Floresntino, no exercício anterior 2020. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2021 | 6000.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Joaquim Antas Floresntino, no exercício anterior 2020. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2021 | 13118.37 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães, mês de março de 2021, em substituição ao EMPENHO 494, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2021 | 23809.32 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2021 | 10567.33 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, mês de MARÇO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2021 | 12301.62 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2021 | 1050.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, pra atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2021 | 51.99 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 28 de MARÇO de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2021 | 47.05 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 28 de MARÇO de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2021 | 3200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2021 | 3200.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento e almoço, para equipe da secretaria de administração, período: janeiro a março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2021 | 9352.91 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00008199811412 | TEREZINHA MOURA MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2021 | 300.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com cardiologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2021 | 4685.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2021 | 500.00 | 00039255415867 | VANDERLEA BARBOSA GUERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2021 | 250.00 | 00009288806482 | WELLINGTON VAGNER FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com cardiologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2021 | 600.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de prevenção de câncer, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2021 | 735.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2021 | 4480.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura, na aração prestados ao municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2021 | 300.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2021 | 12097.20 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2021 | 6013.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2021 | 1662.71 | 10573521000191 | MERCADOPAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2021 | 866.45 | 74648593000133 | JBILL COMERCIAL ELETRICA - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos eletricos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2021 | 147.00 | 74648593000133 | JBILL COMERCIAL ELETRICA - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos eletricos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza Urbana prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de retirada de entulhos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza em 01 (um) dos Cemitérios da Cidade, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza em 01 (um) dos Cemitérios da Cidade, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2021 | 65.80 | 01143083000130 | SIG-BEM COMERCIO DE MATERIAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos eletricos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2021 | 600.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias mês de março, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse esta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2021 | 2075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2021 | 4203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/03/2021 | 600.00 | 00002205526499 | LUZIA NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2021 | 980.00 | 00010567630439 | TATIELI ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude de sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2021 | 370.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/03/2021 | 5000.00 | 00004499240417 | INES FRANCELINA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/03/2021 | 1458.88 | 00004593258413 | ANA KARLA VEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consultas com realização de exames computadorizados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2021 | 660.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso do pregão eletrônico 03/2021; aviso de homologação pregão eletronico 032021 e extrato de contrato pregão etetronico 03/021 jornal DOU no dia 24/03/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2021 | 800.00 | 00009484340407 | ROGER FONTE ANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE MOTOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2021 | 24000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio "garagem" onde ficam os ônibus escolares da rede municipal de ensino deste município, período: janeiro a agosto de 2021, conforme documentação em anexo. SUSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 594. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2021 | 500.00 | 00039703282415 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2021 | 750.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2021 | 3305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2021 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, junto ao escritório de contabilidade ECLOPAN. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2021 | 4460.00 | 00058212108449 | DONIZETE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPREITADA FIRMADA PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2021 | 3200.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, na retirada de entulhos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2021 | 420.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reboque de veiculos, pertencentes a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em enexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2021 | 17400.00 | 00070065124413 | JOÃO LUCAS CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio "garagem" onde ficam os veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, período: janeiro a dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2021 | 3000.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para despesas com funeral do seu pai Severino Satiro de Morais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2021 | 140.00 | 00070148874401 | MARIA NAZARE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2021 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2021 | 1312.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2021 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2021 | 624.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2021 | 1008.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2021 | 188.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000695 | 29/03/2021 | 7914.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000679 | 29/03/2021 | 5064.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000681 | 29/03/2021 | 9562.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000684 | 29/03/2021 | 7893.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000685 | 29/03/2021 | 8851.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000689 | 29/03/2021 | 10965.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAR 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000691 | 29/03/2021 | 11690.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, referente aos meses de fevereiro e março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000692 | 29/03/2021 | 10440.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2021 | 800.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2021 | 8490.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa FNE-4620-PE, e 01(um) veículo vw 13.180, modelo: euro3 worker, ano/modelo: 2006/2006, cor:branca, placa: DSC-2688-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de MARÇO de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2021 | 5755.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados no abastecimento de água em veículo carro-pipa para as comunidades rurais dos sítios Mata e Piancozinho, deste município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2021 | 5755.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente servirços prestados em veículo carro-pipa, no abastecimento de água das comunidades sítios Jacú e Cacimba de Dentro, zona rural do municipio, no mês de JANEIRO de 2021, confore documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2021 | 560.00 | 11907212000173 | WALTINHO OFICINA MECÂNICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisiçao de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2021 | 1100.00 | 11907212000173 | WALTINHO OFICINA MECÂNICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção da retroescavadeira NEW HOLLAND 8958 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2021 | 1095.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura, na lavagem e conserto de peneus de veículos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2021 | 210.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00004406030484 | MARA S P B RODRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2021 | 5680.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2021, a serviço da secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 05 a 25 de MARÇO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2021 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de resultado de julgamento tomada de preços 002/2021; no jornal DOU no dia 25/03/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2021 | 105.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de formatação, instalação e ativação de prgramas de notebooks pertencentes a Secretaria de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2021 | 1900.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2021 | 9404.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 31/03/2021, com vencimento em data de 31/03/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2021 | 528.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 31/03/2021, com vencimento em data de 31/03/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2021 | 540.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, competência: 31/03/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2021 | 17585.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, periodo de apuração: 26/02/2021, com vencimento em data de 31/03/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2021 | 54714.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 03/2021, parte empresa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2021 | 530.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente servirços prestados na Escola Municipal, localizada na comunidade quilombola deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2021 | 2330.00 | 00099377888468 | JOSÉ ISAVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a viagens em veículo de sua própriedade, a serviço sa secretaria de educação durantes os meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2021 | 5000.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 20 (vinte) pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2021 | 5000.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE L D SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 20 (vinte) pessoas, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2021 | 600.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com cardiologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2021 | 300.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2021 | 472.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação e conserto de pneus dos ônibus escolares. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na alimentação de sistema específicao da secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2021 | 2670.00 | 00002821065450 | CICERA EDNAIRAN LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na digitação de documentos, meses de janeiro, fevereiro e março/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2021 | 25973.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 03/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEb-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2021 | 56.95 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2021 | 21.95 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2021 | 400.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2021 | 158.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de março de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta ICMS FEDERAL, mês de MARÇO de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2021 | 29725.53 | 00394460040950 | Ministerio da Economia-Secretaria do Tesouro Nacional | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANEIRO DO CONTRATO FIRMANDO ENTRE OGU/CAIXA/PMSJP, COM O OBJETO DE MOTERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2021 | 125.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2021 | 3200.00 | 00014505799492 | HÉLDER CORDEIRO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2021 | 976.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000706 | 31/03/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de MARÇO de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2021 | 2000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios sólidos produzidos pela população deste municipio, duranteo mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2021 | 1260.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura na retirada de entulhos. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2021 | 2050.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza urbana, prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2021 | 525.00 | 00009224231489 | JOSÉ HENRIQUES DE ANDRANDE JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00005514259463 | JOSÉ BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza urbana, prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2021 | 20798.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 60%, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2021 | 32766.99 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 60%, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2021 | 14927.64 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 60%, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2021 | 16343.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 60%, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/04/2021 | 5330.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na pintura de escolas da rede municipal de ensino do município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/04/2021 | 3200.00 | 00070148750435 | MARIA HELENA DA ALVES BEZERRA | Importânci que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, nas escolas do Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2021 | 810.00 | 00005109317402 | CLESSOM MANOEL DOS SANTOS | Importânci que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens,trasportando o Secretario da Educação, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/04/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de MARÇO DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/04/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês deMARÇO DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2021 | 810.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de homologação e adjudicação tomada de preços 002/2021; extrato de contrato tomada de preços 02/2021 e aviso de licitação pregão eletronico 04/2021 no jornal DOU no dia 06/04/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2021 | 810.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de extrato do contrato 21/2018; e aviso de licitação pregão eletronico 05/2021 e 06/2021 no jornal DOU no dia 07/04/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de MARÇO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2021 | 3600.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2021 | 6700.00 | 03876012001730 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pseus, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2021 | 239.50 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pseus, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 17/04/2021, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2021 | 4465.00 | 00006958475461 | RISONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente limpeza e manutenção em cacimba que abastece a comunidade da comunidade Cachoeira de Minas, zona rural do municipio, conforme nota fsical de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Ação Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2021 | 2100.00 | 00002582052531 | HELENO ALVES ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados à Secretaria de Infraestrutura do município, no conserto de calçamento na zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2021 | 2530.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de podagem de árvores prestados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB, e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de sua esposa que está grávida de gêmeos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00000040269426 | ENEIDE SOUZA DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2021 | 550.00 | 00007112108454 | ALCINEIA MARIA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2021 | 250.00 | 00011682622673 | ANDELIAS FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamento, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2021 | 400.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2021 | 150.00 | 00071921460482 | JOSÉ CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta médica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de ABRIL de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2021 | 2997.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produto, destinado a secretaria de agricultura do municipio, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2021 | 900.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, quando em viagens às cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens às cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2021 | 2400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, mês de março/2021, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, mês de abril/2021, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2021 | 270.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2021 | 3000.00 | 00074935100400 | MARIA DA PENHA FERREIRA e OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2021 | 3000.00 | 00004440384420 | SEMI DE SOUSA LEITE SABINO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00070148874401 | MARIA NAZARE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2021 | 3000.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua mae, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2021 | 500.00 | 00073245097468 | JOAO PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2021 | 6000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à locação de veículos a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2021 | 230.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de chamada pública nº 001/2021, no JR DOU de 14/04/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000775 | 15/04/2021 | 2338.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000776 | 15/04/2021 | 5106.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000777 | 15/04/2021 | 5273.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2021 | 536.64 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente à aquisição de material elétrico, destinado à Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000780 | 15/04/2021 | 5383.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000781 | 15/04/2021 | 3789.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000782 | 15/04/2021 | 4876.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000783 | 15/04/2021 | 4269.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2021 | 10000.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a seretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2021 | 2100.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roços em estradas vivinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2021 | 6108.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP RODOV. LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para munutenção de veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipo, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2021 | 7002.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento refente à aquisição de materiais de higiente e limpeza, destinados a Secretaria de Administração do município, conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/04/2021 | 7000.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/04/2021 | 6999.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2021 | 17220.00 | 10973009000132 | APS SERVICO & ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI-EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à prestação de serviços à Secretaria de Infraestrutura, na execução de 123 (cento e vinte e três) horas de trator em aração de terras em diversas localidades, para benefício dos agricultores deste município, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/04/2021 | 12491.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, conforme consta no demonstrativo de distribuição de arrecadação conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2021 | 972.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2021 | 300.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2021 | 6125.19 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/04/2021 | 2750.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO INCLUINDO URNA FUNERÁRIA SOCIAL, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM TRANSLADO DE CORPO HUMANO SEM VIDA DO HOSPITAL DE TAPEROÁ-PB, PARA SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2021 | 450.00 | 36513686000161 | RAFAEL TEODOSIO DA SILVA JUNIOR 06677443477 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de armação com lentes, para doação a pessoa carente, conforme nota fiscal de copra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00013730205471 | RAFAEL CARDOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo, durante os meses de fevereiro e março/2020, a serviço da secretaria de ação social, conforme nota fiscal de serviço anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2021 | 2625.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, durante os meses de novembro e dezembro/2020, a serviço da secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2021 | 2100.00 | 00070817026436 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em roços de estradas vicinais do Sítio Novo, zona rural do Municipio, Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2021 | 8300.00 | 00037491130410 | FRANCISCO JACKSON BARBOSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VAZÃO DE POÇOS DE 50M, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: SÍTIO SÃO BENTO E SÍTIO SAQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2021 | 2100.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de estacas para a organização da urbanização do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2021 | 7134.14 | 49465446000180 | GEOMAQ TRATORPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2021 | 200.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame médico computadorizado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2021 | 1370.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta médica com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2021 | 950.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de armação de óculos com lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2021 | 250.00 | 00070816575401 | CRISTINA PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2021 | 600.00 | 00001141824426 | SEBASTIÃO LOPES DE S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2021 | 220.00 | 00012434071406 | VICENTE IAGO DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame médico de ultrassom, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2021 | 1740.00 | 00086571630478 | PAULA F. A. BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2021 | 1365.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2021 | 4775.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA TENORIO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2021 | 8261.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS COMPRA DE EPI´S, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE AO COVID 19 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECUROS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2021 | 3003.52 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de administração, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2021 | 1800.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração, na manutenção de impressoras EPSON, troca de cabeçotes, reparo e troca de dispenser de tinta. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2021 | 2980.00 | 00010808988409 | SAMARA BERNARDINO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000827 | 22/04/2021 | 175159.44 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 3ª(terceira) medição dos serviços de engenharia, na execução da reforma e ampliação da Escola Joaquim Antas Florentino, localizada no Povoado Patos de Irerê, Município de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/04/2021 | 1799.10 | 71052559000375 | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE COMPUTADOR (COMPLETO PC CPU MONITOR 19.5" HDMI PROCESSADOR INTEL CORE I3 6GB HD 500GB COM TECLADO E MOUSE DESCKTOP WIFI), PARA A ESCOLA JOAQUIN ANTAS FLORENTINO NO POVOADO PATOS DE IRÊRÊ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2021 | 12751.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-MDE, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2021 | 1575.00 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na escola Alzira Moura Magalhães. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2021 | 500.00 | 00089327179404 | JOSÉ LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2021 | 5000.00 | 00005514246485 | CARLOS AUGUSTO BEZERRA LEITE E OUTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outros), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2021 | 300.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2021 | 6500.00 | 00072748460430 | ROQUE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas, para realização de exames computadorizados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/04/2021 | 300.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames computadorizados, solicitados em regime de urgencia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/04/2021 | 2550.00 | 00007628372414 | JOSÉ EDSON FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalhães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00011246364476 | LUIS WELLINGTON ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Joaquim Antas Florentino. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/04/2021 | 4450.00 | 00031140407805 | ANDERSON BAZETO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados à Secretaria de Educação, no fornecimento de carradas de água para as escolas da rede municipal de ensino, mês de fevereiro a abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/04/2021 | 480.00 | 00075240203415 | ANA MARIA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento a título de contribuição para a Associação Comunitária do Sítio Espinheiro, zona rural do municipio de São José de rincesa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2021 | 1980.00 | 00009498449422 | INGRID SARAH SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2021 | 1200.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2021 | 2200.00 | 30657337000137 | G WAGNER MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no transporte de retroescavadeira para fins de manutenção. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, na retirada de entulhos da cidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2021 | 600.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de podagem de árvores prestados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2021 | 63.25 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2021 | 3350.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, na limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2021 | 2310.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de piçarra, para manutenção de estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2021 | 80.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2021 | 120.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2021 | 280.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2021 | 3499.97 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2021 | 350.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames realizados em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004576821407 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2021 | 800.00 | 00004272091450 | MARIA ROBERVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2021 | 700.00 | 00003322618404 | MARLENE FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2021 | 3300.00 | 00068879806491 | MARIA JOSÉ CORDEIRO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 14 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2021 | 3300.00 | 00004173780419 | EDILEUSA DE OLIVEIRA BRAGA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 14 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2021 | 3000.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2021 | 150.00 | 00007563171428 | CLEONICE MARIA PEREIRA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames médicos especializados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2021 | 150.00 | 00004502331465 | RISEUDA R DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames médicos especializados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2021 | 300.00 | 00011558196404 | ISABELA MILENE DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2021 | 4493.50 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados as escolas do Município no Quilômbo do Livramento, Saco dos Caçulas e Santa Rosa.Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2021 | 3328.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/03/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2021 | 1785.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de materiais de construção destinado à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2021 | 10000.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2020, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2021 | 8490.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa FNE-4620-PE, e 01(um) veículo vw 13.180, modelo: euro3 worker, ano/modelo: 2006/2006, cor:branca, placa: DSC-2688-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de abril de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2021 | 840.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de termo de adjudcação pregão eletrônico 004/2021, termo e homologação pregão eletrônico 004/2021 e extrato de contrato pregão eletrônico 004/2021 no jornalDOU no dia 28/04/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2021 | 31.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2021 | 400.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importância que e empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2021 | 529.68 | 39823929000156 | JUDIVAN CARLOS BARBOSA LTDA | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2021 | 16684.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2021 | 3000.00 | 00013770093437 | EMÍDIA MADALENA DOS SANTOS MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização do funeral de seu pai JOSÉ VICENTE DE MELO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2021 | 250.00 | 00070148753450 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2021 | 520.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2021 | 1095.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura, na lavagem e conserto de peneus de veículos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2021 | 472.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2021 | 1260.00 | 00009453339431 | JOSE HELIVAN PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura, na lavagem de veículos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000893 | 30/04/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de ABRIL de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2021 | 3845.00 | 00093070977472 | CICERO FERREIRA DA LUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS, PARA A ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2021 | 2940.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios sólidos produzidos pela população deste municipio, duranteo mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000903 | 30/04/2021 | 2781.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000904 | 30/04/2021 | 5305.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000905 | 30/04/2021 | 3913.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000907 | 30/04/2021 | 3912.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque 13.180 WORK DSC 275, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000908 | 30/04/2021 | 2684.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000909 | 30/04/2021 | 5844.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000910 | 30/04/2021 | 4185.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000911 | 30/04/2021 | 5383.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000913 | 30/04/2021 | 4878.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2021 | 5300.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2021 | 458.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação de licenciamento anual do veiculo caminhão, placa OGG-0815-PB, pertencente a secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2021 | 458.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação de licenciamento anual do veiculo caminhão basculante, placa OGC-0987-PB, pertencente a secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2021 | 12097.20 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2021 | 6013.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2021 | 1560.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2021 | 1492.25 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2021 | 5300.00 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2021 | 2075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2021 | 4203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2021 | 3672.00 | 00041498275400 | MIGUEL ALVES DE GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2021 | 700.00 | 00006394090409 | JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2021 | 700.00 | 00045000948491 | NEUZA BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2021 | 800.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00051021072400 | JOSE POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de sepultamento de seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2021 | 400.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com neurologísta, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2021 | 180.00 | 00006534969408 | VILMA MOISES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2021 | 700.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00045786887472 | MANOEL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2021 | 1170.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2021 | 700.00 | 00009740060412 | WILICLECIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstetrício, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2021 | 4685.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente servirços prestados na Escola Municipal, localizada na comunidade quilombola deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2021 | 740.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predios pertencentes a secretaria de educação, conforme faturas em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2021 | 3200.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, na Escola Joaquim Antas Florentino no período de fevereiro a março de 2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2021 | 2700.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza geral em prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens, em veiculo de sua propriedade, mes de fevereiro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação de licenciamento anual do veiculo ônibus, placa NPZ-9123-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2021 | 24543.94 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2021 | 10567.33 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, mês de ABRIL/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2021 | 13036.24 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2021 | 2164.30 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2021 | 2782.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2021 | 740.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predios pertencentes a secretaria de educação, conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2021 | 1376.60 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produto, destinado a secretaria de agricultura do municipio, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2021 | 140.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 7305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2021 | 5042.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2021 | 4677.12 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANEIRO DO CONVENIO FIRMANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO/SE/PMSJP, COM O OBJETO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2021 | 22.12 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2021 | 900.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, pra atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2021 | 159.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de ABRIL de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2021 | 7135.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, RFT-RET DARF, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2021 | 327.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0800785-74.2020.815.0311, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2021 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta ITR, mês de ABRIL de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2021 | 3200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2021 | 0.46 | 00394460040950 | Ministerio da Economia-Secretaria do Tesouro Nacional | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANEIRO DO CONTRATO FIRMANDO ENTRE OGU/CAIXA/PMSJP, COM O OBJETO DE MOTERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação de licenciamento anual do veiculo caminhonete MMC/L200 TRITON, de placa NQR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2021 | 105.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração, mes de abril de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2021 | 281.00 | 18548151000144 | INSTITUTO PROTEJE ESCOLA BRASIL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente curso EAD, para servidor municipal da comissão permanente de licitação, relacionado a dispensa e inexibilidade, em conformidade com a nova Lei 14.133/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2021 | 690.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de termo de adjudicação - pregao eletronico 5/2021, termo de homologação, pregao eletronico 05/2021, extrato de contrato pregao eletronico 05/2021 no JR DOU de 29/04/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2021 | 1900.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2021 | 1990.00 | 00008996027464 | PRISCILA GRACIELE HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2021 | 9036.77 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2021 | 384.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação de licenciamento anual do veiculo de placa MOJ-7712-PB, pertencente a este municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de ABRIL de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de ABRIL DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês deABRIL DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/05/2021 | 1987.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/05/2021 | 682.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2021 | 150.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/05/2021 | 1420.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de podagem de árvores prestados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/05/2021 | 178.00 | 00018546221880 | DAMIÃO SOARES RAPOSO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/05/2021 | 400.00 | 00002693350484 | MARIA V FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em carro de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2021 | 3200.00 | 00080469620404 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secreataria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de seviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/05/2021 | 39138.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2021 | 65188.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/05/2021 | 30583.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2021 | 23730.93 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/05/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de maio de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2021 | 9730.00 | 00013931771407 | RICHELLY R CAMPOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MJNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2021 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2021 | 20579.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 04/2021, parte empresa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2021 | 120.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2021 | 8571.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2021 | 2250.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, mes de março de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2021 | 7100.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação nos meses de JANEIRO a MAIO. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00011030125414 | MOISÉS ALVES DE ANDRADE BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em veículo de sua propriedade à Secretaria de Educação, no mês de abril/2021, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2021 | 25975.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 04/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEb-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00009383121467 | ALINE STEFANNY DE ARRUDA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2021 | 1110.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, em veículo de sua propriedade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00013252865831 | MARIA CONCEIÇÃO M SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2021 | 500.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2021 | 300.00 | 00000738957410 | ZENILDA JARDELINA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta médica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame médico de sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2021 | 170.00 | 00095945660515 | VANDEILDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2021 | 850.00 | 00009032294474 | ROBERTA SOLIDADE L DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE L SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2021 | 500.00 | 00006534969408 | VILMA MOISES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2021 | 6564.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2021 | 2650.00 | 00001866755420 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender aopagamento refente serviços prestados a secretaria de Infraestrutura do Município, na manutenção de poços que abastecem a comunidade do Sítio Tataira. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001018 | 12/05/2021 | 62000.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de prestação de serviços referente a 400 horas de retroescavadeira, prestados ao municipio de São José de Prinesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001019 | 12/05/2021 | 28016.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de prestação de serviços referente a 272 horas de trator de esteira, prestados ao municipio de São José de Prinesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2021 | 2895.76 | 34151100004209 | SOTREQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2021 | 2000.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIRÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CARPINAGEM DE CAPIM, MATO, E OUTRAS ERVAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2021 | 6.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo.MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2021 | 5284.34 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2021 | 650.00 | 13297200000108 | MARCUS VINÍCIOS ALVES RIBEIRO 08136896437 | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados à Secretaria de Administração, na produção de imagens e vídeos aéreos com drone e produção de vídeo para aniversário da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2021 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, juntoa secretaria estadual de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001028 | 17/05/2021 | 4969.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001029 | 17/05/2021 | 5275.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel comum), destinado a veículo tipo: caminhão tanque internacional 6x4 OGC 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001030 | 17/05/2021 | 4393.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001031 | 17/05/2021 | 5865.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001032 | 17/05/2021 | 3952.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001033 | 17/05/2021 | 3954.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001034 | 17/05/2021 | 5749.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001036 | 17/05/2021 | 4498.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/05/2021 | 500.00 | 11135370000152 | P.R.C. NUNES TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de mercadorias destinadas a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em enexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 17/05/2021, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2021 | 412.08 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo retroescavadeira New Holland B95B, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2021 | 1580.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2021 | 950.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de maio. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/05/2021 | 250.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2021 | 230.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/05/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2021 | 69.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2021 | 1350.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na retirada de entulhos da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2021 | 10000.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retiradas de entulhos, podagem de arvores e capinagem. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2021 | 885.00 | 00018546221880 | DAMIÃO SOARES RAPOSO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2021 | 100.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importância que e empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2021 | 5905.35 | 00073243795400 | ORLANDO BERNARDINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de sua mãe, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/05/2021 | 600.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2021 | 3211.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 30/04/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de diagnostico da realidade educacional do município, orientações quanto ao uso dos programas e sistemas Educacionais, plno de ações articuladas - PAR; SIOPE; PDDE, referente ao mêsde JANEIRO. Conforme documentação em anexo | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/05/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de assessoria na criação/reestruturação do Conselho Municipal de Educação, com vistas a autonomia do sistema, capacitação e planejamento para produção de trabalho intersetorial, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de FEVEREIRO. Conforme documentação em anexo | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/05/2021 | 2100.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/05/2021 | 2100.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2021 | 1065.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secreatria Municipal de Ação Social, no fornecimento de salgados, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/05/2021 | 2735.00 | 17243359000192 | FABIANE NASCIMENTO SA MELO - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2021 | 2520.00 | 17243359000192 | FABIANE NASCIMENTO SA MELO - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisicao de uma caixa d'água PE Fortlev 1000L, destinado à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2021 | 1837.00 | 17243359000192 | FABIANE NASCIMENTO SA MELO - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de materiais, destinado à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/05/2021 | 560.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/05/2021 | 2975.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/05/2021 | 280.00 | 00003532769441 | IRANILDO JOVINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2021 | 610.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2021 | 5680.00 | 00062314866487 | CICERO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/05/2021 | 5310.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na nova sede do conselho tutelar deste município, conforme nota fiscal de servico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/05/2021 | 5435.00 | 00005918605460 | GILVAN C FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na nova sede do conselho tutelar deste município, conforme nota fiscal de servico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/05/2021 | 13852.99 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-MDE, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/05/2021 | 370.00 | 00004081266476 | IRENILDO SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/05/2021 | 9000.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia para tratamento de câncer, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/05/2021 | 600.00 | 00007812996409 | DENILDA LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/05/2021 | 300.00 | 00012622490402 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/05/2021 | 300.00 | 00008655962473 | GILBERLANDIA POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/05/2021 | 300.00 | 00008465355487 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/05/2021 | 300.00 | 00031311474404 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/05/2021 | 300.00 | 00070816810427 | PALOMA DA SILVA HENRIQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/05/2021 | 300.00 | 00001778203493 | CLEIDAIANA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/05/2021 | 300.00 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/05/2021 | 300.00 | 00008189065459 | SIMONE BEZERRA CORDEIRO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2021 | 300.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2021 | 300.00 | 00013475473470 | DANIELA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2021 | 300.00 | 00012573588475 | IARA MARIA RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010447734482 | ROSANE CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2021 | 300.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2021 | 300.00 | 00007810397460 | JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2021 | 300.00 | 00005509334410 | EDILEUSA LOPES DE LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010192702416 | JANIETE BEZERRA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2021 | 300.00 | 00070816709467 | SAMARA FAUSTINO PAULINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009312475436 | MARTA VALÉRIA PAIVA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010733534430 | FLAVIA ANTAS G DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2021 | 300.00 | 00012622490402 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010146796489 | CLEDIANE DOS SANTOS MIGUEL SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009100175498 | ROSALIA ANTAS DINIZ VIANA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2021 | 300.00 | 00007307360403 | ERENILDA A DOS SANTOS CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010668505427 | PATRICIA DA SILVA ANCELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010618541403 | RANIELI TEXEIRA VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/05/2021 | 300.00 | 00011069227439 | MARIA JOSILENE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/05/2021 | 300.00 | 00070816810427 | PALOMA DA SILVA HENRIQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/05/2021 | 500.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2021 | 260.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de extrato sétimo termo aditivo ao contrato 028/2019, tomada de preço 002/2019, no jornal DOU no dia 25/05/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a este município, na assinatura anual do Diário Oficial, no período de 07/03/2021 a 07/03/2022. Contrato 6348/2021. Validade 07/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2021 | 700.00 | 00015797211840 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2021 | 200.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/05/2021 | 1212.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamnetos para tratamento nefrológico de seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2021 | 2499.99 | 15120031000153 | ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de materiais elétricos, destinados à Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2021 | 5000.00 | 00005034193892 | JOSE VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para realização dos serviços de roço nas estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2021 | 4590.00 | 08713874000106 | J ADRIANO DE SOUSA MORAES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria MUnicipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2021 | 1085.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2021 | 920.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM SERV LT | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria MUnicipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2021 | 365.00 | 00008221176494 | SEBASTIÃO JOSÉ DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social, em viagens em veiculo de sua propriedade, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2021 | 300.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2021 | 800.00 | 00009105645409 | SANDRA BERNARDNO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2021 | 1200.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2021 | 300.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2021 | 150.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001113 | 27/05/2021 | 3520.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de MAIO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2021 | 468.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2021 | 17653.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração: 30/04/2021, conforme guias em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2021 | 9940.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração: 31/05/2021, conforme guias em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2021 | 530.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração: 31/05/2021, conforme guias em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2021 | 542.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração: 31/05/2021, conforme guias em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2021 | 12000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio "garagem" onde ficam os ônibus escolares da rede municipal de ensino deste município, período: setembro a dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2021 | 24176.63 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2021 | 10567.33 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, mês de maio/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2021 | 12668.93 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001172 | 31/05/2021 | 1178.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK 8982-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, nos meses de Janeiro,Março eMaio, quando se fez necessário o funcionamento do veiculo,para ser feito manutenção em outros município e também viagens de pequeno percursos, para que o sistema do ônibus não entre em pane elétrica . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001173 | 31/05/2021 | 918.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Iveco City, Placa NQF 2885-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, nos meses de Janeiro,Março eMaio, quando se fez necessário o funcionamento do veiculo,para ser feito manutenção em outros município e também viagens de pequeno percursos, para que o sistema do ônibus não entre em pane elétrica . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001174 | 31/05/2021 | 1078.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW 15.190, Placa NPZ 9123-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, nos meses de Janeiro,Março eMaio, quando se fez necessário o funcionamento do veiculo,para ser feito manutenção em outros município e também viagens de pequeno percursos, para que o sistema do ônibus não entre em pane elétrica . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001175 | 31/05/2021 | 847.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VOLARE 4X4, Placa OGC 4659-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, nos meses de Janeiro,Março eMaio, quando se fez necessário o funcionamento do veiculo,para ser feito manutenção em outros município e também viagens de pequeno percursos, para que o sistema do ônibus não entre em pane elétrica . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001176 | 31/05/2021 | 906.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VOL EQ, Placa OGE 6520-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, nos meses de Janeiro,Março e Maio, quando se fez necessário o funcionamento do veiculo,para ser feito manutenção em outros município e também viagens de pequeno percursos, para que o sistema do ônibus não entre em pane elétrica . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001177 | 31/05/2021 | 1033.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VOL EQ, Placa OGE 6520-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, nos meses de Janeiro,Março e Maio, quando se fez necessário o funcionamento do veiculo,para ser feito manutenção em outros município e também viagens de pequeno percursos, para que o sistema do ônibus não entre em pane elétrica . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001178 | 31/05/2021 | 921.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VOLARE 4X4, Placa QFG 0473-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, nos meses de Janeiro,Março eMaio, quando se fez necessário o funcionamento do veiculo,para ser feito manutenção em outros município e também viagens de pequeno percursos, para que o sistema do ônibus não entre em pane elétrica . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001179 | 31/05/2021 | 1167.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, Placa QFG 0523-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, nos meses de Janeiro,Março e Maio, quando se fez necessário o funcionamento do veiculo,para ser feito manutenção em outros município e também viagens de pequeno percursos, para que o sistema do ônibus não entre em pane elétrica . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2021 | 2100.00 | 00009061644437 | NATALIA BYANCA GOMES MAGALHÃES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na Escola Sebastiao Franisco dos Santos, localizaa no Pov. Saco dos Caçulas, zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço emanexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2021 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referentes diária, por viagens a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2021 | 60.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2021 | 260.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 04 a 27 de MAIO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2021 | 9036.77 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de MAIO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2021 | 600.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de chamada pública nº 001/2021, no JR DOU de 21/05/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2021 | 260.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extrato de contrato pregão eletrônico 007/2020 no JR DOU de 31/05/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2021 | 224.96 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2021 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2021 | 176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2021 | 1230.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2021 | 1024.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2021 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2021 | 2176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2021 | 176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2021 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, pra atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, RFT-RET DARF, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2021 | 189.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2021 | 62.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2021 | 1300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2021 | 900.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 20/05/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2021 | 3200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001169 | 31/05/2021 | 1389.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2021 | 3200.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço do Gabinete. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2021 | 300.00 | 00005514296407 | ALAIDE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2021 | 4685.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de MAIO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de MAIO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2021 | 350.00 | 00001905991460 | IRACI CORDEIRO MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2021 | 650.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com neurologísta, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2021 | 300.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2021 | 260.00 | 00050963329855 | LUISA TAINARA FAUSTINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2021 | 600.00 | 00008716755448 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2021 | 600.00 | 00010668505427 | PATRICIA DA SILVA ANCELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2021 | 550.00 | 00008716755448 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2021 | 250.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2021 | 550.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com neurologísta para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2021 | 150.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2021 | 2075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de MAIO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2021 | 7305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de MAIO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2021 | 4910.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de MAIO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos_PB e João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2021 | 660.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de adesivo, para placas indicativa de obra, destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2021 | 11002.36 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2021 | 6013.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001161 | 31/05/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de MAIO de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001162 | 31/05/2021 | 4110.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001163 | 31/05/2021 | 1321.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001164 | 31/05/2021 | 4245.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001165 | 31/05/2021 | 6984.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001166 | 31/05/2021 | 5137.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001167 | 31/05/2021 | 1384.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001168 | 31/05/2021 | 2017.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2021 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2021 | 65.76 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2021 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2021 | 700.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2021 | 8400.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em roços das estradas vicinais, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2021 | 4130.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2021 | 1280.00 | 00005514259463 | JOSÉ BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em roços das estradas vicinais, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2021 | 1795.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2021 | 1145.00 | 00693191000114 | G B C NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2021 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário tarifa referente prorrogação de vigência para 29.06.2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2021 | 4203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2021 | 1300.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB, e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001261 | 01/06/2021 | 11425.36 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO POVOADO SACO DOS CACULAS, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1014237-47/2013, SICONV - 800501/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA/PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2021 | 3000.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2021 | 3000.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2021 | 3000.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2021 | 300.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMRAH PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2021 | 350.00 | 00098447670406 | DAMIANA PEREIRA SILVA ANCELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma utrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2021 | 800.00 | 00012298024448 | LEIDIANE GOMES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame de ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Infraestrutura do Estado, conforme requisição de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto a Caixa econômica federal e Escritorio de Projetos, conforme requisição dediárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de MAIO DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês deMAIO DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/06/2021 | 9000.00 | 22349094000141 | M HELENA BARBOSA DA SILVA SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de reposição de molas nos feixes traseiros com reposição de molas, grampos, buchas e parafusos de véiculos pertencentes a esta Secretaria.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/06/2021 | 7600.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de reforma de pneus, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/06/2021 | 3800.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de reforma de pneus, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2021 | 710.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços de recarga de extintores PQS ABC 4 e 6 KG's, prestados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/06/2021 | 1150.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/06/2021 | 829.36 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento rerefente serviços de placas nos veículos NQF2885/OGE6520/MOK8982/OGC4659. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/06/2021 | 200.00 | 00039255415867 | VANDERLEA BARBOSA GUERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2021 | 5200.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisiçao de pneus destinados a véiculos pertencentes a esta Secretaria.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2021 | 100.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Juru-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 12/06/2021, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2021 | 1320.00 | 12600714000110 | LANC.EFET. DE EMISSAO CUPOM REG. NA ECF | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2021 | 3350.00 | 27400875000137 | SERGIO PEREIRA DIAS 59253118415 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de eletrica nos veiculos pertencentes a esta Secretaria.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 12/06/2021, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2021 | 721.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/06/2021 | 22786.93 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/06/2021 | 14387.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/06/2021 | 31711.15 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, em viagens conduzindo a secretária as cidades de Serra Talhada-PE e Joao Pessoa-PB, em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/06/2021 | 18524.05 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/06/2021 | 630.00 | 00066004950491 | PEDRO MARIANO FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza de poço artesiano, na zona rural do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2021 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de ação social transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00003771616409 | JOÃO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de ação social transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2021 | 700.00 | 00028472058883 | AURINDO MIGUEL NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2021 | 3000.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de transportes na emissão de taxas de pagamento de licenciamento e emissão de crlv dogitais dos veículos da frota do municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2021 | 3300.00 | 00003909747493 | JOSÉ APARECIDO LEITE | Importância que se empenha, para atdenr ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria MUnicipal de Trasporte no exercício anterior, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2021 | 260.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2021 | 960.50 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2021 | 1570.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de rebobinamento de um motor elétrico da marca weg de 12, 5cv trifásico, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2021 | 2100.00 | 00053082095453 | JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em roços de estradas vicinais do municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2021 | 6999.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2021 | 7000.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001273 | 10/06/2021 | 3520.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas do municipio, mês de MAIO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001275 | 10/06/2021 | 1900.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de abril de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2021 | 1800.00 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente à aquisição de materiais de consumo destinados à Secretria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2021 | 3257.34 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de selagem e ensaio e programação em cronotacografo veicular, prestados à Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2021 | 1260.00 | 00004495417460 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2021 | 82.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2021 | 1037.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao INSS, conforme consta no COTA DAF, Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de JUNHO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2021 | 4440.00 | 00070816636486 | MURILO FRANCISCO NAZARIO | Importância que se empenha, para atdenr ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no período de JANEIRO A JUNHO DE 2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de junho de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2021 | 2800.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2021 | 4500.00 | 00071921362472 | JOSÉ RUDIVAL S LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirúrgia de apendicite aguda para sua filha Artemis Raila Pauferro de Siqueira, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2021 | 700.00 | 00005088033494 | ROSANGELA FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2021 | 800.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/06/2021 | 500.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens, a cidade de João Pessoa-PB, em veículo de sua propriedade, transportando a Secretaria de Ação Socil, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/06/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/06/2021 | 4670.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2021 | 7305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de MAIO de 2021, em substituição ao EMPENHO 1154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00011030125414 | MOISÉS ALVES DE ANDRADE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/06/2021 | 1480.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de caixas d'águas das escolas do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2021 | 1541.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/06/2021 | 47134.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 05/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEb-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/06/2021 | 5426.16 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/06/2021 | 7323.12 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/06/2021 | 6953.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/06/2021 | 1050.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a cidade de Patos-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/06/2021 | 258.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. Confrome nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001305 | 15/06/2021 | 2544.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001306 | 15/06/2021 | 2828.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001307 | 15/06/2021 | 3720.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001308 | 15/06/2021 | 3988.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001309 | 15/06/2021 | 5888.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001310 | 15/06/2021 | 5374.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001311 | 15/06/2021 | 5489.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001312 | 15/06/2021 | 3540.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/06/2021 | 3000.00 | 27400875000137 | SERGIO PEREIRA DIAS 59253118415 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de aplicação de revestimento em venil e fumê em orgão pertencentes a esta Secretaria.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/06/2021 | 1050.00 | 00012372365843 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura, em roços da estrada do Sítio Mata, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/06/2021 | 3100.00 | 00012059728460 | ROGERIO BELO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura, em roços de estradas vicinais do sítio Tataíra, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/06/2021 | 3200.00 | 00009389246482 | LUIS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura, em roços de estradas vicinais da cidade até o POvoado Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/06/2021 | 3330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2021 | 1400.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001323 | 15/06/2021 | 9865.51 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/06/2021 | 4450.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura, em roços de estradas vicinais do sítio Tataíra, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001304 | 15/06/2021 | 1571.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2021 | 2892.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/05/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/06/2021 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/06/2021 | 250.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/06/2021 | 1150.00 | 00005718423482 | JOSÉ EDIVALDO LEANDRO LIMA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2021 | 380.00 | 00011657917495 | JOANA DOS SANTOS ROFINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2021 | 250.00 | 00015037598656 | RAYANE DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2021 | 2500.00 | 00003044228867 | LUIZ BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de varios exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2021 | 600.00 | 00001241977526 | ANTONIETA DA SILVA JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00070148718469 | ANDERSON B RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para tratamento de câncer de seu Pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2021 | 300.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/06/2021 | 250.00 | 00011639402403 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/06/2021 | 620.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extrato do termo aditivo ao contrato Nº 010/2021 no termo aditivo ao contrato Nº 11/2021 no JR DOU de 10/06/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/06/2021 | 3245.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/06/2021 | 1050.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de Pinturas psrestados a Secretaria MUnicipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalhães. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/06/2021 | 3245.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2021 | 300.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2021 | 2400.00 | 00002693350484 | MARIA V FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de remédios no período de seis (06) meses, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/06/2021 | 3061.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no estuque e revestimento em gesso, no prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Sao José de Prinesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/06/2021 | 3370.00 | 00015284525850 | CICERO C DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria municipal de ação social de sao jose de princesa, na manutenção de diversos equipamentos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/06/2021 | 3370.00 | 00015284525850 | CICERO C DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração do municipio, na manutenção de diversos móveis, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/06/2021 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos_PB e João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/06/2021 | 3200.00 | 00000129702471 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender aopagamento refente serviços prestados a secretaria de Infraestrutura do Município, na manutenção de poços que abastecem a comunidade do Sítio Serra Branca. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/06/2021 | 500.00 | 00015057965476 | ERICA PAULINO DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/06/2021 | 3500.00 | 00003417882443 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/06/2021 | 3370.00 | 00015284525850 | CICERO C DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria municipal de educação do municipio de sao jose de princesa, na manutenção de móveis das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/06/2021 | 3370.00 | 00015284525850 | CICERO C DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de administração do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2021 | 300.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretara de Administração, no fornecimento de lanches. confornme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2021 | 1280.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2021 | 1460.00 | 00005109317402 | CLESSOM MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração, no conserto em computadores desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2021 | 13118.37 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-MDE, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/06/2021 | 5000.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a Secretaria de Educação, na Escola Joaquim Antas Florentino, período: fevereiro a junho de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente de viagens em veículo de sua propriedade, no auxilio a entrega das tarefas aos alunos de rede municipal de educação do municipio de são josé de princesa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente de viagens em veículo de sua propriedade, no auxilio a entrega das tarefas aos alunos de rede municipal de educação do municipio de são josé de princesa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00010808988409 | SAMARA BERNARDINO ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a Secretaria Municipal de Educação, na Escola da Comunidade do Quilombo do Livramento, Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/06/2021 | 8400.00 | 00017001005215 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de roço, em estradas vicinais da Zona Rural do municipio de São José de Princesa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/06/2021 | 2700.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura no exercício anterior. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00021672146852 | JOSE ISIDIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 10 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2021 | 5000.00 | 00008698332439 | MERCIA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames medicos e remedio(sendo para ele outras 10 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamentos de saúde(sendo para ele outras 10 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00003928158422 | MARIA ALAÇOQUE NEVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamentos de saúde(sendo para ele outras 10 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/06/2021 | 200.00 | 11907212000173 | WALTINHO OFICINA MECÂNICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção do veículo retroescavadeira new holland, pertecnete a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/06/2021 | 663.00 | 11907212000173 | WALTINHO OFICINA MECÂNICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para o veiculo retroescavadeira new holland, pertecnete a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2021 | 2400.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA S MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na limpeza geral da zona urbana da cidade, onforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/06/2021 | 2650.00 | 00004832203452 | MANUEL M SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na máquina patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipo, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2021 | 650.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de adesivo, para placas indicativa de obra, destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/06/2021 | 4450.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura no exercicio anterior, fornecendo carradas d'águas a comunidade do Sítio Mata. Conofrme mota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/06/2021 | 500.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/06/2021 | 241.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a cidade de Serra Talhada-PE, conduzindo a Secretária de Administração, mes de maio/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00080552382434 | TEOBALDO DUARTE SOUSA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamentor referente serviços de gravação de vinhetas de matérias da secretaria de administração, ação social e gabinet do prefeito, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2021 | 2150.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração do municipio, nos meses de novembro e dezembro de 2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2021 | 2750.00 | 00070148750435 | MARIA HELENA DA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Municipio, meses de fevereiro a março/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2021 | 900.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2021 | 5000.00 | 00062314866487 | CICERO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia cardiológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2021 | 400.00 | 00006310319442 | LUISA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2021 | 1300.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2021 | 380.00 | 00009009478459 | VERA LUCIA RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2021 | 300.00 | 00003248520450 | IVONE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2021 | 721.50 | 00028472058883 | AURINDO MIGUEL NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2021 | 300.00 | 00001387955411 | THAIS SUENI SANTOS DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2021 | 200.00 | 00012288147407 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00006323608448 | RIANA APARECIDA PAIVA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento dentário com aquisição de prótese dentária, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2021 | 600.00 | 00009114910403 | JOEL MOISES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/06/2021 | 300.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO EM EMPENHO 205/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2021 | 280.00 | 00008823500486 | Edilson de Souza Feitoza | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (consulta com fonoaudiólogo para sua filha), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 563 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2021 | 1770.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados em veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2021 | 3700.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2021 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2021 | 64.72 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2021 | 300.00 | 00050963329855 | LUISA TAINARA FAUSTINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2021 | 2176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2021 | 608.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2021 | 473.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2021 | 192.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2021 | 320.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2021 | 560.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2021 | 202.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2021 | 125.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2021 | 180.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2021 | 450.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2021 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 25/06, conforme requisição de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 09/06, conforme requisição de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2021 | 133.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente darf darf, período de apuração: DIVERSOS, com vencimento em data de 29/06/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2021 | 500.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2021 | 60.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | ImportÂncia que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de pagamento de boleto bancário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2021 | 260.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de extrato do 13 termo aditivo ao contrato 021/2018; no jornal DOU no dia 28/06/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 10 a 18 de JUNHO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2021 | 2000.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001410 | 29/06/2021 | 3520.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas do municipio, mês de JUNHO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2021 | 1230.00 | 00095945660515 | VANDEILDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2021 | 400.00 | 00011640978810 | JOSE EDMILSON VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2021 | 700.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2021 | 700.00 | 00066005159453 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2021 | 400.00 | 00011682622673 | ANDELIAS FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2021 | 400.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2021 | 3100.00 | 00002001002467 | VANILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de curetagem e internação de QUERCIA DA SILVA SOUSA,tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2021 | 10000.00 | 00004325268464 | MARINALVA PEREIRA CRESCENCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de hérnia de disco em seu pai GERALDO JOSE CRESCENCIO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/06/2021 | 1700.00 | 00003248520450 | IVONE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2021 | 600.00 | 00005507777411 | LUIZ MIGUEL GUILHERME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2021 | 3245.00 | 00006232062426 | MAURICIO RENATO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na manutenção de calçamento em pedra bruta nos Sítios Machado e Almasna zona Rural, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2021 | 1990.00 | 00006533856413 | JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na limpeza de poço no sítio Novo para uso da comunidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura no fornecimento de plantas para arborização da Cidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2021 | 760.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto e de banheiros, na escola Alzira Moura Magalhães. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2021 | 1090.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2021 | 10274.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2021 | 6013.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001465 | 30/06/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de junho de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2021 | 757.47 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo retroescavadeira Cat 416E, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2021 | 244.98 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo retroescavadeira New Holland, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2021 | 2940.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios sólidos produzidos pela população deste municipio, duranteo mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2021 | 1160.00 | 00070148801447 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2021 | 4203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2021 | 2075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2021 | 6808.35 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria De Ação Social do Municipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2021 | 2680.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2021 | 100.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2021 | 4685.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2021 | 600.00 | 00011035652498 | THAIS RODRIGEYS OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2021 | 420.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2021 | 721.50 | 00028472058883 | AURINDO MIGUEL NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2021 | 300.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2021 | 2680.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. Substituição ao empenho Nº 1476. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2021 | 250.00 | 00092723322491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2021 | 21399.26 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2021 | 10934.64 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, mês de junho/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2021 | 12301.62 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2021 | 17698.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração: 31/05/2021, conforme guias em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2021 | 1770.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos em geral, prestados em veiculos da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2021 | 3350.00 | 27400875000137 | SERGIO PEREIRA DIAS 59253118415 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de eletrica nos veiculos pertencentes a esta Secretaria.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2021 | 1575.00 | 00007628372414 | JOSÉ EDSON FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, na Escola Joaquim Antas Florentino, localizada no Pov.Patos de Irere, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2021 | 3200.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2021 | 4880.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na manutenção de todas as portas e portões das escolas do Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2021 | 7600.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, no monitoramento dos professores da rede municípal, nas aulas remotas. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00010613760441 | ANA CRISTINA BEZERRA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme atestados médicos em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2021 | 6203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2021 | 9036.77 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2021 | 4880.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, pra atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0001459 | 30/06/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente darf, período de apuração: 24/05/2021, com vencimento em data de 19/07/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, RFT-RET DARF, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2021 | 7169.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, RFB-IMPOSTOS, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2021 | 185.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de junho de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta ITR, mês de de JUNHO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 283.142-2, mês de de JUNHO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2021 | 3200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2021 | 3011.99 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme requisição de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2021 | 7800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao periodo de JANEIRO a JUNHO do corrente ano. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001490 | 01/07/2021 | 2605.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque 13.180 WORK DSC 275, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001491 | 01/07/2021 | 3879.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001492 | 01/07/2021 | 1872.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001493 | 01/07/2021 | 4139.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001494 | 01/07/2021 | 6278.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001495 | 01/07/2021 | 5913.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001496 | 01/07/2021 | 3181.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001497 | 01/07/2021 | 4722.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001498 | 01/07/2021 | 6231.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2021 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de junho DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês dejunho DE 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/07/2021 | 360.00 | 21772352000135 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/07/2021 | 5510.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de material de consumo destinados à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/07/2021 | 9000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na troca de embuchamento da manga, reparo de cilindros, troca de pastilhas , troca de embuchamento da lança traseira e demais serviços descritos em nota, realizados na retroescavadeira cat, pertencente a Secretaria de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/07/2021 | 2340.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na troca de cilindro e polimento na hasta, serviço de montagem do cilindro e demais serviços descritos em nota, realizados na retroescavadeira NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/07/2021 | 650.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de adesivos, destinados à Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/07/2021 | 270.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviços da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/07/2021 | 2100.00 | 00006544034495 | LEONARDO PATRICIO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviços da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00070635909448 | FELIPE DE LIMA CANUTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/07/2021 | 150.00 | 00004460115417 | JOSILENE MIRANDA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente uma ajuda para realização de tratamento de saúde de sua sobrinha, que é especial, e sua irmã que faz tratamento de hemodiálise, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/07/2021 | 2395.00 | 00027312613829 | JOSÉ RODRIGUESS CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008728531442 | JOSE CARLOS FERREIRA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/07/2021 | 3500.00 | 00009117267480 | ELIETE DOS SANTOS NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia otorrina para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de julho de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/07/2021 | 4357.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/07/2021 | 630.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da Secretaria de Agricultura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/07/2021 | 789.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/07/2021 | 8148.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/07/2021 | 22065.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/07/2021 | 14387.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/07/2021 | 31711.15 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/07/2021 | 18524.05 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/07/2021 | 1936.00 | 12600714000110 | LANC.EFET. DE EMISSAO CUPOM REG. NA ECF | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/07/2021 | 15087.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção de calçamento em pedra bruta nos sítios Machado e Almas. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/07/2021 | 400.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/07/2021 | 1360.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em limpeza urbana e retirada de entulhos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2021 | 1620.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, na limpeza urbana e retirada de entulhos da cidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2021 | 1660.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/07/2021 | 800.00 | 00006894480400 | JOSELITO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais no sítio Almas, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/07/2021 | 1680.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/07/2021 | 1680.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na limpeza e retirada de entulhos da zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/07/2021 | 1990.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal dfe serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/07/2021 | 750.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/07/2021 | 300.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/07/2021 | 3200.00 | 00083449957449 | ANTONIO N. S. FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social, em viagens em veiculo de sua propriedade, meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/07/2021 | 27254.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 06/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEB-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/07/2021 | 3200.00 | 00008084704427 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, auxiliando as aulas online na Escola do Povoado Saco dos Caçulas, escola Sebastião Francisco dos Santos. Conforme nota Fiscal de Serviçoem anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00051831333449 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na Escola do Povoado Saco dos Caçulas, escola Sebastião Francisco dos Santos. Conforme nota Fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/07/2021 | 100.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referentes ressarcimento de despesas, em viagens a serviço da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/07/2021 | 2000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços Prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota Fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/07/2021 | 260.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/07/2021 | 2320.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secreataria de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/07/2021 | 2750.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secreataria de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/07/2021 | 68.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviços da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/07/2021 | 2100.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA S MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, mês de junho de 2021, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/07/2021 | 47651.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 06/2021, parte empresa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/07/2021 | 600.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/07/2021 | 700.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, mês de junho de 2021, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/07/2021 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/07/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de JULHO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens às cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme requisição de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/07/2021 | 400.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00003862220451 | INACIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de urgência de apendicite, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/07/2021 | 400.00 | 00008984970433 | MARCIONE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/07/2021 | 114.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/07/2021 | 260.00 | 00015037828406 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de USG obstétrica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/07/2021 | 900.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/07/2021 | 100.00 | 00072748478487 | EDVAL GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/07/2021 | 1075.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao INSS, conforme consta no COTA DAF, Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/07/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/07/2021 | 74.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de JUNHO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/07/2021 | 3450.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, na Escola Joaquim Antas Florento. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/07/2021 | 4700.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, nas escolas do município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00004827748438 | ROBERTO P F SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem de ônibus, pertencentes a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00010133130460 | RAFAEL LIMA CAMPOS BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social, conforme nota fiscal de serviço anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias mês de fevereiro, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas e escritório de Projetos. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/07/2021 | 1300.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB, e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/07/2021 | 1300.00 | 08713874000106 | J ADRIANO DE SOUSA MORAES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bateria TXS 100 MPE destinada a Secretaria MUnicipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/07/2021 | 2580.00 | 00070816685428 | FRANCISCO HENRIQUES DE SIQUEIRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de retirada de entulhos, prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/07/2021 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/07/2021 | 362.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de ação Social, no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de sáude. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/07/2021 | 300.00 | 00006004749419 | MARIA LINDALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/07/2021 | 540.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de extrato do 2º termo aditivo ao contrato 0011/2021; no jornal DOU no dia 16/07/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/07/2021 | 6200.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/07/2021 | 202.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/07/2021 | 1300.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2021 | 9907.55 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/07/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/07/2021 | 2075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/07/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/07/2021 | 8000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação das ações da Prefeitura no mês de DEZEMBRO de 2020. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/07/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/07/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e junho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/07/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e maio de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/07/2021 | 1480.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Confrome nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/07/2021 | 470.00 | 00055463177449 | PAULO DOMINGOS DA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de divulgações e informativo, em veículo de carro de som, prestados a esta edilidade. conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2021 | 2300.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração nos meses de JUNHO E JULHO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2021 | 420.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a cidade de Patos-PB a serviços da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/07/2021 | 9404.08 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/07/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001589 | 19/07/2021 | 154500.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | Importância que se empenha, para atender a aquisição de uma patrulha mecanizada(trator agricola), destinado a secretaria de agricultura do municipio, Processo administrativo 018/2020, modalidade: Pregao Presencial 011/2020, contrato: 017/2020, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/07/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/07/2021 | 19658.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/07/2021 | 13118.37 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-MDE, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/07/2021 | 10567.33 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, mês de julho/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/07/2021 | 12301.62 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/07/2021 | 700.00 | 00010594066409 | CRISTIANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/07/2021 | 3000.00 | 00079899056472 | MARLI D MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/07/2021 | 4600.00 | 00009367872445 | FELIPE ANDRE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/07/2021 | 1300.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/07/2021 | 600.00 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/07/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/07/2021 | 5185.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2021 | 500.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2021 | 500.00 | 00002693350484 | MARIA V FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2021 | 800.00 | 00002693350484 | MARIA V FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/07/2021 | 5000.00 | 00070817168494 | ROGERIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de septoplastia e turbinectomia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2021 | 2800.00 | 00020488742404 | JOSÉ GERALDO NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00069703590420 | JOSE RIVALDO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00004440387446 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 10(dez) pessoas, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2021 | 250.00 | 00027250546805 | JOAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2021 | 5000.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda para realização de cirurgia(histerectomia total), para retirada de tumor, em hospital da cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referentes diária, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2021 | 400.00 | 00003946880401 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referentes diária, por viagens a cidade de Patos-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2021 | 9492.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração: 30/07/2021, conforme guias em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2021 | 27006.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 07/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEB-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2021 | 7305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2021 | 400.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária quando em viagens a Cidade de Patos-PB, a serviço desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, pra atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2021 | 2650.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 30/06/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2021 | 17749.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, competência: 30/06/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2021 | 46685.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 07/2021, parte empresa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2021 | 525.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Municipio.. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2021 | 525.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Municipio.. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2021 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2021 | 1300.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2021 | 860.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2021 | 4911.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2021 | 400.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2021 | 15748.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2021 | 4640.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisiçao de pneus destinados a véiculos pertencentes a esta Secretaria.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2021 | 4203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2021 | 1373.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/07/2021 | 4600.00 | 00005507773424 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em limpeza urbana e retirada de entulhos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/07/2021 | 1500.00 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento cardiológico para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/07/2021 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2021 | 464.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2021 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2021 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/07/2021 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2021 | 206.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/07/2021 | 1300.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme requisição de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/07/2021 | 3160.00 | 22349094000141 | M HELENA BARBOSA DA SILVA SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de reforço e revisão dos feixes de mola destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria do municipio, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2021 | 62.46 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/07/2021 | 591.96 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material eletrico destinados para a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/07/2021 | 1032.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/07/2021 | 6920.14 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza e higienização, destinados destinados para manutenção dos serviços da Secretaria de Educação Municipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/07/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao periodo de JULHO do corrente ano. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/07/2021 | 850.00 | 00004059977446 | APARECIDA MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/07/2021 | 850.00 | 00002955781495 | GLEIDES MARY MELO GOES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/07/2021 | 850.00 | 00010808988409 | SAMARA BERNARDINO ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/07/2021 | 850.00 | 00002722106418 | JOSÉ ORLANDO M FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/07/2021 | 750.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA C SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/07/2021 | 850.00 | 00099376342453 | CRISTIANE BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/07/2021 | 760.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/07/2021 | 850.00 | 00078883962400 | JOSE ANTONIO DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/07/2021 | 680.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/07/2021 | 850.00 | 00003317526467 | ALVANEIDE ANTAS MIGUEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/07/2021 | 850.00 | 00058212779491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/07/2021 | 750.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/07/2021 | 850.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/07/2021 | 850.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/07/2021 | 850.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/07/2021 | 850.00 | 00073243680425 | ROSILENE RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/07/2021 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/07/2021 | 750.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/07/2021 | 680.00 | 00002386296431 | LUCELANI N DIAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/07/2021 | 850.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/07/2021 | 850.00 | 00002005577421 | EDINALVA BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/07/2021 | 850.00 | 00014355486800 | NEUZA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/07/2021 | 850.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/07/2021 | 750.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/07/2021 | 680.00 | 00003267778492 | MARIA INOCENCIA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/07/2021 | 850.00 | 00062313789420 | IVONALDO LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/07/2021 | 760.00 | 00008084704427 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/07/2021 | 850.00 | 00003031083474 | JOSEFA ANTAS FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/07/2021 | 850.00 | 00086571630478 | PAULA F. A. BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/07/2021 | 680.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/07/2021 | 850.00 | 00003004202425 | MARIA DE LOURDES BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/07/2021 | 750.00 | 00000738957410 | ZENILDA JARDELINA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/07/2021 | 850.00 | 00003323432436 | ROSINEID BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/07/2021 | 760.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/07/2021 | 850.00 | 00002033812464 | LEONILA RABELO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/07/2021 | 580.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/07/2021 | 850.00 | 00003295328471 | ERIVANIA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/07/2021 | 850.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/07/2021 | 760.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/07/2021 | 750.00 | 00010791053440 | DENISY MARIA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/07/2021 | 760.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA MAXIMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/07/2021 | 680.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/07/2021 | 650.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/07/2021 | 850.00 | 00002166467407 | MARIA APARECIDA B BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/07/2021 | 790.00 | 00005101304450 | GIDILVAN F NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/07/2021 | 760.00 | 00009818816455 | IVA MARIA ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/07/2021 | 760.00 | 00005060603490 | TEREZINHA F SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/07/2021 | 760.00 | 00046758992187 | NEIDE M INACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/07/2021 | 1460.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/07/2021 | 750.00 | 00005276393460 | ILENE RODRIGUES FLORENTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/07/2021 | 760.00 | 00008996027464 | PRISCILA GRACIELE HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/07/2021 | 850.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/07/2021 | 265.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/07/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de pregão presencial Nº 04/2021 no JR DOU de 27/07/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/07/2021 | 1890.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza de cacimbas e poços que abastecem a comunidade, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/07/2021 | 591.96 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material eletrico destinados para a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura do Município (Substituição ao empenho Nº 1699). Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2021 | 1030.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de JUlHO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2021 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 03 a 28 de JULHO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001730 | 29/07/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de julho de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2021 | 2940.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios sólidos produzidos pela população deste municipio, duranteo mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2021 | 573.70 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisiçao de material de consumo destinados a véiculos pertencentes a esta Secretaria.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2021 | 1090.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2021 | 550.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de rebobinamento de um motobomba de poço artesiano, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2021 | 568.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de rebobinamento de um motor bomba da marca weg, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2021 | 925.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção de um motor elétrico da marca weg de 12, 5cv trifásico, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2021 | 495.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção de um motor bomba submerça, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2021 | 700.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção de um motor bomba de marca ebara monofasica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001749 | 30/07/2021 | 5132.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque 13.180 WORK DSC 2688, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001750 | 30/07/2021 | 3258.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001751 | 30/07/2021 | 3153.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão volkswagem OGD 7274-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001752 | 30/07/2021 | 3826.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão basculante valkswagem euro 3 DSC 5688-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001753 | 30/07/2021 | 4748.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque 13.180 WORK DSC 275, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001754 | 30/07/2021 | 6322.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001756 | 30/07/2021 | 5838.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001757 | 30/07/2021 | 4801.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001758 | 30/07/2021 | 6423.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001759 | 30/07/2021 | 1596.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001760 | 30/07/2021 | 7477.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001761 | 30/07/2021 | 2373.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: toyota hilux sw4 PLACA OGC 2315-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001762 | 30/07/2021 | 4447.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001763 | 30/07/2021 | 4936.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2021 | 4100.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de energia pública de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00045785970406 | JOSÉ EDSON BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto de trator pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001774 | 30/07/2021 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: fiat strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa FNE-4620-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001775 | 30/07/2021 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: VW 13.180 EURO3 woker, ano/modelo: 2006, cor: branca, placa DSC-5688-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contratovigente, referente ao mes de julho de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001776 | 30/07/2021 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: TOYOTA HILUX SW4 SRV 4x4, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGC 2315-PB, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001777 | 30/07/2021 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: VW 9.160 DRC 4x2, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGD 7274-PB, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2021 | 6000.00 | 00016613645435 | EPITACIO BERNARDINO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais do Sítio Quilômbo do Livramento. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2021 | 3100.00 | 00070817026436 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais do Sítio Novo. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2021 | 910.00 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2021 | 1260.00 | 00031982743468 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais do Sítio Almas. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2021 | 4600.00 | 00005507773424 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em limpeza urbana e retirada de entulhos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2021 | 500.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2021 | 3300.00 | 00002793337498 | ROSANA PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, na digitação de documentos, no exercico anterior, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2021 | 1270.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria Municipal de Ação Socil.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente bolto bancário, com vencimento em data de 31/07/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2021 | 480.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de pregão presencial 0061/2021; no jornal DOU no dia 30/07/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2021 | 500.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001755 | 30/07/2021 | 2427.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0001742 | 30/07/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2021 | 7191.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, período de apuração: 01/01/1980, número de referencia: 10.467.723.603.202.192, código da receita: 1107, conforme guia e anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo.COTA DO FPM 1% | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-RET, PARCELAMENTO ESPECIAL, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2021 | 189.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2021 | 0.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta ITR, mês de de JULHO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2021 | 9.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2021 | 125.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 283.142-2, mês de de JULHO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2021 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2021 | 250.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referentes diária, por viagens a cidade de Patos-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00005025217407 | ALEX XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Educação, em viagens em veículo de sua propriedade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2021 | 6400.00 | 00001798226758 | INALDO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de Educação do Municipio, nos meses de março a julho de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2021 | 27006.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 07/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEB-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2021 | 100.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001805 | 30/07/2021 | 84000.00 | 00007275367459 | KAIO EMANOEL DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA PELA LOCACAO DE 1(UM) VEICULO (CARRO-PIPA), COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 (OITO) MIL LITROS DAGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DAGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2021 E CONTRATO DE Nº 002/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2021 | 7500.00 | 00031140407805 | ANDERSON BAZETO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2021 | 300.00 | 00010160790441 | MARIA MARQUISIA PAIVA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2021 | 600.00 | 00011169204414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2021 | 100.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00018251234115 | ESPEDITO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2021 | 600.00 | 00002955781495 | GLEIDES MARY MELO GOES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2021 | 3500.00 | 00035100419415 | SEBASTIÃO BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00006617862422 | TIENE ANAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de obstétrico, por se tratar de gravidez e risco, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2021 | 3110.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico (e outras 05 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2021 | 2730.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO J. OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico (e outras 05 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2021 | 3160.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico (e outras 05 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014,(Substituição ao empenho Nº 1684) conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2021 | 1270.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO DE MARIA NAZÁRIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com oncologista para tratamento de câncer e realização de ressonância Magnética, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2021 | 800.00 | 00011642266493 | LUANA BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2021 | 400.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2021 | 300.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2021 | 500.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2021 | 150.00 | 00097732567404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2021 | 800.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO DE MARIA NAZÁRIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de câncer, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2021 | 300.00 | 00011639402403 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00003905779447 | CICERA FERREIRA DE SÁ MANDU | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde e realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00009240947450 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 10 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 05 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 10 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001825 | 02/08/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/08/2021 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001824 | 02/08/2021 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001826 | 02/08/2021 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para a SEcretaria de Ação Social, mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2021 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/08/2021 | 176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/08/2021 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário com vencimento em data de 30/09/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/08/2021 | 600.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2021 | 4885.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/08/2021 | 1550.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/08/2021 | 500.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/08/2021 | 550.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento dermatológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/08/2021 | 600.00 | 00011639402403 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/08/2021 | 250.00 | 00005042737448 | CLARA ANTAS FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/08/2021 | 200.00 | 00010874554489 | JOAO VENÂNCIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO DE MARIA NAZÁRIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de câncer, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/08/2021 | 350.00 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/08/2021 | 650.00 | 00004643725427 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exmes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/08/2021 | 700.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames médico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/08/2021 | 4560.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de pequenos reparos prestados na Escola Auzira Moura Magalhães. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/08/2021 | 2185.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como eletricista, na manutenção geral, nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/08/2021 | 7050.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação no apoio aos Professores, auxiliando as aulas ON-LINE. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/08/2021 | 125.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/08/2021 | 390.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de toner para impressora destinados a secretaria de administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/08/2021 | 1970.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de ação Social, no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de sáude. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB, e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/08/2021 | 239.50 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/08/2021 | 160.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/08/2021 | 322.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/08/2021 | 1785.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2021 | 2350.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de podagem de árvores prestados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2021 | 11007.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2021 | 1590.00 | 00058211802449 | LUIS GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na limpeza de poço que abastece a comunidade Cacimba de Dentro, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010026941406 | MARCIO GLEYSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais do Sítio Mata, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00004257819413 | CICERO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais do Sítio Mata, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00070148801447 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2021 | 605.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PEÇAS E AESSORIOS PARA VEICULOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de mão de obra realizados em veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2021 | 3026.50 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PEÇAS E AESSORIOS PARA VEICULOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2021 | 188.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica do prédio onde funciona como caragem, dos veículos da secretaria de infraestrutura do muncipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2021 | 341.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secrtaria de infraestruutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2021 | 4450.00 | 00002793337498 | ROSANA PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, na digitação de documentos, período de janeiro a abril/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de agosto de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2021 | 88.78 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário com vencimento em data de 19/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2021 | 1780.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001884 | 10/08/2021 | 5856.88 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação e alimentação de site. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação e alimentação de site. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação e alimentação de site mês de JULHO. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001885 | 10/08/2021 | 5104.37 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de Finanças do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês dejulho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2021 | 846.89 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos honorários sucubenciais nos autos do Processo 08002026020208150311-Rosilene Rodrigues de Medeiros, conforme oficio 11/2021, ID nº 46201405, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de AGOSTO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2021 | 3500.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a cidade de Patos-PB em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2021 | 1250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bomba hidraulica destinada a ônibus pertencente a Secretaria de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001880 | 10/08/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de julho de 2021 (SUSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1825), conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00045786240487 | EUNICE GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2021 | 600.00 | 00012493405439 | NATALIA DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2021 | 300.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2021 | 700.00 | 00005509353473 | JOSÉ RENIVAN BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de de duas ressonância magnética, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2021 | 150.00 | 00004400970450 | MARCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de médicamnetos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2021 | 300.00 | 00009740060412 | WILICLECIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta ostetrícia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2021 | 1230.00 | 00006394090409 | JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2021 | 175.69 | 00058119396472 | RITA CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de médicamnetos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2021 | 5000.00 | 00007826660432 | MARILENE S EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especial para sua mãe, acometida pelo COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2021 | 1820.00 | 00003517830402 | LEVIR FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2021 | 300.00 | 00001092011404 | LETICIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2021 | 5000.00 | 00006279283402 | MARLEIDE FRAZÃO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento cancerigeno para seu pai JOSÉ DE ANDRE DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2021 | 700.00 | 00002675778427 | SINVAL LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2021 | 590.00 | 00004272091450 | MARIA ROBERVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/08/2021 | 1101.71 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/08/2021 | 300.00 | 00071921540400 | SEBASTIÃO NAZARIO NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/08/2021 | 2460.00 | 00007132500465 | FRANCISCO FABIO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/08/2021 | 112.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação.Conforme documentação de compra em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/08/2021 | 15356.46 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/08/2021 | 17911.01 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/08/2021 | 29330.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/08/2021 | 13097.79 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/08/2021 | 20726.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/08/2021 | 5305.13 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/08/2021 | 9915.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-MDE, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/08/2021 | 9547.66 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/08/2021 | 9915.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/08/2021 | 26065.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/08/2021 | 24270.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/08/2021 | 33232.71 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/08/2021 | 15187.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/08/2021 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referentes diária, por viagens a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/08/2021 | 1250.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/08/2021 | 6988.71 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/08/2021 | 2203.42 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º/2021 salario de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/08/2021 | 2203.42 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/08/2021 | 1600.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de 2021 de servidor comissionado, lotados na procuradoria jurídica do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/08/2021 | 3200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de 2021 de servidor efetivo, lotados na procuradoria jurídica do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/08/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, pra atender ao pagamento referente 13º/2021 salario de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/08/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/08/2021 | 400.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/08/2021 | 5508.55 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/08/2021 | 1101.71 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/08/2021 | 3000.00 | 00011642266493 | LUANA BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/08/2021 | 6610.26 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021o de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/08/2021 | 3000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário, exercicio de 2021, de servidores da secretaria de açõ social, PAIF, conforme dcumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/08/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário, exercicio de 2021, de servidores da secretaria de açaõ social-efetivos, conforme dcumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/08/2021 | 2100.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviço do Conselho Tutelar. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/08/2021 | 2183.33 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2021 | 4322.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, connforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/08/2021 | 5152.52 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/08/2021 | 8538.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/08/2021 | 1101.71 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/08/2021 | 5488.46 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/08/2021 | 4203.42 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º SALÁRIO/2021 de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/08/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 13º/2021 salario de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/08/2021 | 1717.00 | 01913454000116 | M FRAZÃO & CIA LTDA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/08/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de extrato de termo adtivo, de prorrogação de prazo do contrato nº 028/2019, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/08/2021 | 1500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de 2021 de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/08/2021 | 750.00 | 00006201568484 | JOSELIA GOMES DE SOUZA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/08/2021 | 760.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2021 | 750.00 | 00029608981840 | JOSE ADRIANO PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2021 | 750.00 | 00005514243460 | MAGNEIDE SEVERO DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2021 | 760.00 | 00003844535462 | JOSÉ SANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/08/2021 | 680.00 | 00088554252420 | GETULIO DA SILVA LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2021 | 850.00 | 00000178463400 | APARECIDA L DE OLIVEIRA LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2021 | 760.00 | 00006301871421 | FABIO ANTAS GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2021 | 760.00 | 00007516103489 | CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2021 | 760.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2021 | 750.00 | 00004023483460 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2021 | 760.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2021 | 760.00 | 00008312598413 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2021 | 750.00 | 00004218002401 | JOSÉ MARCONE DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2021 | 760.00 | 00003844535462 | JOSÉ SANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2021 | 760.00 | 00040963948822 | IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2021 | 760.00 | 00003909747493 | JOSÉ APARECIDO LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2021 | 680.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2021 | 750.00 | 00005509357460 | RONICELE DE LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/08/2021 | 760.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/08/2021 | 760.00 | 00062313533468 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2021 | 760.00 | 00004334626475 | CHARLENE ALVELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/08/2021 | 760.00 | 00006643979480 | LAURINEIDE SANTOS DINIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/08/2021 | 750.00 | 00010337703450 | MARIA DAS DORES BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/08/2021 | 760.00 | 00003773401469 | MILTON BARBOSA LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/08/2021 | 750.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/08/2021 | 760.00 | 00005514256448 | AURILENE DO CARMO RIDRIGUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/08/2021 | 660.00 | 00008698332439 | MERCIA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/08/2021 | 760.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/08/2021 | 660.00 | 00006948280412 | CLAUDIO ROBERTO A DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/08/2021 | 1200.00 | 00006323608448 | RIANA APARECIDA PAIVA RODRIGUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/08/2021 | 750.00 | 00009492625440 | LUZIA SALVINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/08/2021 | 4000.00 | 00070816455422 | BRENDA MIGUEL GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aortografia abdominal e arteriografia renal bilateral, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/08/2021 | 2100.00 | 00002688038460 | MARIA DAS DORES FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de vacinas para tratamento de uma alergia cronica de meu filho IBERTON KAUA FERREIRADE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/08/2021 | 1842.31 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/08/2021 | 700.00 | 00007165224467 | CRISTOVAO PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/08/2021 | 500.00 | 00006941545470 | SIMONE FERNANDES DA LUZ FRAZÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/08/2021 | 3399.00 | 33041260048604 | VIA VAREJO S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refernte aquisição de 01(um) notebook, FE14, marca: vaio, 8GB, 1TB, destinado a secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/08/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/08/2021 | 4200.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atdenr ao pagamento referente serviços fornecimento de cartilhas e apostilas para rede Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/08/2021 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a serviçop do conselho tutelar do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00000178463400 | APARECIDA L DE OLIVEIRA LUCENA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/08/2021 | 800.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001988 | 17/08/2021 | 2573.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001989 | 17/08/2021 | 3899.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001992 | 17/08/2021 | 3913.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001993 | 17/08/2021 | 2794.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001995 | 17/08/2021 | 3562.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001996 | 17/08/2021 | 3106.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001997 | 17/08/2021 | 2843.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque 13.180 WORK DSC 275, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001998 | 17/08/2021 | 1763.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001999 | 17/08/2021 | 3822.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão basculante valkswagem euro 3 DSC 5688-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002000 | 17/08/2021 | 3354.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão volkswagem OGD 7274-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002001 | 17/08/2021 | 999.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: toyota hilux sw4 PLACA OGC 2315-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002003 | 17/08/2021 | 2945.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00010133130460 | RAFAEL LIMA CAMPOS BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de transporte, meses abril, maio e junho/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00010133130460 | RAFAEL LIMA CAMPOS BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, auxiliando a equipe pedagógica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002006 | 17/08/2021 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 1ª(primeira) parcela pelos serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/08/2021 | 1150.00 | 00013252865831 | MARIA CONCEIÇÃO M SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoço e lanches para equipe da secretaria municipal de administração, conforme nota fisal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002002 | 17/08/2021 | 2750.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/08/2021 | 850.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária quando em viagens a Cidade de Patos-PB, a serviço desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/08/2021 | 300.00 | 00005514256448 | AURILENE DO CARMO RIDRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstericio, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/08/2021 | 600.00 | 00012622490402 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/08/2021 | 6790.00 | 00016210869416 | MARIA YSADORAH ARRUDA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 07(SETE) pessoas, para realização de tratamento oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/08/2021 | 150.00 | 00015037598656 | RAYANE DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de USG obstétrica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/08/2021 | 750.00 | 00010204306485 | COSMA MIRIAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/08/2021 | 750.00 | 00005406038486 | INES ALVES SANTOS PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/08/2021 | 760.00 | 00004661853407 | IEDA MARIA B BARRETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/08/2021 | 980.00 | 00014043158459 | GABRIEL CHAVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26da Lei 101/2000(Lei de Reponsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/08/2021 | 850.00 | 00004624148410 | MARIA CONCEIÇÃO N SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/08/2021 | 680.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERIO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26da Lei 101/2000(Lei de Reponsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/08/2021 | 760.00 | 00025128353400 | MARIA HELENA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26da Lei 101/2000(Lei de Reponsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/08/2021 | 750.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00003301601413 | MARIA AUXILIADORA C SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/08/2021 | 850.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/08/2021 | 760.00 | 00005060603490 | TEREZINHA F SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/08/2021 | 760.00 | 00005509337435 | MARCIA ALECIA FRANCISCO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/08/2021 | 850.00 | 00045786640400 | JOANA FAUSTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/08/2021 | 760.00 | 00003295328471 | ERIVANIA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/08/2021 | 750.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/08/2021 | 400.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/08/2021 | 1560.00 | 00006875496470 | VALQUÍRIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/08/2021 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/08/2021 | 360.00 | 00037507250806 | IVONETE NOGUEIRA DE MORAIS BENOZZO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagen para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/08/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de agosto de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/08/2021 | 2700.00 | 00009017568496 | ALVAN A CORDEIRO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de engenharia prestados a Secretaria Municipal de Administração mo exercício anterior. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/08/2021 | 2700.00 | 00009017568496 | ALVAN A CORDEIRO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de engenharia prestados a este Municipio mo exercício anterior. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00000178463400 | APARECIDA L DE OLIVEIRA LUCENA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/08/2021 | 2100.00 | 00012297913451 | PAULO ALVARO BRASILIANO BRASILINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00012237039402 | MARIANA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/08/2021 | 2100.00 | 00012297913451 | PAULO ALVARO BRASILIANO BRASILINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002039 | 19/08/2021 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,tipo caçamba, modelo: VW 9.160 DRC 4x2, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGD 7274-PB, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, para transportede resíduos sólidosç, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2021 em anexo.(Substituição ao empenho nº 1777, por erro de digitação). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002040 | 19/08/2021 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: VW 13.180 EURO3 woker, ano/modelo: 2006, cor: branca, placa DSC-5688-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2021 em anexo. (Substituição ao empenho nº 1775, por erro de dogotação). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002041 | 19/08/2021 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGC 2315-PB, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2021 em anexo. (Sustituição ao empenho nº 1776, por erro de digitação). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias mês de JULHO E AGOSTO, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas e escritório de Projetos. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/08/2021 | 100.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/08/2021 | 595.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de Adjudicação, homologação, e extrato de contrato referente ao Pregão Presencial nº 005/2021.No Jornal DOU dia 17/08/2021. conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/08/2021 | 15691.53 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria Municial de Administração. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/08/2021 | 7333.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/07/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/08/2021 | 1407.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/08/2021 | 616.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2021 | 650.00 | 00070816512400 | ANDRESA MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2021 | 400.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/08/2021 | 280.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2021 | 1580.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de ação Social, no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de sáude. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/08/2021 | 198.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secrtaria de infraestruutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002049 | 20/08/2021 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: VW 13.180 EURO3 woker, ano/modelo: 2006, cor: branca, placa DSC-5688-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de Agosto de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002050 | 20/08/2021 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: fiat strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa FNE-4620-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de Agosto de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002051 | 20/08/2021 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGC 2315-PB, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de agosto de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2021 | 337.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/08/2021 | 12300.00 | 00003840092477 | ALBERTO MARQUES DE LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecânicos, prestados na frota de máquinas pesadas da secretaria de infraestrutura do municipio, durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2021, conforme discriminado em notafiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002061 | 20/08/2021 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,tipo caçamba, modelo: VW 9.160 DRC 4x2, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGD 7274-PB, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, para transportede resíduos sólido, conforme contrato vigente, referente ao mes de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/08/2021 | 2743.84 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo retroescavadeira cat 120, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/08/2021 | 415.30 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de sensor de temperatura destinadas ao veículo retroescavadeira cat 416E, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/08/2021 | 226.04 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo retroescavadeira cat 416E, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/08/2021 | 535.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de rebobinamento de um motor bomba de marca ebara monofasica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/08/2021 | 1400.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social do municipio, na manutenção da rede elétrica, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/08/2021 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao escritorio de contabilidade "Ecoplan", conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/08/2021 | 17809.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, competência: 30/07/2021, com vencimento em data de 31/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/08/2021 | 1980.00 | 00011035384469 | MONICK DANIELLA FERREIRA FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/08/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao periodo do mês AGOSTO do corrente ano. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/08/2021 | 1980.00 | 00011035384469 | MONICK DANIELLA FERREIRA FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/08/2021 | 547.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 31/08/2021, com vencimento em data de 31/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/08/2021 | 535.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 31/08/2021, com vencimento em data de 31/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/08/2021 | 9524.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 31/08/2021, com vencimento em data de 31/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/08/2021 | 4000.00 | 00011246364476 | LUIS WELLINGTON ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Joaquim Antas Florentino. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/08/2021 | 37932.71 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao EMPENHO 1931, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/08/2021 | 27065.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao EMPENHO 1929, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/08/2021 | 17387.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao EMPENHO 1932, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00031140407805 | ANDERSON BAZETO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/08/2021 | 500.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERIO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Reponsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/08/2021 | 450.00 | 00010113357435 | EDIJANE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/08/2021 | 500.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/08/2021 | 1267.99 | 00009367872445 | FELIPE ANDRE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/08/2021 | 5830.00 | 00062313533468 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para 07(SETE) pessoas, para realização de diversos tratamentos de saúde, por se tratarem de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/08/2021 | 800.00 | 00004440384420 | SEMI DE SOUSA LEITE SABINO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/08/2021 | 4800.00 | 00002750068401 | MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de Cirurgia de membro superior esquerdo para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/08/2021 | 320.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009428528420 | CLAUDENIR FIGUEIREDO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2021 | 881.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/08/2021 | 2100.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura, em roços de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/08/2021 | 4450.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura, em roços de estradas vicinais do sítio Tataíra, conforme documentação em anexo. OBS.: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 1332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/08/2021 | 870.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de mão de obra em bomba e bicos injetos da retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/08/2021 | 4430.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças,destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00051122499434 | PAULO ZEZITO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/08/2021 | 1550.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PB | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/08/2021 | 144.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. FERMATEC | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/08/2021 | 295.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de extrato do 3º termo aditivo ao contrato 010/2021; no jornal DOU no dia 26/08/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/08/2021 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2021 | 6816.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2021 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 30 JULHO a 25 de AGOSTO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de AGOSTO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0002103 | 30/08/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de AGOSTO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2021 | 4506.67 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2021 | 3063.17 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2021 | 7305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00027560234852 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção do ônibus placa: NPZ 9123-PB pertencente a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2021 | 12617.77 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola JOaquim Antas Florentino, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2021 | 10934.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2021 | 13118.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2021 | 17947.50 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de agosto 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2021 | 6121.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2021 | 300.00 | 00010997476435 | DOMARCIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2021 | 150.00 | 00010337703450 | MARIA DAS DORES BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2021 | 680.00 | 00002814798448 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios para suas filhas gêmeas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2021 | 230.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2021 | 250.00 | 00004067434448 | JOSE BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00003957804469 | SILVANIA BEZERRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiátrico com doação de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2021 | 1460.00 | 00007233375437 | JOÃO BEZERRA CAMPOS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento Odontológico para sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2021 | 100.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2021 | 4685.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2021 | 76.30 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2021 | 2750.00 | 00014574355433 | RIAN GABRIEL FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2021 | 315.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2021 | 1090.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2021 | 10223.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2021 | 4911.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2021 | 2940.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios sólidos produzidos pela população deste municipio, duranteo mês de AGOSTO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002138 | 30/08/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de AGOSTO de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2021 | 10275.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2021 | 1373.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de transporte-efeitovos, mes de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2021 | 4203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de agostode 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2021 | 2075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-RET, PARCELAMENTO ESPECIAL, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de agosto de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2021 | 0.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta ITR, mês de de AGOSTO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 283.142-2, mês de de AGOSTO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002160 | 31/08/2021 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para a SEcretaria de Ação Social, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2021 | 1260.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados no fornecimento de salgados e lanches para reuniões da Secretaria de Ação Social Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2021 | 1300.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2021 | 1300.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB, e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2021 | 630.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reboque de veiculos, pertencentes a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em enexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2021 | 650.00 | 08713874000106 | J ADRIANO DE SOUSA MORAES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bateria TXS 100 MPE destinada a Secretaria MUnicipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2021 | 239.50 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002163 | 31/08/2021 | 3185.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002164 | 31/08/2021 | 1949.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2021 | 420.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002166 | 31/08/2021 | 3240.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão volkswagem OGD 7224-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002167 | 31/08/2021 | 3494.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão basculante valkswagem euro 3 DSC 5688-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002168 | 31/08/2021 | 2884.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: toyota hilux sw4 PLACA OGC 2315-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002169 | 31/08/2021 | 2750.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002170 | 31/08/2021 | 4065.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002171 | 31/08/2021 | 2919.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002172 | 31/08/2021 | 3315.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002173 | 31/08/2021 | 2303.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2021 | 600.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2021 | 300.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002187 | 31/08/2021 | 4502.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão tanque 13.180 WORK DSC 275, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2021 | 150.00 | 00089352874404 | LUCIA DE FATIMA NUNES RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2021 | 660.00 | 00006948280412 | CLAUDIO ROBERTO A DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2021 | 750.00 | 00005514243460 | MAGNEIDE SEVERO DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002158 | 31/08/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2021 | 300.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referentes diária, por viagens a cidade de Patos-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2021 | 1680.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo a secretária de educação, para diversas localidades do municipio, meses de junho, junho e julho de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2021 | 1800.00 | 34714418000182 | DINIZ & CORDEIRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a ar condicionado pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2021 | 1350.00 | 22375843000105 | MANOEL DINIZ SOBRINHO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de instalação e manutenção de maquina de ar condicionado, pertencente a secretaria de Educação do Municipio. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Jõao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2021 | 230.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Patos-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de agosto de 2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2144 DE 30/08/2021, LANÇADO A MAIOR, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2021 | 700.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002186 | 31/08/2021 | 1928.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2021 | 2010.93 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de perifericos de informatica, destinado a secretaria de finanças do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2021 | 4155.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinados a secretaria de finanças do muncipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2021 | 200.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2021 | 2550.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de impressoras, recarga de tonner e cartuchos, como também instalação de rede de computadores, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2021 | 750.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração nos serviços prestados na manutenção de computadores, troca de hd e instação de software, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002161 | 31/08/2021 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2021 | 1015.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestadoa a secretaria de administração do mnicipio, mês de julho de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2021 | 1008.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2021 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/09/2021 | 3850.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/09/2021 | 600.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Caruaru-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/09/2021 | 360.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretara de Agricultura, no fornecimento de lanches. confornme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, trasportando o Secretario de Agricultura, confornme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002224 | 08/09/2021 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 2ª(segunda) parcela pelos serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal de serviço em anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/09/2021 | 2625.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/09/2021 | 3800.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00006875496470 | VALQUÍRIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/09/2021 | 1280.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em reparos do muro na escola do Sitio Saco dos caçulas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Educação do mnicipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00008676413479 | MATEUS LUCAS VINICIUS XAVIER | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Muncipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/09/2021 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SENHORA DIRETORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/09/2021 | 3700.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/09/2021 | 600.00 | 00005777621414 | DEBORA DA SILVA SANTANA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu irmão FREDEILSON BATISTA CORDEIRO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/09/2021 | 4000.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de hernia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/09/2021 | 500.00 | 00004027006437 | IRANETE AMARAL DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho MATHEUS AMARAL FERREIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/09/2021 | 6000.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA TENORIO DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/09/2021 | 600.00 | 00010146796489 | CLEDIANE DOS SANTOS MIGUEL SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstetrício, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/09/2021 | 400.00 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/09/2021 | 1900.00 | 00079358330449 | VALBERLENE PEREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde(cirurgia de catarata), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/09/2021 | 400.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde na cidade do Recife-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/09/2021 | 7250.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/09/2021 | 1820.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/09/2021 | 1290.00 | 00070148801447 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, na retirada de entulhos durante diversos meses, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/09/2021 | 1800.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, em roços nas estradas vicinais do Municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, na retirada de entulhos durante diversos meses, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/09/2021 | 1995.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em roços das estradas vicinais deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/09/2021 | 2940.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em roços em diversas estradas da zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/09/2021 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB, affim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2021 | 1680.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos de toda zona urbana. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/09/2021 | 1680.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria municipal de ação social. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria Municipal de Ação Socil.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/09/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês deagosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/09/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/09/2021 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria Municipal de Finanças deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2021 | 45000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 08/2021, parte empresa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2021 | 4450.00 | 00002793337498 | ROSANA PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, na digitação de documentos, período de maio a agosto/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2021 | 5600.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao período de janeiro a agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2021 | 5600.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao período de janeiro a agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2021 | 1493.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2021 | 3240.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na solda e recuperação de lâmina, de 10 bicos, e serviço de troca de mangueiras descritos em nota, realizados na retroescavadeira CAT, pertencente a Secretaria de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2021 | 3060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recuperação dos calços do circulo, troa de calços, regulagem do circulo, troca de óleo do hidraulico, realizados na retroescavadeira PATROL 120-K CAT, pertencente a Secretaria de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/09/2021 | 3150.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo L200 TRITON, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/09/2021 | 3030.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veiculo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2021 | 3100.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veiculo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2021 | 3070.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo caçamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2021 | 723.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2021 | 7004.90 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2021 | 7306.87 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2021 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, affim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2021 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, affim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2021 | 2338.00 | 02175901000140 | CASA DO PLANTADOR DO PAJEU LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de conumo, destinados a Secretaria Municipla de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2021 | 480.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2021 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2021 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2021 | 1320.00 | 00004430979413 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2021 | 400.00 | 00002304391443 | JOSELITO GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2021 | 950.00 | 00005514271404 | RONALDO GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/09/2021 | 5200.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de Tratamento oftalmológico com realização de diversos exames e doação de medicação, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2021 | 29338.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 08/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEB-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2021 | 706.60 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produto, destinado a secretaria de agricultura do municipio, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaosfiscalizadores, mês de setembro de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e julho de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2021 | 5065.09 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria Municial de Administração. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002279 | 13/09/2021 | 58152.01 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Sao Jose de Princesa(PB), conforme Contrato nº 028/2021, correspondente a 1ª (primeira)medição, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/09/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação do 2 aditivo ao contrato 017/2020-P.P 011/2020 no JR DOU de 10/09/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/09/2021 | 2950.00 | 00010808988409 | SAMARA BERNARDINO ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a Secretaria Municipal de Educação, na Escola da Comunidade do Quilombo do Livramento, Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de material(piçarrpara), para manutenção de estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/09/2021 | 1040.00 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/09/2021 | 3010.60 | 02811037000125 | JOÃO BATISTA ESTEVAM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/09/2021 | 1680.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria municipal de ação social. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/09/2021 | 2580.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDIEROS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados conforme descrição em nota, realizados em veículo pertencente a esta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referentes ressarcimento de despesas, em viagens a serviço da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/09/2021 | 2261.83 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/09/2021 | 360.00 | 00003018930479 | OZINETE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de sepultamento de sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/09/2021 | 130.00 | 00009009478459 | VERA LUCIA RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/09/2021 | 200.00 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/09/2021 | 300.00 | 00005162146404 | ALEXANDRO RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/09/2021 | 400.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/09/2021 | 700.00 | 00094365172468 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento nerológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/09/2021 | 200.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002320 | 15/09/2021 | 2555.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a Secretaria Municial de Educação, para distribuição das escolas da rede municipal de educação, para complemtanção de lanches de diversos meses, durante econtro pedagógico, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002310 | 15/09/2021 | 2618.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002323 | 15/09/2021 | 2555.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Secretaria Municial de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/09/2021 | 2000.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002322 | 15/09/2021 | 2555.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Secretaria Municial de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/09/2021 | 913.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao INSS, conforme consta no COTA DAF, Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002309 | 15/09/2021 | 2511.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/09/2021 | 2555.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimenticios, destinado a secretaria de ação social do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/09/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/09/2021 | 72.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/09/2021 | 109.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/09/2021 | 2080.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração AGOSTO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/09/2021 | 760.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção de motor bomba de marca ebara da 1.5cv monofásico, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/09/2021 | 580.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção de motor bomba de marca ebara da 0,5cv monofásico 2 fios, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/09/2021 | 703.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças destinadas a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/09/2021 | 5570.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças destinadas a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/09/2021 | 790.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de podagem de árvores prestados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, no povoado Patos de Irerê. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/09/2021 | 3000.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de cimento, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00004257819413 | CICERO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais na zona rural, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002311 | 15/09/2021 | 3643.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 biodiesel), destinado a veículo tipo: caminhão basculante valkswagem euro 3 DSC 5688-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002312 | 15/09/2021 | 2541.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina tipo comum), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002313 | 15/09/2021 | 3521.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão volkswagem PLACA OGD 7724-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002314 | 15/09/2021 | 3585.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002315 | 15/09/2021 | 2856.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002316 | 15/09/2021 | 4293.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002317 | 15/09/2021 | 3050.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002318 | 15/09/2021 | 2789.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002319 | 15/09/2021 | 2976.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: toyota hilux sw4 PLACA OGC 2315-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/09/2021 | 1800.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB, e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/09/2021 | 3350.00 | 00007844982454 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de planejamento, durante os meses de junho, julho e agosto de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/09/2021 | 3455.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na remoção e execução de calçamento em pedra rustica, no Síto Sozinho, Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/09/2021 | 3100.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na remoção e execução de calçamento em pedra rustica, no Síto Almas, Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/09/2021 | 4375.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na remoção e execução de calçamento em pedra rustica, no Síto Santana e Síto Machado, Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/09/2021 | 1310.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na remoção e execução de calçamento em pedra rustica, no Síto Serra Branca, Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/09/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/09/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/09/2021 | 2500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | IMportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de acompanhamento e execução dos recursos da lei ALDIR BLANC/2021, referente mês de AGOSTO. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/09/2021 | 600.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/09/2021 | 600.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/09/2021 | 468.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 1119/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/09/2021 | 12668.94 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Joaquim Antas Florentino, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/09/2021 | 193.50 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/09/2021 | 3350.00 | 00007844982454 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria municipal de adminisração, de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/09/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 26/09/2021, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/09/2021 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto a secretaroa estadual de cultura e Escritório de Projetos desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/09/2021 | 530.00 | 13505290000410 | OTICA NOVA VISAO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos constantes em nota fiscal de venda, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/09/2021 | 420.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação Social, período de 01 a 15 de julho de 2021, na digitação de documentos, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002346 | 20/09/2021 | 4431.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002349 | 20/09/2021 | 3089.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível gasolina aditivida e gasolina comum), destinado a veículo tipo: toyota hilux sw4 PLACA OGC 2315-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2021 | 500.00 | 00089306171404 | ALZIRA BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2021 | 800.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2021 | 300.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com exames cardiologicos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2021 | 650.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/09/2021 | 780.00 | 00004045634495 | LUZINETE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/09/2021 | 250.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento dermatológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/09/2021 | 800.00 | 00003031083474 | JOSEFA ANTAS FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho PAULO JOSE A. FLORENTINO, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/09/2021 | 800.00 | 00005514285464 | REINALDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho THIAGO E. X. BATISTA, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/09/2021 | 800.00 | 00096313366468 | SIMONE LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/09/2021 | 800.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha ERICA L. F. NELES, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/09/2021 | 800.00 | 00009186306499 | MONICA NAZARIO FERREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho MIKAEL B. FLORENTINO, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/09/2021 | 800.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha SAMIRA L. BEZERRA, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/09/2021 | 6717.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração mês de AGOSTO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/09/2021 | 1453.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, referente mês de AGOSTO conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/09/2021 | 525.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, mês de AGOSTO conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/09/2021 | 23666.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/09/2021 | 14387.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/09/2021 | 22105.42 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/09/2021 | 34625.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/09/2021 | 1050.00 | 08713874000106 | J ADRIANO DE SOUSA MORAES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de baterias TXS 100 MPE e TFS 50 PHD - 18M, destinadas a Secretaria MUnicipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002353 | 22/09/2021 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: fiat strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa ENE-4620-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de Setembro de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002354 | 22/09/2021 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,tipo caçamba, modelo: VW 9.160 DRC 4x2, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGD 7274-PB, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, para transportede resíduos sólido, conforme contrato vigente, referente ao mes de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/09/2021 | 10034.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município referente mês de AGOSTO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002356 | 22/09/2021 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: VW 13.180 EURO3 woker, ano/modelo: 2006, cor: branca, placa DSC-5688-SP, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de Setembro de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002358 | 22/09/2021 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX aberta 4x4 para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de setembrode 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/09/2021 | 630.00 | 00045785970406 | JOSÉ EDSON BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em pequeno conserto de trator pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/09/2021 | 520.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria MUnicipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002366 | 22/09/2021 | 23870.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de prestação de serviços referente a 154 horas de máquina tipo escavadeira hidraulica, prestados ao municipio de São José de Prinesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/09/2021 | 5978.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/09/2021 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/09/2021 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens as cidades de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao escritorio de Projetos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/09/2021 | 694.74 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura no fornecimento de plantas para arborização da Cidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/09/2021 | 2535.65 | 06921633000119 | POMPILIO AGRICOLA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/09/2021 | 870.00 | 00006748629454 | LUCIVÂNIA RIMUALDO DA S DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha Nicole V. S.Pau Ferro, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar emconstante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/09/2021 | 800.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha Maria Eliza da S. Florentino, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/09/2021 | 800.00 | 00029608981840 | JOSE ADRIANO PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha Maria Eduarda G.Antas, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/09/2021 | 800.00 | 00009453344435 | CATIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha Nicolly B. Leite, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/09/2021 | 800.00 | 00006040141476 | MARIA AUXILIADORA LUIZ CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha MARIA GABRIELA LUIS BATISTA, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/09/2021 | 900.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de armação e lente, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2004 e Art. 26 daLei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/09/2021 | 800.00 | 00077501500487 | MÉRCIA RÚBIA S. RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/09/2021 | 880.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de armação e lente, para seu filho menor Isaias Antas Pedro, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2004 e Art. 26 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/09/2021 | 800.00 | 00070816458448 | MAYLANE DEYFNE PEREIRA XANDÚ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/09/2021 | 900.00 | 00062314009487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/09/2021 | 850.00 | 00009186306499 | MONICA NAZARIO FERREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho Polianny B. Florentino, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constanteuso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/09/2021 | 800.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha Maria B. V da Silva, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante usode computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/09/2021 | 800.00 | 00006814364417 | CLAUDILENE GOMES COELHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho RAFAEL GOMES BEZERRA, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/09/2021 | 800.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha THAYNA KELLY V. DOS SANTOS, aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/09/2021 | 850.00 | 00011558196404 | ISABELA MILENE DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames laboratoriais com doação de medicamentos , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/09/2021 | 900.00 | 00003323763467 | SOCORRO CRISTIANE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/09/2021 | 850.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames oftalmológico. com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/09/2021 | 870.00 | 00004325268464 | MARINALVA PEREIRA CRESCENCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames oftalmológico. com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/09/2021 | 800.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/09/2021 | 800.00 | 00004023626406 | MARILENE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho MARCOS ARIEL DA S. SOUSA, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/09/2021 | 800.00 | 00010874560454 | YANNARA H. RODRIGUES MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/09/2021 | 800.00 | 00062173006487 | FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho JOSE MACELO A. FAUSTINO, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constanteuso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/09/2021 | 800.00 | 00003137357438 | MARIA VANDERLI C. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/09/2021 | 800.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/09/2021 | 900.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico e doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/09/2021 | 1920.00 | 00003872544470 | MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/09/2021 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/09/2021 | 176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/09/2021 | 528.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/09/2021 | 6931.95 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados para as atividades da secretaria municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/09/2021 | 69.95 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, , conforme COTA DAF documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/09/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/09/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/09/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/09/2021 | 2075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/09/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/09/2021 | 9907.55 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/09/2021 | 4911.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/09/2021 | 100.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Serra talhada-PE. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/09/2021 | 300.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/09/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/09/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/09/2021 | 1373.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de transporte-efeitovos, mes de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/09/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/09/2021 | 7499.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/09/2021 | 3101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/09/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao periodo do mês SETEMBRO do corrente ano. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/09/2021 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/09/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/09/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/09/2021 | 19049.46 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/09/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de SETEMBRO 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/09/2021 | 13118.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/09/2021 | 11301.97 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/09/2021 | 3575.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/09/2021 | 7305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/09/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/09/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico para sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2021 | 1595.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, na ministração de cursos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2021 | 1595.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, forme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, forme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2021 | 450.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2021 | 300.00 | 00003900898421 | JERONIMO RODRIGUES SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00010342236407 | MANOEL MESSIAS BEZERRA LEANDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2021 | 300.00 | 00082515727468 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2021 | 700.00 | 00003665758130 | ELIXANDRA CÔRTE GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004969652473 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2021 | 150.00 | 00070148946410 | ADRIANA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2021 | 630.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2021 | 620.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude para seu Pai, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2021 | 300.00 | 00009882968457 | JESSICA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2021 | 360.00 | 00025050676860 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2021 | 250.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2021 | 450.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de tratamento de saúde,para sua filha especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/09/2021 | 300.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/09/2021 | 250.00 | 00069703590420 | JOSE RIVALDO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/09/2021 | 380.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00009769762423 | JOSÉ WEDSON RODRIGUÊS SA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2021 | 1780.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/09/2021 | 235.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de conserto de computadores, prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referentes diaárias por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2021 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2021 | 6605.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2021 | 1560.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2021 | 250.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário com vencimento em data de 22/09/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2021 | 64.00 | 09309121000194 | 2º Tabelionato de notas e Registro de Imóveis | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de emissão de 2ª via de ESCRITURA PÚBLICA, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/09/2021 | 420.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 01602 DE 19/07/2021, por viagens a cidade de Patos-PB a serviços da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2021 | 1300.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Joao Pessoa(PB), afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00051831333449 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos de toda zona urbana. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2021 | 795.90 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de peças destinadas ao veículo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2021 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2021 | 806.00 | 00693191000114 | G B C NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/09/2021 | 3440.00 | 00026247008899 | EDINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE POÇO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO QUATI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/09/2021 | 1050.00 | 00005918605460 | GILVAN C FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no serviço de manutenção no telhado da sede, conforme nota fiscal de servico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00077387694400 | MARCONDES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de Finanças. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00004257819413 | CICERO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais na zona rural, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB, affim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00051831333449 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/09/2021 | 249.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de licitação de tomada de preços 004/2021, no jornal da diário oficial da união, no dia 28/09/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/09/2021 | 203.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00005777621414 | DEBORA DA SILVA SANTANA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/09/2021 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de projetos desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/09/2021 | 1500.00 | 00004594741460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/09/2021 | 880.00 | 00006748629454 | LUCIVÂNIA RIMUALDO DA S DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha Nicole V. S.Pau Ferro, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar emconstante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, substituição ao EMPENHO 2377, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2021 | 230.00 | 00007516103489 | CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios para suas filhas gêmeas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2021 | 7000.00 | 00007258000461 | MARGARIDA HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda para 09(NOVE) pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2021 | 6300.00 | 00004064251407 | ISABEL GOMES DA LUZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda para 09(NOVE) pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002506 | 30/09/2021 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 11 E 28 DE SETEMBRO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, relativo a impostos do SISOBRA, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias meses de agosto e setembro, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos nos escritório de Projetos. conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2021 | 3.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário com vencimento em data de 02/09/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2021 | 1000.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de cadeiras plásticas, destinada as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2021 | 3200.00 | 00070148936458 | LUIZ DAMIAO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Malhagaes, localizada no Bairro Santa Rosa, no reforço aos alunos, na disciplina de matemática, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, condu?zindo váris vezes a secretária, a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse da secretaria, em veíoculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002507 | 30/09/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2021 | 2500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | IMportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de acompanhamento e execução dos recursos da lei ALDIR BLANC/2021, referente mês de AGOSTO. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2021 | 1800.00 | 34714418000182 | DINIZ & CORDEIRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a ar condicionado pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002519 | 30/09/2021 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 3ª(terceira) parcela pelos serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de setembro de 2021, substituição ao empenho nº 2423, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2021 | 1090.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2021 | 315.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, mês de SETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB, affim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002509 | 30/09/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de SETEMBRO de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2021 | 400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2021 | 280.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0002494 | 30/09/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2021 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de setembro de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de setembro de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-RET, PARCELAMENTO ESPECIAL, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2021 | 0.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta ITR, mês de de SETEMBRO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 283.142-2, mês de de SETEMBRO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2021 | 100.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Juru a serviço do conselho tutelar do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2021 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2021 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002505 | 30/09/2021 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para a Secretaria de Ação Social, mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2021 | 4699.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de STIHL MOTOSSERRA MS destinado a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2021 | 4704.05 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipío. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2021 | 4303.46 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipío. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002529 | 01/10/2021 | 2100.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível gasolina aditivida e gasolina comum), destinado a veículo tipo: toyota hilux PLACA OGC 2315-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002530 | 01/10/2021 | 3126.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002531 | 01/10/2021 | 3351.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002532 | 01/10/2021 | 5025.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002534 | 01/10/2021 | 4501.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002535 | 01/10/2021 | 3509.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002537 | 01/10/2021 | 2396.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002538 | 01/10/2021 | 2316.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002539 | 01/10/2021 | 2339.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina tipo comum), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002540 | 01/10/2021 | 4298.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão tanque - carro pipa 13.180 work DSC 2675-CE, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002533 | 01/10/2021 | 2605.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002536 | 01/10/2021 | 2692.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/10/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês deSETEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/10/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de SETEMBRO de 2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/10/2021 | 2300.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura no serviço de roço. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002610 | 06/10/2021 | 68532.82 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA 4ª MEDIÇÃO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA BELA VISTA, RUA DOS PINHEIROS E RUA TRAVESSA DOS PINHEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PRINCESA, CONFORME CONTRATO 1029499-59/2016, SICONV 828445/MCIDADES. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/10/2021 | 1520.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/10/2021 | 3600.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação emissão de taxas de pagamento de licenciamento e emissão de crlv e trocas de placas da frota de ônibus do municipio. Conforme nota fiscalde serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/10/2021 | 5000.00 | 00070148717497 | JULIANA KAROLAYNE PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, mes de Abril a Agosto de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/10/2021 | 3700.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria municipal de Educação, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/10/2021 | 3050.00 | 00070816822433 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches, para encontros pedagógicos durantes diversos meses. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002547 | 06/10/2021 | 18906.16 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/10/2021 | 551.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/10/2021 | 539.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/10/2021 | 17954.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070148718469 | ANDERSON B RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/10/2021 | 500.00 | 00009259702470 | THAIS DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/10/2021 | 350.00 | 00032042853836 | JOSÉ LAERCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/10/2021 | 320.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/10/2021 | 6964.87 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para seu pai ENOQUE LEITE DA SILVA por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/10/2021 | 8539.72 | 00070148936458 | LUIZ DAMIAO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu Avô, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/10/2021 | 9000.00 | 00002076917896 | ENOQUE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviços prestados a secretaria de Administração do mnicipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/10/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de tomada de preço 001/2018 no JR DOU de 05/10/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/10/2021 | 211.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/10/2021 | 60.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | ImportÂncia que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de pagamento de boleto bancário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/10/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/10/2021 | 3200.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria municipal de Educação, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/10/2021 | 28928.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, COMP. 09/2021, de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-FUNDEB, conforme guia de GPS em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/10/2021 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/10/2021 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/10/2021 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/10/2021 | 500.00 | 00007563171428 | CLEONICE MARIA PEREIRA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/10/2021 | 600.00 | 00031311474404 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/10/2021 | 900.00 | 00007027946432 | DULCINEIA MARIA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/10/2021 | 1930.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para meu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00005005472460 | JOSE BEZERRA DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/10/2021 | 660.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/10/2021 | 300.00 | 00009389246482 | LUIS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/10/2021 | 250.00 | 00087433281215 | ERONILDES DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/10/2021 | 334.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predios pertencentes a secretaria de Infraestrutura, conforme faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/10/2021 | 165.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predios pertencentes a secretaria de Infraestrutura, conforme faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/10/2021 | 990.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002586 | 08/10/2021 | 2219.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão PLACA OGD 8274-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002587 | 08/10/2021 | 2033.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/10/2021 | 3257.03 | 17243359000192 | FABIANE NASCIMENTO SA MELO - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de materiais, destinado à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/10/2021 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes ao Conselho Tutelar, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/10/2021 | 210.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de ação Social, no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de sáude. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/10/2021 | 1400.00 | 11694262000209 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/10/2021 | 315.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/10/2021 | 1370.00 | 00009367872445 | FELIPE ANDRE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/10/2021 | 3200.00 | 00010685572498 | MARCOS ANTONIO HENRIQUE MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, transportando combustível para abastecer as máquinas para o conserto de estradas. conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/10/2021 | 620.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria municipal de Infraestrutura,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/10/2021 | 3280.00 | 00064057038434 | NOE CARLOS MAGALHÃES FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na limpeza de poços artesianos para abastecimento da comunidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/10/2021 | 5500.00 | 00006943189492 | EVANICE MENEZES DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cesariana de risco, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/10/2021 | 1500.00 | 00004195510422 | CLEIDE CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/10/2021 | 3500.00 | 00012619255481 | ANTONIA NAIZA DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde e outras 10 (dez) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/10/2021 | 1400.00 | 00011078067473 | HELIO MARCOS ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/10/2021 | 2100.00 | 00009061644437 | NATALIA BYANCA GOMES MAGALHÃES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na Escola Sebastiao Franisco dos Santos, localizaa no Pov. Saco dos Caçulas, zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço emanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/10/2021 | 3200.00 | 00010685572498 | MARCOS ANTONIO HENRIQUE MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, em veiculo de sua propriedade. conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/10/2021 | 600.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/10/2021 | 600.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/10/2021 | 39670.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na perfuração de poços e construção de abastecimento dàgua na comunidade do Sítio Piancozinho, zona rural do Municipio de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscalde serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/10/2021 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00002802185403 | MOACIR INACIO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/10/2021 | 40386.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de calçamentos em pedra bruta, coberto com cimento e brita em diversos sitios da zona rural do municipio de São Jose de Princesa-PB, conforme nota fiscalde serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002611 | 15/10/2021 | 72084.69 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO POVOADO SACO DOS CACULAS, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1014237-47/2013, SICONV - 800501/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA/PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/10/2021 | 14387.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/10/2021 | 35590.94 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/10/2021 | 21434.01 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Esc. Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/10/2021 | 23786.94 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002619 | 18/10/2021 | 2411.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, , mês de outubro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002627 | 18/10/2021 | 2627.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/10/2021 | 3000.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de cimento, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2021 | 25900.00 | 42634168000107 | SJX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referentea elaboração de projeto "As Buit" da pavimentação de diversas ruas dos Povoados Saco dos Caçulas, Cachoeira de Minas e elaboração de projetos de várias passagens molhadas, em diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/10/2021 | 8900.00 | 42634168000107 | SJX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao levantamento do plano altimétrico, cadastral e georefenciamento com GPS RTX, realizado no Povoado Saco dos Caçulas, Ruas: Santa Edwirgens, Joao Campos, Jose Nicolau, Jose Maria e Praça São Sebstiao, levantamento plano altimétrico e cadastral e georeferenciamento de várias passagens molhadas no municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002618 | 18/10/2021 | 2199.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002620 | 18/10/2021 | 3355.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002621 | 18/10/2021 | 2479.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002622 | 18/10/2021 | 1851.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002623 | 18/10/2021 | 3370.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002624 | 18/10/2021 | 4413.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM), destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conformedocumentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002625 | 18/10/2021 | 4473.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão tanque - carro pipa 13.180 work DSC 2675-CE, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002626 | 18/10/2021 | 4956.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002628 | 18/10/2021 | 2390.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina tipo comum), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002629 | 18/10/2021 | 3138.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/10/2021 | 4450.00 | 00002793337498 | ROSANA PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002631 | 19/10/2021 | 1984.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão PLACA OGD 8274-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/10/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de tomada de preço 004/2021 no JR DOU de 14/10/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/10/2021 | 3800.00 | 00012526233488 | GABRIEL PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda financeira, para aquisição de aparelho auditivo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/10/2021 | 900.00 | 00070816636486 | MURILO FRANCISCO NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/10/2021 | 900.00 | 00009312472410 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ANCELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/10/2021 | 900.00 | 00004481401443 | JEANE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/10/2021 | 900.00 | 00004173780419 | EDILEUSA DE OLIVEIRA BRAGA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00003275666479 | CLEONEIDE BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2021 | 900.00 | 00075545691472 | ARICÉA BARRETO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2021 | 900.00 | 00004139565209 | AERDNA GABRIELY PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2021 | 800.00 | 00010314602410 | ALEXANDRO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2021 | 800.00 | 00055187510444 | CICERO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2021 | 1480.00 | 00001736404431 | MECILANI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/10/2021 | 1787.50 | 00028222229400 | MARIA ALVES DE PADUA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/10/2021 | 300.00 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/10/2021 | 350.00 | 00008955074476 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/10/2021 | 1460.00 | 00077501500487 | MÉRCIA RÚBIA S. RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carene de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/10/2021 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00007437874474 | JOÃO PAULO LOPES DA SILVA | Impórtância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, mes de setembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/10/2021 | 1440.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/10/2021 | 3332.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/10/2021 | 1397.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, referente mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/10/2021 | 521.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, referente mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2021 | 11459.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município referente mês de setembro, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/10/2021 | 420.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria do transporte, mes de setembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/10/2021 | 1000.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de reforma de pneus, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/10/2021 | 1365.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/10/2021 | 2100.00 | 00094363943491 | JOSE CICERO SERAFIM DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/10/2021 | 1025.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de material de consumo destinados à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FATURA,EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/10/2021 | 315.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviços prestados a secretaria de Administração do mnicipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/10/2021 | 2350.00 | 00014042899412 | WILLIAM DOUGLAS FLORENTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Administração, no período de 01/08 a 20/10 de 2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/10/2021 | 350.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com cardiologista para sua mae, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/10/2021 | 180.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com dermatologista para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/10/2021 | 2800.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de aparelho auditivo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/10/2021 | 955.81 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00073245097468 | JOAO PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/10/2021 | 720.00 | 00007516103489 | CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/10/2021 | 800.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/10/2021 | 760.00 | 00006272110464 | MARIA DAS DORES DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/10/2021 | 690.00 | 00007160955480 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/10/2021 | 750.00 | 00010865450447 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/10/2021 | 880.00 | 00003986464492 | ROZANIA BEZERRA LEITE LEANDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/10/2021 | 950.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/10/2021 | 680.00 | 00009240947450 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/10/2021 | 780.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/10/2021 | 840.00 | 00008189065459 | SIMONE BEZERRA CORDEIRO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/10/2021 | 600.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 05 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/10/2021 | 480.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/10/2021 | 620.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERIO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Reponsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/10/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/10/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/10/2021 | 195.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/10/2021 | 1260.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/10/2021 | 1250.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/10/2021 | 52.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário com vencimento em data de 02/09/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2021 | 85.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/10/2021 | 470.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviços prestados a secretaria de Administração do mnicipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/10/2021 | 150.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referentes ressarcimento de despesa, em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/10/2021 | 22168.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/10/2021 | 2100.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, trasportando o Secretario de Agricultura, confornme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00004257819413 | CICERO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais na zona rural, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/10/2021 | 73.41 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/10/2021 | 560.00 | 00008245961450 | JOSE SERGIO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas vicinais. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/10/2021 | 245.00 | 00006748636400 | JOÃO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas vicinais. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/10/2021 | 245.00 | 00007173297478 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas vicinais. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/10/2021 | 400.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Cmpina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/10/2021 | 151.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/10/2021 | 12500.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAÚJO | Importancia que se empenha para atender a Prestação de serviço no evento realizado, projeto do Governo Federal na lei Aldir Blanc em formato de Live com os artistas da cidade realizado no dia 23 de outubro de 2021 na cidade de São Jose de Princesa - PB Equipamentos de áudio e estrutura: 01 Sistema de sonorização digital: 01 Mesa X32 da Behringer,conforme documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/10/2021 | 6500.00 | 24497725000103 | JOSÉ MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA | Importancia que se empenha para atender a prestação de serviço na Transmissão simultânea para o Evento Lei Aldir Blanc, Live no dia 23 de Outubro de 2021. 4 câmeras com imagem em HD e 4K, mesa de corte blackmagic, monitoramento com 3 telas, equipe com 5pessoas, 4 painéis de Luz branca com tripés, 1 estabilizador Gimbal Feiyutech, transmissor Wireless Hollyand e recebimento do áudio digital em Interface forcusrite scarletti, conforme documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/10/2021 | 740.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/10/2021 | 2300.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas vicinais. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/10/2021 | 2550.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de diversas estradas vicinais do Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/10/2021 | 1971.76 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pela Agricultura Familiar, destinados a Rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/10/2021 | 2590.00 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pela Agricultura Familiar, destinados a Rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002724 | 25/10/2021 | 1616.16 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos fornecidos pela Agricultura Familiar, destinados a Rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/10/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao periodo do mês OUTUBRO do corrente ano. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/10/2021 | 4000.00 | 00008709964444 | VALMIR TERTULIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/10/2021 | 820.00 | 00009664098418 | ESPEDITA FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para sua filha ADRICIA LIMA GOMES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/10/2021 | 900.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para seu filho FRANCISCO H. DE ANDRADE FILHO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/10/2021 | 840.00 | 00006430687406 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para seu filho EDWAN GABRIEL M DO NASCIMENTO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/10/2021 | 830.00 | 00008767857477 | CICERA MARIA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para seu filho CARLOS MANOEL DE LIMA BELO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/10/2021 | 750.00 | 00008950469464 | ADRICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para seu filho ANDREY BEZERRA MARIANO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/10/2021 | 800.00 | 00008382722407 | MARIA GRACILENE SANTOS LOPES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para seu filho KAIKE SANTOS GOMES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/10/2021 | 840.00 | 00009471948436 | RUBISCLÉA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para sua filha BEATRIZ PEREIRA ARAUJO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/10/2021 | 570.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/10/2021 | 820.00 | 00002582713457 | MARIA NIUSA BATISTA FILHA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para sua filha PRICILA BATISTA MACHADO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/10/2021 | 780.00 | 00002005577421 | EDINALVA BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para seu filho ERIK VONICIUS B. SABINO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/10/2021 | 800.00 | 00008023961438 | ALIDRIANE DOS SANTOS PAUFERRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para sua filha BIANCA DOS SANTOS CARDOSO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/10/2021 | 820.00 | 00011363530461 | ARIEL NATAN SA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/10/2021 | 760.00 | 00070528942468 | BENTA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/10/2021 | 400.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/10/2021 | 800.00 | 00004197804407 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/10/2021 | 750.00 | 00010877675473 | CICERO JEFFERSON R DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/10/2021 | 950.00 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/10/2021 | 780.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/10/2021 | 780.00 | 00004197819439 | MARIA APARECIDA PAUFERO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para sua filha ARTEMIS RAILA P. DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/10/2021 | 700.00 | 00011143569482 | WANESSA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Reponsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/10/2021 | 280.00 | 00010442704461 | NATALIA MENEZES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/10/2021 | 500.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/10/2021 | 279.50 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/10/2021 | 790.00 | 00002005577421 | EDINALVA BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para seu filho ERIK VONICIUS B. SABINO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, (substituição ao empenho nº 2718) conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/10/2021 | 9601.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/10/2021 | 282.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/10/2021 | 3200.00 | 00002840802414 | JEAN CLAUDIO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para manutenção de calçamento, no Síto Almas, Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002739 | 26/10/2021 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: fiat strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa ENE-4620-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de outubro de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002740 | 26/10/2021 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: VW 13.180 EURO3 woker, ano/modelo: 2006, cor: branca, placa DSC-5688-SP, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de outubro de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002741 | 26/10/2021 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGC 2315-PB, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conformecontrato vigente, referente ao mes de outubro de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002742 | 26/10/2021 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,tipo caçamba, modelo: VW 9.160 DRC 4x2, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGD 7274-PB, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio,para transporte de resíduos sólido, conforme contrato vigente, referente ao mes de outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/10/2021 | 17954.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/10/2021 | 2905.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 30/09/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/10/2021 | 1200.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 20 de OUTUBRO de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/10/2021 | 43.80 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 02 de NOVEMBRO de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/10/2021 | 150.66 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 31 de OUTUBRO de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/10/2021 | 24.27 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 15 de NOVEMBRO de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/10/2021 | 2160.00 | 39555405000121 | PRYSCYLLA MARY DA SILVA BELO 10265049458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/10/2021 | 546.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de materiais de consumo destinado à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/10/2021 | 1400.00 | 39555405000121 | PRYSCYLLA MARY DA SILVA BELO 10265049458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002762 | 29/10/2021 | 7413.04 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de Higiene e limpeza, destinado a secretaria de Educação do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002767 | 29/10/2021 | 7525.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de Higiene e limpeza, destinado a secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/10/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/10/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002785 | 29/10/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/10/2021 | 4400.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de pequenos reparos prestados na Escola do Quilômbo do Livramento. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/10/2021 | 17591.57 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/10/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de OUTUBRO 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/10/2021 | 13101.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/10/2021 | 11313.36 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/10/2021 | 315.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura do municipio, na inspeção sanitária(transporte de água potável em carro-pipa), caminhão/tanque MBENZ/L1218 de Placa KFF-4B96, com capacidade de12.500 litros de água, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/10/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/10/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de OUTUBRO de 2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002760 | 29/10/2021 | 6451.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de Higiene e limpeza, destinado a secretaria de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/10/2021 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitação e Contratos, realizado no dia 27 de outubro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/10/2021 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 29 DE SETEMBRO a 22 DE OUTUBRO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/10/2021 | 580.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de tomada de preço 004/2021 E EXTRA. DO 5º TER. ADT. SO CONTRATO 010/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002783 | 29/10/2021 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/10/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de tomada de preço do 5º extra. adt. ao contrato 011/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/10/2021 | 3.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário com vencimento em data de 04/10/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/10/2021 | 7416.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/10/2021 | 3101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/10/2021 | 3.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias, conforme consta no extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002869 | 29/10/2021 | 2789.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/10/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/10/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/10/2021 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00004904715446 | CREUZA NOGUEIRA DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de sepultamento de seu esposo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004486363442 | EDILEUZA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho WARLEY (portador de diabetes), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento nefrológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/10/2021 | 7000.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico continuado, realizado na cidade de São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios para suas filhas gêmeas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00010553931458 | FABIANA DE OLIVEIRA URSULINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames computadorizados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/10/2021 | 250.00 | 00000040269426 | ENEIDE SOUZA DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014,(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/10/2021 | 250.00 | 00016561450493 | LARISSA GRAZIELY DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/10/2021 | 250.00 | 00010665665423 | VALQUIRIA BEZERRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005996085445 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008767857477 | CICERA MARIA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/10/2021 | 250.00 | 00055187510444 | CICERO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007111930452 | LUSIA JORGE NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004661853407 | IEDA MARIA B BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004179309416 | MARIA IVANI FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2021 | 250.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007095151466 | ALINE NAZARIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003897528436 | ANTONIO CARLOS ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2021 | 250.00 | 00009009478459 | VERA LUCIA RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004334626475 | CHARLENE ALVELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004348106495 | QUITÉRIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/10/2021 | 250.00 | 00010320689492 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2021 | 250.00 | 00010791054411 | SOLANGE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004023255408 | JOSE FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 eArt. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004939098427 | VANUSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008519061419 | QUITÉRIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/10/2021 | 250.00 | 00009312475436 | MARTA VALÉRIA PAIVA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008536908475 | CLAUDENICE GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008698332439 | MERCIA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/10/2021 | 250.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/10/2021 | 250.00 | 00070816434425 | WANUBIA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/10/2021 | 250.00 | 00011642352497 | MARIA RAMAIANA PAIVA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/10/2021 | 250.00 | 00001141824426 | SEBASTIÃO LOPES DE S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004915788490 | QUÉRCIA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007233375437 | JOÃO BEZERRA CAMPOS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006430687406 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003324566410 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008382722407 | MARIA GRACILENE SANTOS LOPES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006741514457 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007153884440 | CICERO PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007048957492 | JOSE EGILDO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/10/2021 | 250.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005406038486 | INES ALVES SANTOS PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003718062402 | CICERA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003111467406 | JOSÉ JOELIO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003323432436 | ROSINEID BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006789881450 | LEIDAANE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/10/2021 | 250.00 | 00044905971420 | LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005514250407 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005514256448 | AURILENE DO CARMO RIDRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/10/2021 | 250.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005043251409 | LINDOMAR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/10/2021 | 250.00 | 00009056352482 | EUSILENE PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008870786480 | ALINE MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua irmã Damiana Figueredo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007730458489 | ELIETE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA TENORIO DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/10/2021 | 250.00 | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008767857477 | CICERA MARIA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004032226482 | ENOQUE AUGOSTINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Leide Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004483581406 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004447402440 | CLAUDIA TELIS DA SILVA SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2021 | 250.00 | 00011326393448 | JOSE RENILSON DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004059977446 | APARECIDA MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/10/2021 | 250.00 | 00009056352482 | EUSILENE PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA C SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004483581406 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/10/2021 | 250.00 | 00037405066879 | IVONETE FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008870786480 | ALINE MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu sobrinho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/10/2021 | 120.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003323763467 | SOCORRO CRISTIANE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2021 | 390.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2021 | 400.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO L DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2021 | 400.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2021 | 5000.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira para Associação, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/10/2021 | 4725.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/10/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/10/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/10/2021 | 2640.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, destinadas a veículo pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/10/2021 | 1648.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinadas a veículo pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/10/2021 | 450.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de material de consumo destinados à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002757 | 29/10/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/10/2021 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/10/2021 | 1090.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/10/2021 | 12500.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de penus, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/10/2021 | 525.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, mês de fevereiro de 2021, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/10/2021 | 1550.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PB | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de rodas sem camara destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002788 | 29/10/2021 | 2209.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina tipo comum), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002789 | 29/10/2021 | 1637.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão PLACA OGD 8274-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002790 | 29/10/2021 | 3548.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002791 | 29/10/2021 | 1966.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível gasolina aditivida e gasolina comum), destinado a veículo tipo: toyota hilux PLACA OGC 2315-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002792 | 29/10/2021 | 4503.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão tanque - carro pipa 13.180 work DSC 2675-CE, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002793 | 29/10/2021 | 3341.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/10/2021 | 760.00 | 00007173297478 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na retirada de entulhos. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/10/2021 | 2900.00 | 00015797211840 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no conserto de calçamentos no Quilômbo do Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/10/2021 | 1835.00 | 00008606478466 | MARCONILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de manutenção em estradas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/10/2021 | 3400.00 | 00014512853456 | JOSÉ MATHEUS DE SOUSA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de outras 10 (três) pessoas, referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, no roço de estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/10/2021 | 1335.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em roços em diversas estradas da zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/10/2021 | 1320.00 | 00009367872445 | FELIPE ANDRE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2021 | 1580.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FH | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de engenharia prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de estradas vicinais do Municipio. Confrome nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2021 | 2100.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de rede eletrica de zona rural, confornme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2021 | 315.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/10/2021 | 10274.87 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/10/2021 | 4911.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/10/2021 | 1373.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de transporte-efeitovos, mes de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/10/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/10/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/10/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/10/2021 | 600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretariaonf Corme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/10/2021 | 710.00 | 14187923000109 | GRAFICA CRIART HARLEY CANDIDO LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de lona com impressão, destinada a secretaria de ação social, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002782 | 29/10/2021 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para a Secretaria de Ação Social, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/10/2021 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao mês de outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/10/2021 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao mês de outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/10/2021 | 2100.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/10/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0002756 | 29/10/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/10/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/10/2021 | 104.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/10/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/10/2021 | 8413.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 12.635-7, mês de de OUTUBRO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/10/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-RET, PARCELAMENTO ESPECIAL, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/10/2021 | 202.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de outubro de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/10/2021 | 1.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta mês de outubro de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/10/2021 | 15.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta mês de outubro de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/10/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta mês de outubro de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/10/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/10/2021 | 6500.00 | 24497725000103 | JOSÉ MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA | Importância que se empemnha, referente a transmissão simltânea para evento da Lei Aldir Blanc, live no dia 23/10/2021, com 4 camaras com imagem em HD e 4k, mesa de corte blackmagic, monitoramento com 3 telas, equipe com 5 pessoas, 4 painéis de luz brancacom tripés, 1 estabilizador gilbal feiyutech, transmissor wirelless hollyand e recebimento do áudio digital em interface forcusrite scarletti, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/10/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/10/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002919 | 01/11/2021 | 4530.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), mes de OUTUBRO, destinado a veículo tipo: retroescavadeira CAT 416E, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002921 | 01/11/2021 | 4676.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM),mes de OUTUBRO, destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002922 | 01/11/2021 | 3304.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum),OUTUBRO, destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002923 | 01/11/2021 | 2020.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum),OUTUBRO, destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002924 | 01/11/2021 | 1510.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, MES DE OUTUBRO, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002920 | 01/11/2021 | 2246.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,MES DE OUTUBRO, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002925 | 03/11/2021 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 4ª(quarta) parcela pelos serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/11/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de outubro de 2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/11/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês deoutubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/11/2021 | 420.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de ação Social, no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de sáude. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/11/2021 | 7290.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mudas, para arborização das principais ruas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/11/2021 | 960.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, affim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/11/2021 | 960.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, affim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/11/2021 | 945.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mudas, para arborização das principais ruas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/11/2021 | 3950.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA USO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE REGISTRO (RG). CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/11/2021 | 5400.00 | 17544067000190 | AJAUJO NEVES COMERCIO DE BALANÇAS LTDA-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/11/2021 | 3470.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção dos veículos pertencentes a secretaria de Educação do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/11/2021 | 266.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMportância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de jogos educativos, destinados a Secretaria de Educação para distribuição nas ecolas do Municipio.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/11/2021 | 5000.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | IMportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Sretaria de Educação na limpeza geral das Escolas da rede Municipal, e no reparo de telhados para retorno as aulas.Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/11/2021 | 2600.00 | 00075344793472 | SERGIO ROBERTO ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de digitação prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/11/2021 | 430.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veículo pertencente a secretaria de educação do municipio,conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/11/2021 | 5500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | IMportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de acompanhamento e execução dos recursos da lei ALDIR BLANC/2021, referente mês de SETEMBRO E OUTUBRO. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/11/2021 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/11/2021 | 850.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de aviso de homologação e adj. TP 004/2021 e extrato do 6 aditivo/apostilamento ao contrato 010 e 011/2021, no jornal da diário oficial da união, no dia 15/11/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/11/2021 | 250.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/11/2021 | 770.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/11/2021 | 600.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/11/2021 | 370.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/11/2021 | 1765.00 | 00025128353400 | MARIA HELENA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/11/2021 | 400.00 | 00010131061488 | MONICA CECILIA FERREIRA FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/11/2021 | 1250.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S L SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/11/2021 | 670.00 | 00001726105407 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/11/2021 | 5000.00 | 00003467838448 | ANTONIO MIGUEL NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00008460977455 | ROSILDA BARBOSA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/11/2021 | 500.00 | 00004038310400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/11/2021 | 380.00 | 00011339484480 | ROMARIO INÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/11/2021 | 3500.00 | 00075545870482 | ROSINETE FERERIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de cateterismo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/11/2021 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/11/2021 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/11/2021 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00066005159453 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/11/2021 | 700.00 | 00007672574485 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para minha mãe, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00036472964491 | JOÃO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/11/2021 | 1480.00 | 00075240203415 | ANA MARIA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para realização de tratamento de saúde para sua filha que faz hemodialise, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/11/2021 | 6800.00 | 74029380000123 | FRANCO & FRANCO DE VALINHOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao transprote de produtos destinado a secretaria municipal de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002947 | 09/11/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de outubro de 2021, substituição ao empenho nº2785, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002948 | 09/11/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de de agosto de 2021, substituição ao emp. Nº2158, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/11/2021 | 29269.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, COMP. 10/2021, de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-FUNDEB, conforme guia de GPS em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/11/2021 | 1480.00 | 00009240947450 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos de toda zona urbana. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/11/2021 | 720.00 | 21772352000135 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/11/2021 | 592.28 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material para manutenção de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/11/2021 | 215.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na assitencia técnica em equipamentos da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/11/2021 | 224.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predio (galpão) pertencente a secretaria de Infraestrutura, conforme faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/11/2021 | 450.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo de ar condicionado automotivo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura . Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/11/2021 | 3280.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento e instalação de lâmpadas metalicas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/11/2021 | 55963.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 09/2021, parte empresa, de serviços efetivos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/11/2021 | 54511.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 10/2021, parte empresa, de serviços efetivos, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/11/2021 | 7200.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Cultura e Desporto. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/11/2021 | 1576.62 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/11/2021 | 2700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de revisão na instalação eletrica e manutenção de sensores, e troca de mangueira, realizados na Pá-Carregadeira HL740-9S pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/11/2021 | 3760.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças destinadas a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/11/2021 | 1670.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção do poço amazonas que abastece a comunidade, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/11/2021 | 31344.62 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA BELA VISTA, RUA DOS PINHEIROS E RUA TRAVESSA DOS PINHEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSEDE PRINCESA, CONFORME CONTRATO 1029499-59/2016, SICONV 828445/MCIDADES. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2021 | 14390.25 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produto, destinado a secretaria de agricultura do municipio, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00003661378406 | EDGAR PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de caixa d'água para armazenar água, pois o mesmo tem um filho especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/11/2021 | 600.00 | 00003597800408 | ALEXANDRE FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame "biopsia", por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/11/2021 | 150.00 | 00005874869450 | MARIA AUSENIR DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens par deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/11/2021 | 17591.57 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a substituição do EMPENHO 2898, pelos vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mes de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/11/2021 | 13101.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AO EMPENHO 2900, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/11/2021 | 11313.36 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AO EMPENHO 2901, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos, mês de OUTUBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/11/2021 | 153.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação de licenciamento anual do veiculo ônibus, placa NQF-2885-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/11/2021 | 153.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação de licenciamento anual do veiculo de placa NPZ-9123-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/11/2021 | 1470.00 | 00005157985410 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoço e lanches para equipe da secretaria municipal de administração, conforme nota fisal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/11/2021 | 2450.00 | 00005157985410 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoço e lanches para equipe da secretaria de Finanças e Secretaria do Planejamento, conforme nota fisal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/11/2021 | 1625.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza de poço artesiano que abastece a comunidade do piancozinho, zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/11/2021 | 250.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extrato adtivo ao contrato 028/2019, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/11/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de NOVEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/11/2021 | 3042.50 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produto, destinado a secretaria de agricultura do municipio, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/11/2021 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003048 | 18/11/2021 | 2570.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,SENDO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740 PS, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003001 | 18/11/2021 | 2499.27 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos fornecidos pela Agricultura Familiar, destinados a Rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003002 | 18/11/2021 | 2499.27 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos fornecidos pela Agricultura Familiar, destinados a Rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003004 | 18/11/2021 | 781.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003005 | 18/11/2021 | 801.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare 4x4, Placa OGC 4659-PB,sendo que este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003006 | 18/11/2021 | 841.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003007 | 18/11/2021 | 651.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003008 | 18/11/2021 | 1518.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ 9123-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de NOVEMBRO, conforme nota fiscalde compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003009 | 18/11/2021 | 952.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/11/2021 | 24234.01 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/11/2021 | 38590.94 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de Educação, Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/11/2021 | 17109.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/11/2021 | 25386.94 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/11/2021 | 51851.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 09/2021, parte empresa, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003012 | 18/11/2021 | 3253.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, no período de 01 a 15 de NOVEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/11/2021 | 58.65 | 09309121000194 | 2º Tabelionato de notas e Registro de Imóveis | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de 17 (dezessete) autenticações, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/11/2021 | 480.00 | 00005185702400 | FRANCISCO ALBERTO ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/11/2021 | 300.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames de imagem, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/11/2021 | 70.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/11/2021 | 630.00 | 00003044228867 | LUIZ BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/11/2021 | 400.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003010 | 18/11/2021 | 2530.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina tipo comum), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, no período de 01 a 15 de NOVEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003011 | 18/11/2021 | 2193.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível gasolina aditivida e gasolina comum), destinado a veículo tipo: toyota hilux, no período de 01 a 15 de NOVEMBRO a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/11/2021 | 1120.00 | 00007173297478 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de arborização da cidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/11/2021 | 400.00 | 00008245961450 | JOSE SERGIO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza urbana. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/11/2021 | 790.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003033 | 18/11/2021 | 4427.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO CAR 416 E, SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003034 | 18/11/2021 | 3581.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SENDO QUE, ESTE CONSUMO CORRESPONDE AO PERIODO DO DIA 01 AO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003035 | 18/11/2021 | 1851.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão PLACA OGD 8274-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo.ESTE CONSUMO CORRESPONDE AO PERIODO DO DIA 01 AO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003041 | 18/11/2021 | 3683.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SENDO ESTE CONSUMOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003042 | 18/11/2021 | 1437.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00004257819413 | CICERO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais na zona rural, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003052 | 18/11/2021 | 5088.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM),correspondente ao consumo do periodo de 01 a 15 de novembro de 2021, destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/11/2021 | 710.00 | 14187923000109 | GRAFICA CRIART HARLEY CANDIDO LIMA - ME | Importancia que se empenha para atender a aquisição de lonas com impressão digital com acabamentos ilhos, destinadas para o evento do projeto do Governo Federal na lei Aldir Blanc em formato de Live com os artistas da cidade realizado no dia 23 de outubrode 2021 na cidade de São Jose de Princesa.obs: substituição ao empenho 2778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/11/2021 | 52.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/11/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-PREV-PARC53, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 12.635-7, mês de de NOVEMBRO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/11/2021 | 4111.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MULTAS/JUROS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA GERAL, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/11/2021 | 4450.00 | 00082065004487 | CLODOALDO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propridade a secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 12.635-7, mês de de NOVEMBRO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/11/2021 | 216.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DO FPM, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003054 | 19/11/2021 | 2854.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO O CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/11/2021 | 4800.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria De Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/11/2021 | 790.00 | 00010160790441 | MARIA MARQUISIA PAIVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha MARINA KÊMILLY P. NAGANO, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/11/2021 | 790.00 | 00005060603490 | TEREZINHA F SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho MIGUEL BEZERRA DOS SANTOS, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estarem constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/11/2021 | 750.00 | 00009818816455 | IVA MARIA ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha MARIA LUIZA DOS SANTOS BEZERRA, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/11/2021 | 750.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho JOÃO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/11/2021 | 750.00 | 00007446863420 | NELLY FERREIRA JORGE | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho GABRYEL FERREIRA DA SILVA, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estarem constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/11/2021 | 750.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha LUISA GABRIELLY DE S. BEZERRA, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/11/2021 | 750.00 | 00010690857403 | LENILVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho GUILHERME DA S. BRITO, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/11/2021 | 820.00 | 00009373504436 | MARICELIA RODRIGUES DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha ISABELLY MARIA D DA SILVA, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estarem constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/11/2021 | 790.00 | 00009341895448 | LUCYEUDES BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho YEGO SAMUEL C. ALVES, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/11/2021 | 820.00 | 00008465355487 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/11/2021 | 200.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagens para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de Projetos deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/11/2021 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/11/2021 | 1580.00 | 00070148718469 | ANDERSON B RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria Municipal de Agricultura como Moto-Taxi, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/11/2021 | 2650.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade a Serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Confrome nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00035644729400 | MANOEL VIEIRA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/11/2021 | 4700.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de diversas estradas vicinais do Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/11/2021 | 240.00 | 17611907000190 | GRUPO NOVATEC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de fardas destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/11/2021 | 520.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de ação social, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de boleto bancário em favor da Prefeitura de Sâo José de Princesa-PB, onforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/11/2021 | 275.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de material de consumo destinados à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/11/2021 | 181.50 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/11/2021 | 48.50 | 31392179000101 | P PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/11/2021 | 900.00 | 24631677000196 | JL RODRIGUES - JOSÉ LUIZ RODRIGUES | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na instalação de lampadas H.Q.I de 150W, cor, verde ornamental, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/11/2021 | 3800.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/11/2021 | 3180.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria De Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/11/2021 | 880.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/11/2021 | 900.00 | 00004440387446 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho MAIKON PEREIRA A DA SILVA, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/11/2021 | 880.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/11/2021 | 850.00 | 00079358330449 | VALBERLENE PEREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/11/2021 | 880.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/11/2021 | 880.00 | 00010224833405 | MARIA APARECIDA CASUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/11/2021 | 835.00 | 00009503132460 | EVELYN CRISTINA ALEXANDRE DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho EDVALDO ALEXANDRE E EULINA, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/11/2021 | 880.00 | 00021242925449 | JOÃO ARNALDO FERREIRA FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/11/2021 | 720.00 | 00010594066409 | CRISTIANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho FRANCIEL F. PEREIRA, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante usode computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/11/2021 | 720.00 | 00009312475436 | MARTA VALÉRIA PAIVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho Arthur Kaique P Silva, aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/11/2021 | 880.00 | 00070816718458 | NAELI DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2021 | 750.00 | 00001141824426 | SEBASTIÃO LOPES DE S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/11/2021 | 750.00 | 00005507784469 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho ANDERSON PEREIRA GERALDO, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/11/2021 | 720.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu WELLINGTON DAVI B. FERREIRA, aluno da rede municipal por apresentar necessidades dos oculos por estar em constanteuso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/11/2021 | 630.00 | 00000040269426 | ENEIDE SOUZA DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha THAINÁ DOS SANTOS BARBOSA, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estarem constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/11/2021 | 900.00 | 00007473030450 | NECY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha ANA CLARA DINIZ FERREIRA, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2021 | 880.00 | 00010447734482 | ROSANE CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames oftalmológico com doação de lentes, para seus filhos menor ARNAUD FRANCISCO DOS SANTOS E EMILIA C DE LUCENA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2021 | 880.00 | 00091790689449 | ROSEMARY ANTAS CABRAL RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2021 | 100.00 | 00014720630405 | VANAILDO DOS SANTOS BELARMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃOE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de brinquedos infantil "pula-pula", destinado a vários eventos realizados através da secretaria de saúde, conforme anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/11/2021 | 450.00 | 00008420326496 | ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua mãe, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/11/2021 | 3460.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamnto referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na capacitação de professores da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2021 | 3000.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárais por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE-PB, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Secretaria do Administração do Estado, mês de novembro de , conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/11/2021 | 600.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/11/2021 | 1060.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secreatria Municipal de Administração, no fornecimento de salgados, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/11/2021 | 210.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de toner para impressora destinados a secretaria de administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00070816532435 | LUMA LUANA CORDEIRO MAGALAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação, e nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/11/2021 | 660.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, referente mês de outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/11/2021 | 2099.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, referente mês de outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/11/2021 | 1108.40 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a ônibus pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/11/2021 | 350.00 | 00037405066879 | IVONETE FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/11/2021 | 1765.00 | 00025128353400 | MARIA HELENA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, SUBS. AO EMP. Nº 2950, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/11/2021 | 400.00 | 00003323432436 | ROSINEID BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/11/2021 | 650.00 | 00005514232425 | OCILMA BEZERRA CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha AYLA BEZERRA DE ANDRADE, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar emconstante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/11/2021 | 735.00 | 00070148750435 | MARIA HELENA DA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho LUIZ GUSTAVO P. ALVES, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/11/2021 | 655.00 | 00009410952409 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho WESLEY CESAR P. FERNANDES, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estarem constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/11/2021 | 760.00 | 00005514239438 | APARECIDA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho ALEXANDRE DE S. LEITE, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/11/2021 | 710.00 | 00070234704411 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha MARIA YASMIM DA SILVA LEITE, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/11/2021 | 770.00 | 00009341700450 | LUANA KELLY BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho FERNANDO GUSTAVO DOS SANTOS, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/11/2021 | 700.00 | 00007112108454 | ALCINEIA MARIA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha ANA JULIA BEZERRA DE LIMA, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estarem constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/11/2021 | 650.00 | 00008312598413 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho Alessandro R de Sousa, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/11/2021 | 650.00 | 00036473278400 | FRANCISCO HENRIQUE DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha MARIA LOPES DE SIQUEIRA NETO, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/11/2021 | 995.00 | 00007855638490 | RENATO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho MARIA A DA S.S BARBOSA, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar emconstante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/11/2021 | 12302.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município referente mês de outubro, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/11/2021 | 3730.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de materiais de consumo destinado à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/11/2021 | 1220.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à aquisição de materiais de consumo destinado à Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/11/2021 | 2482.00 | 19965192000107 | GIRASSOL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/11/2021 | 1800.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB, e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/11/2021 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/11/2021 | 1612.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/11/2021 | 2195.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/11/2021 | 230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de alinhamento de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/11/2021 | 875.00 | 00010153762403 | KALINE RAYANE LUCENA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha NICOLY LUCENA DE ARAÚJO, aluna da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar emconstante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/11/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao periodo do mês NOVEMBRO do corrente ano. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/11/2021 | 250.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extrato de contrato 04/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/11/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de publicações de editais no portal correio, periodo de 05 a 26 de NOVEMBRO DE 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de novebro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/11/2021 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viageM a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2021 | 542.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 30/12/2021, conforme anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2021 | 554.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 30/12/2021, conforme anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2021 | 554.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 30/11/2021, conforme anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2021 | 542.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 30/11/2021, conforme anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2021 | 4500.00 | 31359528000185 | RETIFICA DE MOTORES CENTER CAR LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo ônibus, pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2021 | 4500.00 | 31359528000185 | RETIFICA DE MOTORES CENTER CAR LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para o veículo ônibus, pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003131 | 29/11/2021 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: fiat strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa ENE-4620-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003132 | 29/11/2021 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,tipo caçamba, modelo: VW 9.160 DRC 4x2, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGD 7274-PB, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio,para transporte de resíduos sólido, conforme contrato vigente, referente ao mes de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003133 | 29/11/2021 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: VW 13.180 EURO3 woker, ano/modelo: 2006, cor: branca, placa DSC-5688-SP, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003134 | 29/11/2021 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGC 2315-PB, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conformecontrato vigente, referente ao mes de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/11/2021 | 1428.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinadas a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/11/2021 | 1000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinadas a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003146 | 29/11/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/11/2021 | 1000.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0003158 | 30/11/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2021 | 3075.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/10/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2021 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, junto ao Escitorio de Contabilidade Ecoplan e Receita Federal do Brasil, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2021 | 25.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2021 | 227.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 12.635-7, mês de de NOVEMBRO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-RET, PARCELAMENTO ESPECIAL, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2021 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta mês de outubro de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2021 | 216.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 112632-2, mês de de NOVEMBRO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta mês de NOVEMBRO de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de Novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00003589842466 | EDILSON CIPRIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00078934737468 | CICERO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00013096066418 | INGRID LIMA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00009100175498 | ROSALIA ANTAS DINIZ VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00006825057499 | ADAUTO VIANA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00007581204430 | MARIA ROBERTA B NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00009698093443 | CICERO DINIZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00004768838499 | JOSÉ ALESSANDRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00007173295424 | ANDRE MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00011143569482 | WANESSA ANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00070148723462 | LUCIANO RIBEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00003193448435 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00011301463400 | JOSEAN DE SOUZA FERRAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00066005841491 | ERENILSON BEZERRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2021 | 1092.36 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2021 | 8000.00 | 37112376000106 | MARIA PEREIRA BEZERRA-58210792415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003159 | 30/11/2021 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para a Secretaria de Ação Social, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2021 | 2100.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de NOVEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes ao Conselho Tutelar, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2021 | 2116.65 | 03505566000163 | AIRTON ROBELHO PAPOTTI CATANDUVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria Municipal de Ação social, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2021 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao mês de outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2021 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2021 | 315.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2021 | 1090.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2021 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2021 | 9907.55 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2021 | 4911.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003206 | 30/11/2021 | 2973.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SENDO ESTE CONSUMOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003207 | 30/11/2021 | 3259.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SENDO QUE, ESTE CONSUMO CORRESPONDE AO PERIODO DO DIA 16 AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003209 | 30/11/2021 | 4988.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM),correspondente ao consumo do periodo de 16 a 30 de novembro de 2021, destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003210 | 30/11/2021 | 2609.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina tipo comum), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA ENE 4620-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, no período de 16 a 30 de NOVEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2021 | 2625.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza geral com retirada de entulhos da zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003215 | 30/11/2021 | 1618.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão de carga PLACA OGD 8274-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo.ESTE CONSUMO CORRESPONDE AO PERIODO DO DIA 16 AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003216 | 30/11/2021 | 4208.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO CAT 416 E, SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003217 | 30/11/2021 | 2225.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível gasolina aditivida e gasolina comum), destinado a veículo tipo: toyota hilux, no período de 16 a 30 de NOVEMBRO a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003218 | 30/11/2021 | 1595.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003220 | 30/11/2021 | 2812.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum),NOVEMBRO, destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2021 | 3400.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003222 | 30/11/2021 | 1970.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum),NOVEMBRO, destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2021 | 8750.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição e produtos, destinados a seretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2021 | 4700.00 | 00037491130410 | FRANCISCO JACKSON BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de poços artesianos em diversas comunidades. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2021 | 4500.00 | 00037491130410 | FRANCISCO JACKSON BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de poços artesianos em diversas comunidades. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2021 | 2700.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIRÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAGEM DE ARVORES NO POVOADO PATOS DE IRERÊ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2021 | 71.74 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2021 | 3764.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças destinadas a Secretaria de Infraestrutura do Município. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 2982, Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00007042951484 | JOAO PAULO GUEDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza de cacimba que abastece a comunidade do Sítio Machado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/11/2021 | 7050.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de calçamento em diversas ruas da cidade e manutenção de calçamento em pedra bruta no Sítio Almas deste Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2021 | 1689.66 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de transporte-efeitovos, mes de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003160 | 30/11/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de de novembro de 2021, substituição ao emp. Nº2158, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2021 | 17958.89 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores EFETIVOS-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de NOVEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de novembro 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2021 | 13101.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AO EMPENHO 2900, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2021 | 9256.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, mês de NOVEMBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2021 | 12680.33 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de NOVEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2021 | 18036.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período: 2910/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003196 | 30/11/2021 | 1250.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare 4x4, Placa OGC 4659-PB,sendo que este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003201 | 30/11/2021 | 1393.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ 9123-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de NOVEMBRO, conforme nota fiscalde compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003202 | 30/11/2021 | 974.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003203 | 30/11/2021 | 620.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003204 | 30/11/2021 | 1127.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003205 | 30/11/2021 | 613.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de NOVEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2021 | 2625.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIRÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CARPINAGEM DE CAPIM, MATO, E OUTRAS ERVAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2021 | 6100.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, nas escolas do município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2021 | 6000.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola do Quilombo do Livramento.Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2021 | 6000.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a Secretaria de Educação, na Escola Joaquim Antas Florentino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2021 | 1580.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Municipio, na retirada de entulhos e limpeza das escolas municipais, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de novembro de 2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2021 | 3332.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2021 | 3332.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003213 | 30/11/2021 | 2272.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,SENDO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740 PS, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2021 | 870.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2021 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003161 | 30/11/2021 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2021 | 7681.36 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2021 | 3101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2021 | 250.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de contrato 10/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2021 | 5800.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação e alimentação de site nos meses de AGOSTO a DEZEMBRO. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2021 | 256.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2021 | 896.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de NOVEMBRO de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2021 | 208.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2021 | 2100.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviços prestados a secretaria de Administração do mnicipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2021 | 3.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias, conforme consta no extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2021 | 3.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias, conforme consta no extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de NOVEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2021 | 720.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2021 | 720.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao governo do estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003211 | 30/11/2021 | 2964.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, no período de 16 a 30 de NOVEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2021 | 1440.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2021 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2021 | 950.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2021 | 100.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2021 | 300.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento nefrológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2021 | 250.00 | 00004486363442 | EDILEUZA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho WARLEY (portador de diabetes), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2021 | 1050.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2021 | 4725.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado para sua mae, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2021 | 300.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2021 | 800.00 | 00008189065459 | SIMONE BEZERRA CORDEIRO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2021 | 400.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2021 | 600.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2021 | 1730.00 | 00026875549875 | EDNEIDE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004235468480 | VALDECI PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2021 | 17000.00 | 00004344402480 | LUCIENE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimento de urgência em seu pai LUCAS JOSÉ DOS SANTOS, cirurgia para retirada de tumor no estômago, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003297 | 01/12/2021 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 5ª(quarta) parcela pelos serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2021 | 360.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2021 | 360.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2021 | 3000.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção do prédio da garagem municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2021 | 1800.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/12/2021 | 2250.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de informatica destinado a secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003307 | 07/12/2021 | 1063.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003308 | 07/12/2021 | 1952.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa mok 89823-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003309 | 07/12/2021 | 1505.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO, conforme notafiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003310 | 07/12/2021 | 1808.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Iveco, Placa 2885-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/12/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de outubro de 2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/12/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês denovembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/12/2021 | 420.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veículo pertencente a secretaria de Infraestrutura do municipio,conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/12/2021 | 150.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de intalação e troca de lempadas de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/12/2021 | 75.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de eletrodos-EPA destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003339 | 09/12/2021 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de dezembro de2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003340 | 09/12/2021 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: VW 13.180 EURO3 woker, ano/modelo: 2006, cor: branca, placa DSC-5688-SP, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003341 | 09/12/2021 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,tipo caçamba, modelo: VW 9.160 DRC 4x2, ano/modelo: 2013, cor: branca, placa OGD 7274-PB, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio,para transporte de resíduos sólido, conforme contrato vigente, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003342 | 09/12/2021 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo fiat, modelo: fiat strada working cd, ano/modelo: 2014/2015, cor: preta, placa ENE-4620-PE, a disposição da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/12/2021 | 11274.87 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/12/2021 | 4911.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/12/2021 | 340.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bomba Anauger ECCO 220V, destinada a comunidade de Patos de Irerê. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/12/2021 | 3050.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de motor da marca EBARA de 1HP, destinado a comunidade de Patos de Irerê. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/12/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do meio ambiente, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/12/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/12/2021 | 6344.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/12/2021 | 4000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/12/2021 | 4542.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desporto, mes de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2021 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura e desporto, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/12/2021 | 2100.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/12/2021 | 6611.70 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de conselheiros tutelares, lotados na secretaria de ação social, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/12/2021 | 12313.01 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim A. Florentino, mes de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/12/2021 | 39312.50 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de Educação, Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2021 | 24955.57 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/12/2021 | 24665.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/12/2021 | 17591.57 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores EFETIVOS-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/12/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de DEZEMBRO 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/12/2021 | 17109.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/12/2021 | 13101.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/12/2021 | 9256.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação na escola Sebastião F. dos Santos, mês de DEZEMBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003336 | 09/12/2021 | 4690.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente destinados a secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/12/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mes de dezembro de 2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/12/2021 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003326 | 09/12/2021 | 2250.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente aquisição computador destinado a secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/12/2021 | 7416.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/12/2021 | 3101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/12/2021 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor, lotados na procuradoria jurídica do municipio, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/12/2021 | 10500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, mes de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2021 | 2695.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotado no Gabinte do Prefeito, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/12/2021 | 2203.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/12/2021 | 1101.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/12/2021 | 5225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/12/2021 | 5305.85 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de assistencia social-criança feliz, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004483589482 | JOSELI LAURINDA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/12/2021 | 200.00 | 00093072767491 | ALOISIA P. DE SIQUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/12/2021 | 200.00 | 00007494942475 | ODALIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005506609841 | CICERO SIVAL VIEIRA SANTANA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070817148469 | ANDREY BEZERRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/12/2021 | 200.00 | 00051831040425 | CICERO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003992036480 | SIBELLE VIANA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005509346426 | MARIA DO SOCORRO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/12/2021 | 200.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004669828444 | CRISTINA APARECIDA SABINO EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005509344482 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004285268450 | JOSÉ EDICARLOS LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009468631486 | DANIELLY MARIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/12/2021 | 200.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004199417460 | DURVAL JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/12/2021 | 200.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/12/2021 | 200.00 | 00040965970400 | FRANCISCO BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/12/2021 | 200.00 | 00051831333449 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/12/2021 | 200.00 | 00020488742404 | JOSÉ GERALDO NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/12/2021 | 200.00 | 00072748478487 | EDVAL GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/12/2021 | 200.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/12/2021 | 200.00 | 00094547866449 | MANOEL MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009555556474 | JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/12/2021 | 200.00 | 00065662857415 | JOSE VALDENI PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/12/2021 | 200.00 | 00021239320434 | EDVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/12/2021 | 200.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003088535471 | VITAL FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004042462499 | GENEILDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/12/2021 | 200.00 | 00001845105460 | PATRICIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2021 | 200.00 | 00049109456449 | SIMÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/12/2021 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/12/2021 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003390 | 10/12/2021 | 46858.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS EMBALADAS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM DECORRENTE DO ESTADO DE CALAMIDADE DO COVID - 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2021 | 780.00 | 00004709490406 | STELLA MARIS FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de alun da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2021 | 780.00 | 00009339767470 | CICERA NAIR PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu fillho, por se tratar de alun da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2021 | 780.00 | 00010438085400 | BARTOLOMEU BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu enteado, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2021 | 720.00 | 00002821065450 | CICERA EDNAIRAN LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2021 | 720.00 | 00007855638490 | RENATO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2021 | 800.00 | 00007487413489 | MARIA REJANE B DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00005684876480 | CLARA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/12/2021 | 600.00 | 00007730458489 | ELIETE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/12/2021 | 680.00 | 00012288208481 | CAMILA RAFAELA BARBOSA NAZÁRIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/12/2021 | 840.00 | 00001376651483 | ALECIO JOSÉ ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/12/2021 | 720.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/12/2021 | 780.00 | 00013240167441 | YASMIN CALDA FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/oucelular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009359470430 | DORGIVALDO RODRIGUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009359470430 | DORGIVALDO RODRIGUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2021 | 620.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2021 | 400.00 | 00045001243491 | ERETUSA ISIDIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2021 | 840.00 | 00011040739431 | FABIO JUNIOR P ANCELMO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2021 | 655.00 | 00008870786480 | ALINE MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2021 | 600.00 | 00007730458489 | ELIETE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/12/2021 | 840.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA MAXIMO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2021 | 840.00 | 00011040739431 | FABIO JUNIOR P ANCELMO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua filha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso decomputador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 231/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2021 | 500.00 | 00070148728421 | ALEX DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00004474281446 | MARIA HELENA DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2021 | 500.00 | 00055673309449 | MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00046204393472 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00031306206804 | ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/12/2021 | 400.00 | 00005740385407 | ZELIA M ANTAS B ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/12/2021 | 800.00 | 00001987985478 | NOEMEA RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00068376820400 | LUIZA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/12/2021 | 4500.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para outras 6 (seis) pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2021 | 4500.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para outras 6 (seis) pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2021 | 3800.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de manutenção em ar condicionadores de ar split, na sede da Prefeitura Municipal de São José de Princesa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/12/2021 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e setembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e NOVEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/12/2021 | 1100.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ACESSORIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no apoio administrativo com a confecção de relatórioss de auxilio a gestão e a verificação da conformidade documental,mês e DEZEBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente prestação de serviços tecnicos especializados em acessoria e consultoria jurídica - administrativa junto a comissão de licitação da Prefeitura Municipal, mês de OUTUBRO, conforme nota fiscalde serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de dezembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2021 | 7000.00 | 00006894480400 | JOSELITO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água, sendo com retiradas e reposição de canos, na localidade do Sitio Almas, na zona rural do municipio de São José de Princesa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003397 | 10/12/2021 | 1808.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Iveco, Placa 2885-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO,(SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3310, PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO) conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003398 | 10/12/2021 | 1505.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO, (SUBSTITUIÇÃOAO EMPENHO Nº3309 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO) conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003399 | 10/12/2021 | 1952.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa mok 89823-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO,(SUBSTITUIÇÃOAO EMPENHO Nº3308 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO) conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003400 | 10/12/2021 | 1063.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO, (SUBSTITUIÇÃOAO EMPENHO Nº3307 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO)conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003405 | 10/12/2021 | 1498.50 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003407 | 10/12/2021 | 1450.40 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003409 | 10/12/2021 | 1450.40 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00071921460482 | JOSÉ CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de viagens em veiculos de sua propriedade, na secretaria de educação municipal, no periodo de outubro e novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2021 | 4200.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de remoção de quatro condicionadores de ar splir, higienização, com substituição de peças, reposição de carga de gás e resitalações. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003447 | 10/12/2021 | 1498.50 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/12/2021 | 3500.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de restauração, substituição de peças, carga de gás e limpeza do sistema GLP, de freezeres, geladeiras, bebedouros de agua e fogões, das escolas da rede do município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2021 | 29155.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 11/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEB-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2021 | 24962.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 13/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEB-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2021 | 50970.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS-Educação-MDE, competência: 11/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/12/2021 | 1995.00 | 00083449957449 | ANTONIO N. S. FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2021 | 1800.00 | 04017197000122 | M J DOS SANTOS NEVES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de uma maquina de algodão doce 1/4 cv, equipamento adquirido para a Vila Natal, para as comemorações ao projeto NATAL MAGICO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/12/2021 | 2870.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CAMISAS, MEIÔES, CALÇÕES(TERNOS) E BOLA DE CAMPO, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PRINCESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003422 | 10/12/2021 | 40350.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE DECORACAO NATALINA DURANTE 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO, DESTINADOS AO PROJETO CULTURAL NATAL MAGICO 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003395 | 10/12/2021 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00002793337498 | ROSANA PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de planejamento do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2021 | 5538.50 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2021 | 1400.10 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 12/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2021 | 3160.00 | 12070618000379 | G. ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme discriminado em nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/12/2021 | 5625.00 | 11694262000381 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2021 | 5625.00 | 11694262000381 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/12/2021 | 1370.00 | 00009367872445 | FELIPE ANDRE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/12/2021 | 3250.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/12/2021 | 5400.00 | 00009061644437 | NATALIA BYANCA GOMES MAGALHÃES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na Escola Sebastiao Franisco dos Santos, localizaa no Pov. Saco dos Caçulas, zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço emanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/12/2021 | 4400.00 | 00011246364476 | LUIS WELLINGTON ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Joaquim Antas Florentino. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/12/2021 | 3850.00 | 00099377888468 | JOSÉ ISAVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a viagens em veículo de sua própriedade, a serviço sa secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/12/2021 | 6400.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/12/2021 | 4000.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004661853407 | IEDA MARIA B BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/12/2021 | 700.00 | 00008404833419 | DAMIANA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003893107436 | MARINEZ ALVEZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/12/2021 | 1425.00 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/12/2021 | 4000.00 | 00088845273415 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de vários exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de Projetos deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/12/2021 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/12/2021 | 2750.00 | 00001094771465 | ROSA MARIA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação, e nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/12/2021 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/12/2021 | 5600.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação no apoio a equipe peagógica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/12/2021 | 440.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação de licenciamento anual do veiculo ônibus, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/12/2021 | 239.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predio (galpão) pertencente a secretaria de Infraestrutura, conforme faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/12/2021 | 850.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo caçamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/12/2021 | 525.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/12/2021 | 3440.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestadosa na manutenção de estradas vicinais do municipio, para retirada das águas das estradas, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/12/2021 | 3540.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestadosa na manutenção de estradas vicinais do municipio, para retirada das águas das estradas, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00004257819413 | CICERO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais na zona rural, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/12/2021 | 4000.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA S MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza urbana, prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/12/2021 | 1250.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/12/2021 | 328.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/12/2021 | 1200.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boletos com vencimento em data de 20 de dezembro de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/12/2021 | 800.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Patos-PB e C. Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/12/2021 | 6300.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços na manutenção de poços amazonas para abastecimento da comunidade, prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003491 | 15/12/2021 | 1614.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível gasolina aditivida e gasolina comum), destinado a veículo tipo: toyota hilux, no período de 01 a 15 de DEZEMBRO a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003492 | 15/12/2021 | 3958.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO CAT 416 E, SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003493 | 15/12/2021 | 1622.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão de carga PLACA OGD 8274-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo.ESTE CONSUMO CORRESPONDE AO PERIODO DO DIA 01 AO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003496 | 15/12/2021 | 4797.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM),correspondente ao consumo do periodo de 01 a 15 de dezembro de 2021, destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003497 | 15/12/2021 | 2475.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina tipo comum), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA FNE 4620-PE, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, no período de 01 a 15 de DEZEMBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003498 | 15/12/2021 | 3115.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SENDO QUE, ESTE CONSUMO CORRESPONDE AO PERIODO DO DIA 01 AO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003499 | 15/12/2021 | 2742.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SENDO ESTE CONSUMOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003500 | 15/12/2021 | 1905.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum),destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, no período de01 a 15 de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003501 | 15/12/2021 | 1630.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003502 | 15/12/2021 | 2650.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, periodo de 01 a 15/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003503 | 15/12/2021 | 854.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de dezembro/2021, conformenota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003504 | 15/12/2021 | 899.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO/2021, conformenota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003494 | 15/12/2021 | 2116.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,SENDO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740 PS, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003495 | 15/12/2021 | 2645.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, no período de 01 a 15 de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/12/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao periodo do mês DEZEMBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/12/2021 | 680.00 | 00004427258417 | CARMINA ALVES SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no cartório carmina alves 1º ofício, no reconhecimento de firmas e autenticações, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003506 | 17/12/2021 | 1159.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15/12/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003507 | 17/12/2021 | 1215.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ 9123-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15/12/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003508 | 17/12/2021 | 270.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare 4x4, Placa OGC 4659-PB,sendo que este consumo corresponde ao período de 01 A 15/12/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003509 | 17/12/2021 | 1862.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK 8982-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, período: 01 a 15/12/2021, conforme anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003510 | 17/12/2021 | 1684.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003511 | 17/12/2021 | 1681.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Iveco, Placa NQF-2885-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15 de DEZEMBRO/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003512 | 17/12/2021 | 1229.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 01 a 15/12/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/12/2021 | 840.00 | 00020535309449 | JOSE ANTAS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/12/2021 | 840.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO H MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/12/2021 | 840.00 | 00003536490409 | AURORA BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/12/2021 | 840.00 | 00004334480403 | CLEONICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/12/2021 | 780.00 | 00004709490406 | STELLA MARIS FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00011326393448 | JOSE RENILSON DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/12/2021 | 835.00 | 00008464074425 | MARIA SUELÂNIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/12/2021 | 835.00 | 00004400970450 | MARCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/12/2021 | 600.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/12/2021 | 760.00 | 00004023626406 | MARILENE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/12/2021 | 670.00 | 00070148750435 | MARIA HELENA DA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/12/2021 | 810.00 | 00006814364417 | CLAUDILENE GOMES COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/12/2021 | 720.00 | 00009930541454 | MARIA CRISTINA DE MORAIS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/12/2021 | 835.00 | 00009373504436 | MARICELIA RODRIGUES DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/12/2021 | 610.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/12/2021 | 835.00 | 00017677756875 | RITA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/12/2021 | 1300.36 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria de Assisntencia Social, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/12/2021 | 150.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas, em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, a serviço da secretaria de transporte, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 27/12/2021, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/12/2021 | 11255.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/12/2021 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003556 | 20/12/2021 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial da prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/12/2021 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes ao Conselho Tutelar, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/12/2021 | 7300.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a várias viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo crianças especiais para atendimento na cidade de Princesa Isabel(PB), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/12/2021 | 950.00 | 00044055048491 | JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/12/2021 | 910.00 | 00004469125490 | LUCINETE ANTAS F DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/12/2021 | 820.00 | 00089306228449 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/12/2021 | 970.00 | 00011499424876 | HELINALDO BERNARDINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/12/2021 | 920.00 | 00002060165490 | JOSE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/12/2021 | 870.00 | 00080493807420 | MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/12/2021 | 750.00 | 00008346405464 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/12/2021 | 720.00 | 00003885875470 | ZELIA MARIA DOS SANTOS MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/12/2021 | 980.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA S SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/12/2021 | 790.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/12/2021 | 870.00 | 00008340989464 | EUNICE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/12/2021 | 3950.00 | 00005820108450 | ROGERIA DE ARRUDA GOMES PINTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado(exame de tratamento de cancer da tireoide + cintilografia do corpo inteiro), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/12/2021 | 820.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/12/2021 | 880.00 | 00073243795400 | ORLANDO BERNARDINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/12/2021 | 780.00 | 00009097098408 | JACILENE ANTAS RODRIGUES MARINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/12/2021 | 750.00 | 00003608125469 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/12/2021 | 1050.00 | 00003791489437 | JOSEFA BERNARDINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00092722318415 | IVALDO MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, por se tratar de aluno(a) da rede municipal EJA e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/12/2021 | 550.00 | 00009664098418 | ESPEDITA FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para sua filha ADRICIA LIMA GOMES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 213/2021, datada de 09/08/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/12/2021 | 833.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003558 | 20/12/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/12/2021 | 3557.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/12/2021 | 3030.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de adesivos e impressao colorida, destinados à Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/12/2021 | 3450.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de ficha individual, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/12/2021 | 1515.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de óleo, destinado a veiculo da secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/12/2021 | 3900.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/12/2021 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/12/2021 | 980.00 | 00092927149453 | MANOEL FERREIRA COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/12/2021 | 1370.00 | 00000129592439 | MANOEL LOPES FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/12/2021 | 890.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/12/2021 | 950.00 | 00010206432429 | COSMA IAMARA DE S.ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/12/2021 | 680.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/12/2021 | 1080.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/12/2021 | 880.00 | 00009186306499 | MONICA NAZARIO FERREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/12/2021 | 830.00 | 00008775280809 | MANOEL BATISTA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/12/2021 | 880.00 | 00034358820425 | MANOEL PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/12/2021 | 960.00 | 00005361569488 | AMON SIDCLEY FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/12/2021 | 790.00 | 00008588371456 | JOSÉ APARECIDO LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/12/2021 | 690.00 | 00003133093452 | EDINALVA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho SALES LAURINDO PEREIRA, aluno da rede municipal de ensino e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador/celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, de acordo com a Lei Municipal 213/2021, datada de 09/08/2021 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/12/2021 | 790.00 | 00003275666479 | CLEONEIDE BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/12/2021 | 930.00 | 00002582713457 | MARIA NIUSA BATISTA FILHA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/12/2021 | 890.00 | 00070816495483 | DIOGO RAFAEL M. DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/12/2021 | 910.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/12/2021 | 720.00 | 00003133093452 | EDINALVA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/12/2021 | 915.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/12/2021 | 750.00 | 00009577757413 | JAQUELINE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/12/2021 | 820.00 | 00001845105460 | PATRICIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00075543605404 | MANOEL MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de cateterismo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/12/2021 | 2597.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de adesivo, carimbos, crachas e ficha de arquivo, destinado a secretaria de Ação Social do Municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/12/2021 | 470.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO B. ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação Social, como fisioterapeuta. Conforme Docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/12/2021 | 4900.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a Serviço da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/12/2021 | 1600.00 | 37869738000108 | RUAN CASSIO DA SILVA SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente desenvolvimento e elaboração de campanhas on-line para as plataformas sociais, referente ao natal mágico 2021, briefing de campanha e estrategias de interação para maior alcance nas redes sociais, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/12/2021 | 3944.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de adesivo e lona pibçicitária, destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/12/2021 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/12/2021 | 525.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/12/2021 | 900.00 | 00009585191458 | JOSEANY LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/12/2021 | 760.00 | 00037405066879 | IVONETE FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/12/2021 | 710.00 | 00016594608401 | EMYLI BEATRIZ O. GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/12/2021 | 880.00 | 00004023616443 | MARIA SONIA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/12/2021 | 1070.00 | 00070866090487 | MARLI ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/12/2021 | 890.00 | 00074455389415 | JOSE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00004334330436 | ENOQUE CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/12/2021 | 970.00 | 00004230594402 | MARIA RITA CORDEIRO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/12/2021 | 730.00 | 00004344403452 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/12/2021 | 960.00 | 00010860389405 | ARIANY NAIANY P. DA SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/12/2021 | 890.00 | 00016546550407 | MARIA LUIZA F. DE ANDRADE LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003618 | 24/12/2021 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 6ª(SEXTA) parcela pelos serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003605 | 24/12/2021 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento ao EMPENHO 2507, ANULADO EM 24/12/2021, pelos serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para escolas deste municipio, mês de de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/12/2021 | 15600.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços automotivo "suspensão, freios e injeçao eletrônica, nos veículos de Placa QFG-0473-PB e OGC-4659-PB, pertencente a secretaria municipal de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003602 | 24/12/2021 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/12/2021 | 188.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/12/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente prestação de serviços tecnicos especializados em acessoria e consultoria jurídica - administrativa junto a comissão de licitação da Prefeitura Municipal, mês de NOVEMBRO, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/12/2021 | 3420.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de regulagem do circulo, troca de lamina e mangueiras, prestados em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/12/2021 | 1080.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de montagem da bomba hidraulica de direção e de implementos, prestados em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/12/2021 | 3935.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinadas a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/12/2021 | 1344.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinadas a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/12/2021 | 1250.00 | 13297200000108 | MARCUS VINÍCIOS ALVES RIBEIRO 08136896437 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente produção de vídeo institucional para divulgação NATAL MAGICO , com videomacker, drone e narração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003600 | 24/12/2021 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para a Secretaria de Ação Social, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/12/2021 | 4450.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente apresentação artistica com MICHEY e PALHAÇO SORISAO, no dia 08/12/2021, apresentação especial de natal com PAPAI NOEL, MICHEY E MINNIE, LUCAS NETO, MAMAE NOELAS E GUINOMOS no dia 20/12/2021 e locução e apresentação em 20/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Auxílio Financeiro Artístico Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/12/2021 | 8000.00 | 06101239000134 | ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DO QUILOMBO DO LIVRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO Auxílio Financeiro Artístico Cultural, tendo como finalidade a execução dos recursos oriundos de repasse do Governo Federal destinados ao auxilio emergencial com destinação especifica para ações do segmento artístico cultural, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 denominada de Lei Aldir Blanc,em consonância com a lei municipal nº 210/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00014517966410 | ALLINA LAYANNE TEMÓTIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recepção aos visitantes do Natal Mágico deste Município, durante o mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/12/2021 | 1260.00 | 00070817214437 | MARIA ADRIELLY ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recepção aos visitantes do Natal Mágico deste Município, durante o mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00009240947450 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como Papai Noel no Natal Mágico deste Município, durante o mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/12/2021 | 1520.00 | 00005025217407 | ALEX XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança do Natal Mágico deste Município, durante o mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/12/2021 | 1620.00 | 00008606478466 | MARCONILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança do Natal Mágico deste Município, durante o mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00003070262481 | BENAMI LEITE ADVINCULA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança do Natal Mágico deste Município, durante o mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança do Natal Mágico deste Município, durante o mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/12/2021 | 1790.00 | 00007173295424 | ANDRE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança do Natal Mágico deste Município, durante o mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/12/2021 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços consultoria e assessoria no acompanhamento da gestão fiscal, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/12/2021 | 4699.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de STIHL MOTOSSERRA MS destinado a Secretaria de Infraestrutura do Município. SUBSTITUIÇÃO AO EMP: 2526, Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/12/2021 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/12/2021 | 2668.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinadas a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/12/2021 | 10963.28 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na construção de reservatório de água no sítio Pau, pertencente a este Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/12/2021 | 1870.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, na arborização do Município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/12/2021 | 1560.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção da arborização da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, na limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/12/2021 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato de nº 005/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/12/2021 | 2080.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a secretaria de infraestrutura do municipio, na manutenção da arborização da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/12/2021 | 4764.25 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/12/2021 | 2800.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIRÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PODAGEM DE ARVORES NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/12/2021 | 1373.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de transporte-efetivos, mes de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/12/2021 | 500.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens as cidades de Joao Pessoa(PB), afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/12/2021 | 5650.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importãncia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de decoração e coffee break para confraternização, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/12/2021 | 2100.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, nas escolas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/12/2021 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/12/2021 | 500.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de compra de alimentos para sua filha Especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/12/2021 | 900.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurologico de sua filha, ANTONIA S. FELIX ISIDIO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2021 | 400.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2021 | 250.00 | 00004486363442 | EDILEUZA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho WARLEY (portador de diabetes), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento nefrológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2021 | 100.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2021 | 200.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios para suas filhas gêmeas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2021 | 4000.00 | 00009217560464 | ISILDINHA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 06 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2021 | 780.00 | 00008067421439 | SIMONE PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2021 | 910.00 | 00066004950491 | PEDRO MARIANO FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2021 | 920.00 | 00011799484408 | OLAINY MAIELLY SOUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2021 | 4500.00 | 00009453344435 | CATIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (e outras 07 pessoas beneficiadas), por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00011339484480 | ROMARIO INÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua mãe, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00074454803404 | GERSON BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006418934423 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2021 | 1427.00 | 00003251733460 | MARIA ELIETE GOMES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2021 | 117.00 | 00028222229400 | MARIA ALVES DE PADUA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2021 | 1310.00 | 00028222229400 | MARIA ALVES DE PADUA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2021 | 1740.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2021 | 400.00 | 00004027938461 | MARIA APARECIDA B LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2021 | 600.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00005227914419 | ADAILZA TEMOTIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, com doação de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art. 26 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2021 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2021 | 400.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004384761406 | CICERO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2021 | 1310.00 | 00045001944449 | LINDINALVA BARBOSA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2021 | 3730.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social do municipio, na manutenção da rede elétrica, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003689 | 30/12/2021 | 2436.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,SENDO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740 PS, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2021 | 36155.57 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na seretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2021 | 57562.50 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de Educação, Esc. Alzira Moura Magalhães-FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2021 | 39265.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, folha, do Pré-escolar-FUNDEB 70%, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2021 | 29411.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 12/2021, da folha de servidores da educação-FUNDEB-60%, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2021 | 25109.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao vencimentos de servidores efetivos, lotados na seretaria de educação, Escola Sebastião Francisco do Santos-FUNDEB 70%, mês de DEZEMBRO de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2021 | 1260.00 | 00005463209456 | MARCILENE ARAUJO C SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na Escola do Quilombo de Livramento, conforme documentação em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2021 | 1920.00 | 08713874000106 | J ADRIANO DE SOUSA MORAES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de baterias THS 150BMDV, destinadas a veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2021 | 18134.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração: 30/11/2021, com vencimento em 30/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2021 | 9698.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração: 30/12/2021, com vencimento em 30/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2021 | 557.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, com vencimento em 30/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2021 | 545.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, com vencimento em 30/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003694 | 30/12/2021 | 1599.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30/12/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003695 | 30/12/2021 | 949.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de dezembro/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003696 | 30/12/2021 | 1051.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de DEZEMBRO/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003697 | 30/12/2021 | 1381.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30/12/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003698 | 30/12/2021 | 1508.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Iveco, Placa NQF-2885-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de DEZEMBRO/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003699 | 30/12/2021 | 621.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare 4x4, Placa OGC 4659-PB,sendo que este consumo corresponde ao período de 16 A 30/12/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003700 | 30/12/2021 | 1694.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK 8982-PB,sendo que,este consumo corresponde aos abastecimentos, período: 16 a 30/12/2021, conforme anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003701 | 30/12/2021 | 1467.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30 de DEZEMBRO/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003702 | 30/12/2021 | 970.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ 9123-PB,sendo que,este consumo corresponde ao período de 16 a 30/12/2021, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2021 | 3300.00 | 00010808988409 | SAMARA BERNARDINO ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a Secretaria Municipal de Educação, na Escola da Comunidade do Quilombo do Livramento, Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2021 | 2750.00 | 00004792860431 | DENIS FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente serviços prestados a Secretaria Muncipal de Educação, conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados no fornecimento de lanches para equipe da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2021 | 17593.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GPS, competência: 12/2021, da folha de servidores, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2021 | 2750.00 | 00004792860431 | DENIS FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente serviços prestados a Secretaria Muncipal de Adminitração, conforme docuemntação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2021 | 1136.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2021 | 97.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente tarifas bancária, cobrada na conta 283.172-2-ICMS-DESON, mês de dezembro de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2021 | 3.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias, conforme consta no extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a Secretaria de administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003685 | 30/12/2021 | 2502.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo caminhonete L-200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, no período de 16 a 30 de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2021 | 1440.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2021 | 1440.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2021 | 2850.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2021 | 1090.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003670 | 30/12/2021 | 49936.04 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PONTE LOCALIZADA NA RUA ABEL FERREIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2021 | 315.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na aguação de plantas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003682 | 30/12/2021 | 1575.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003683 | 30/12/2021 | 1731.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível gasolina aditivida e gasolina comum), destinado a veículo tipo: toyota hilux, no período de 16 a 30 de DEZEMBRO a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003684 | 30/12/2021 | 1546.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão de carga seca PLACA OGD 8274-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo.ESTE CONSUMO CORRESPONDE AO PERIODO DO DIA 16 AO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003686 | 30/12/2021 | 1852.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum),destinado a veículo tipo: caminhão caçamba 13.180 work DSC 2688-PB, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, no período de 16 a 30 de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003687 | 30/12/2021 | 2579.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 comum), destinado a veículo tipo: caminhão caçamba internacional 6x4 OGC 0987-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, periodo de 16 a 30/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003688 | 30/12/2021 | 4341.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel S10 COMUM),correspondente ao consumo do periodo de 16 a 30 de dezembro de 2021, destinado a veículo tipo: caminhão tanque INTERNACIONAL 6X4 OGG 0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003690 | 30/12/2021 | 2201.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina tipo comum), destinado a veículo tipo: fiat strada working cd PLACA FNE 4620-PE, a serviços da secretaria de infraestrutura do municipio, no período de 16 a 30 de DEZEMBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003691 | 30/12/2021 | 3597.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO CAT 416 E, SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003692 | 30/12/2021 | 2706.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SENDO QUE, ESTE CONSUMO CORRESPONDE AO PERIODO DO DIA 16 AO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003693 | 30/12/2021 | 1757.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SENDO ESTE CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00033037491833 | VALDEIR COELHO DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção da arborização da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2021 | 630.00 | 00015846110657 | JOSÉ ANTONIO SILVA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviçosa prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2021 | 3220.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviçosa prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2021 | 4900.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviçosa prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2021 | 3540.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviçosa prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na limpeza geral com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2021 | 850.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo de ar condicionado automotivo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura . Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2021 | 72.11 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2021 | 72.11 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0003755 | 30/12/2021 | 49568.82 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de roço das estradas municipais do municipio de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2021 | 2660.00 | 00003840092477 | ALBERTO MARQUES DE LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecânicos, prestados na frota de máquinas da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2021 | 240.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB. Afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2021 | 3065.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração 30/11/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2021 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-RET, PARCELAMENTO ESPECIAL, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2021 | 16266.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta 12.635-7, mês de de DEZEMBRO DE 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2021 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente dedução do INSS, em conta FPM, RFB-RET, PARCELAMENTO ESPECIAL, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2021 | 243.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta FUNDO ESPECIAL, mês de DEZEMBRO de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2021 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução na conta mês de DEZEMBRO de 2021, referente ao PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Serra Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2021 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2021 | 94.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2021 | 363.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2021 | 67.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF DO PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2021 | 400.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas, em viagens a cidade de Patos-PB, a serviço da secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2021 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Muncicípio, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2021 | 344.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2021 | 117.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2021 | 2982.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2021 | 6000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na locação de palco e barracas para apresentações no NATAL MAGICO. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2021 | 6000.00 | 00069107823487 | FRANCISCO B DANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o conselho tutelar do municipio, ano de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00069107823487 | FRANCISCO B DANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, durante o mês de julho de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00069107823487 | FRANCISCO B DANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, durante o mês de agosto de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00069107823487 | FRANCISCO B DANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, durante o mês de setembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00069107823487 | FRANCISCO B DANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, durante o mês de outubro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00069107823487 | FRANCISCO B DANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, durante o mês de novembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00069107823487 | FRANCISCO B DANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, durante o mês de dezembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de ação Social, no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de sáude. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2021 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2021 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa mais médico, correspondente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2021 | 1155.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a cidade de Patos-PB, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Ação Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/12/2021 | 42521.87 | 00394460040950 | Ministerio da Economia-Secretaria do Tesouro Nacional | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANEIRO DO CONTRATO CONTRATO 1029499-59/2016, SICONV 828445/MCIDADES. FIRMANDO ENTRE OGU/CAIXA/PMSJP, PAVIMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/12/2021 | 2050.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 12.180.117.960,101, DEBITADO NA CONTA DO FPM 12.635-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3737
Última atualização: 11/06/2024